蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分  蒙自市疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

１、對影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素進行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學校衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)測；對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律流行病學監(jiān)測，并制定預(yù)防控制對策。
　　２、為擬訂與疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標準、規(guī)劃等提供科學依據(jù)，為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢。
    ３、擬訂并實施疾病預(yù)防控制工作方案，對方案實施進行質(zhì)量和效果評估。
　　４、對傳染病的發(fā)生流行和中毒、污染事件進行調(diào)查處理，為救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持。
　　５、實施預(yù)防接種，負責預(yù)防用生物制品的使用與管理。

６、負責人員培訓，指導技術(shù)規(guī)范和技術(shù)措施的實施；承擔愛國衛(wèi)生運動中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的技術(shù)指導。

７、開展健康教育與健康促進，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。
　　８、承擔疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報告、管理和預(yù)測、預(yù)報，為疾病預(yù)防控制決策提供科學依據(jù)。

參照政府批準的“三定”方案。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年度重點工作任務(wù)介紹。

蒙自市疾病預(yù)防控制中心重點工作內(nèi)容：認真貫徹落實“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針，進一步完善疾病預(yù)防控制體系，扎實開展疾病防控工作，不斷增強突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。全年未發(fā)生重大傳染病疫情. 強化教育，全面提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。提高醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，強化疫情的防控和處置能力，中心先后舉辦了傳染病報告相關(guān)知識、衛(wèi)生應(yīng)急知識、麻風病結(jié)核病防治知識、艾滋病/性病防治知識、免疫規(guī)劃知識、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作及免疫規(guī)劃信息管理培訓等多期培訓班，不斷提高了醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，為我市疾病預(yù)防控制工作打下堅實的基礎(chǔ)。創(chuàng)新理念，夯實衛(wèi)生應(yīng)急隊伍建設(shè)工作。傳染病疫情信息報告質(zhì)量大幅提升、重點傳染病的防治工作再出佳績。加強管理，各項疾病預(yù)防控制工作成效顯著、狠抓管理，傳染病疫情信息報告質(zhì)量大幅提升、關(guān)口前移，重點傳染病的防治工作再出佳績 （流感防控工作、手足口病防治、免疫規(guī)劃工作、鼠疫防治工作、蚤密度監(jiān)測、，狂犬病防治工作、結(jié)核病防治、麻風病防治工作、碘缺乏病的防治、艾滋病防治工作、慢性非傳染性、食源性疾病監(jiān)測工作、學生預(yù)防性體檢工作、美沙酮維持治療）在工作取得一定成績的同時，我們也清醒地認識到，中心的各項工作與各級黨委、政府的要求和人民群眾的期望還存在差距，全市疾病控制工作仍然面臨著嚴峻的形勢和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是由于流動人口增加，使得農(nóng)村和流動人口疾病預(yù)防控制工作仍存在一些薄弱環(huán)節(jié)，部門間協(xié)調(diào)工作有待進一步加強；二是資金投入與全面履行疾控工作職能實際工作需要之間仍存在較大差距，衛(wèi)生應(yīng)急工作經(jīng)費明顯不足，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置、應(yīng)急物資儲備工作沒有專項經(jīng)費保證。三是由于人員經(jīng)費不足，人員外出進修學習的機會較少，難以有效應(yīng)對各種傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。四是公共衛(wèi)生隊伍的高水平專業(yè)人才不足。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院安排兼職從事公共衛(wèi)生工作，具有公共衛(wèi)生執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格或全科醫(yī)生以上的專業(yè)人才較少，其人員大多為沒有執(zhí)業(yè)醫(yī)師相關(guān)資質(zhì)的人員擔任。村級醫(yī)務(wù)人員普遍學歷較低、技術(shù)水平不高，對疾病預(yù)防控制和其它公共衛(wèi)生工作的任務(wù)的落實與實施造成一定的影響。下一步工作思路加強傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報告管理，鞏固報告質(zhì)量；進一步加強兒童預(yù)防接種信息化建設(shè)，強化基礎(chǔ)免疫管理，確保擴大國家免疫規(guī)劃免疫接種率達到國家要求，有效控制疫苗針對性疾病；繼續(xù)貫徹學習十九大精神，抓實抓好健康扶貧各項工作；加大鼠疫、霍亂、人感染高致病性禽流感等重點傳染病監(jiān)測及防控，分析利用好監(jiān)測數(shù)據(jù)，指導好防控工作；加強肺結(jié)核可疑癥狀者的轉(zhuǎn)診推介工作，提高人群結(jié)核病癥狀篩查率，爭取早期發(fā)現(xiàn)患者，并規(guī)范患者管理，提高治療水平；做好地方病防治工作，進一步鞏固地方病防治成果；按照基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效考核辦法，做好疾病預(yù)防控制包的績效考核工作；進一步提升中心實驗室的檢測能力，積極創(chuàng)造條件，不斷拓寬監(jiān)測檢測工作領(lǐng)域；加大培訓力度，進一步提高公共衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急處置能力；組織轄區(qū)疫苗接種單位學習疫苗生產(chǎn)管理使用相關(guān)法律法規(guī)；加強職業(yè)病防治知識的培訓，做好職業(yè)病防治規(guī)劃工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

