目錄

   第一部分  蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1951年,蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1951年6月,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,  為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。單位占地1597.26平方米，年末在職職工35人，退休人員13人。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，鞏固醫(yī)院發(fā)展成果

我院以安全生產(chǎn)為基線，基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障應(yīng)急救護(hù)、志愿服務(wù)為基點(diǎn)，以推進(jìn)醫(yī)改、保障就醫(yī)、服務(wù)民生、建立新形勢(shì)下的和諧醫(yī)患關(guān)系為基本面的“點(diǎn)—線—面”管理模式，促進(jìn)了團(tuán)隊(duì)協(xié)作，逐步實(shí)現(xiàn)了管理科學(xué)化、決策民主化、信息公開化、服務(wù)多元化的目標(biāo)。一是扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。我院在黨的十九大精神指引下，評(píng)先進(jìn)、樹典型、匯聚正能量，利用身邊人、身邊事進(jìn)行感知教育，從而扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育深入開展，狠抓行業(yè)不正之風(fēng)，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，樹立職工的主人翁意識(shí)，不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，做黨的群眾路線的踐行者。二是加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，不斷提高技術(shù)水平。通過專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)和醫(yī)療設(shè)備添置更新，使我院技術(shù)力量得到加強(qiáng)，在此基礎(chǔ)上我們狠抓醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴(yán)格醫(yī)療文件書寫，門診日志要求項(xiàng)目齊全，處方書寫規(guī)范，用藥合理安全，病歷書寫及時(shí)規(guī)范，護(hù)理記錄詳實(shí)，醫(yī)療質(zhì)量考核小組嚴(yán)格按考核方案每月進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，全年沒有發(fā)生醫(yī)務(wù)差錯(cuò)與糾紛。三是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行藥品零差率銷售政策。我院（包含我院轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生室）已全部實(shí)行藥品零差率銷售，為鞏固新醫(yī)改成果，我院將進(jìn)一步完善日常監(jiān)督協(xié)管，將藥品零差率銷售與鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理及村醫(yī)補(bǔ)助資金直接掛鉤，進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)管、督查力度，確保藥品零差率銷售政策落到實(shí)處。四是提升基礎(chǔ)醫(yī)療水平和服務(wù)能力。醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全是衛(wèi)生院發(fā)展的永恒主題，我院派人參加全科培訓(xùn)、邀請(qǐng)上級(jí)專家來(lái)院內(nèi)授課、鼓勵(lì)開展院內(nèi)講座、技能操作競(jìng)賽、參加專科會(huì)議相結(jié)合的方式提升基本醫(yī)療水平，對(duì)于醫(yī)療質(zhì)控節(jié)點(diǎn)薄弱，醫(yī)療安全隱患增加的現(xiàn)象，抓住上級(jí)醫(yī)師下基層的契機(jī)引進(jìn)專家到醫(yī)院進(jìn)行幫教，從而提升醫(yī)療安全管理水平和基本醫(yī)療服務(wù)水平及綜合服務(wù)能力。

（二）注重醫(yī)院文化建設(shè)，努力提升醫(yī)療服務(wù)技能

1.找準(zhǔn)醫(yī)院定位，打造醫(yī)院特色科室。根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際情況，找準(zhǔn)定位，制定工作目標(biāo)及發(fā)展思路。一是以中醫(yī)藥服務(wù)為特點(diǎn)，建設(shè)特色科室，投入資金100余萬(wàn)元打造了獨(dú)具特色的“心安中醫(yī)館”，是目前蒙自市基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中最具規(guī)模的中醫(yī)館，有效提升了醫(yī)院的中醫(yī)藥服務(wù)能力，改善了醫(yī)院的環(huán)境，方便了群眾對(duì)中醫(yī)藥的需求；二是以慢性病防治為抓手，率先在蒙自基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)成立慢性非傳染性疾病門診，做好慢性的前期預