【請補充詳細信息】

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年末實有人員編制48人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門決算表

附件：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.財政專戶管理資金收入支出決算表

9.“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年度收入合計24,796,956.24元。其中：財政撥款收入24,796,956.24元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加8 509 888.17元，主要原因分析2018年財政統(tǒng)籌返還金額7 396 152.69元。（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年度支出合計25,132,047.74元。其中：基本支出22,311,639.00元，占總支出的88.78%；項目支出2,820,408.74元，占總支出的11.22%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加10 156 192.10元，主要原因分析支付往年疫苗欠款。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市疾病預(yù)防控制中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出22,311,639.00元。與上年對比增加9 674 123.22元，主要原因分析比上年多支出了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及死亡撫恤費用。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的23.38%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的76.62%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市疾病預(yù)防控制中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,820,408.74元。與上年對比增加482 068.88元，主要原因分析基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金比上年增加了。具體項目開支及開展工作情況基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項支出：847 316元；重大公共衛(wèi)生專項支出1 971 942.74元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25,132,047.74元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加10 156 192.10元,主要原因分析比上年多支出了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及死亡撫恤費用。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出1,150.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于行政運行經(jīng)費；支出情況：行政運行經(jīng)費支出1150元。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出605,511.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.41%。主要用于社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出；支出情況社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出：4003.17元；社會保障和就業(yè)支出；支出情況：行政事業(yè)單位離退休費支出13200元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出572 588.16元；其他就業(yè)補助支出9000元；死亡撫恤6720元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出24,525,386.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.59%。主要用于其他衛(wèi)生醫(yī)療管理事務(wù)支出；支出情況：其他衛(wèi)生醫(yī)療管理事務(wù)支出10000元；疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出：21 696 127.67元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出847 316元；重大公共衛(wèi)生專項支出1 971 942.74元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為108000元，支出決算為156,228.29元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為156,228.29元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運行次數(shù)增加。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加156,228.29元，增長65.9%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加156,228.29元，增長/下降65.9%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因公務(wù)用車運行次數(shù)增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出156,228.29元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出156,228.29元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出156,228.29元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門資產(chǎn)總額38,557,843.63元，其中，流動資產(chǎn)28,331,631.10元，固定資產(chǎn)10,141,572.59元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)84639.94元（具體內(nèi)容詳見附表）其中包含應(yīng)急物資儲備。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1 498 894.34元，其中;流動資產(chǎn)減少1 847 273.31元，固定資產(chǎn)增加3 378 201.41元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元；資產(chǎn)劃撥11項，賬面原值24,410.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額110,090.00元,其中：政府采購貨物支出60,090.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出50,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額60,090.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。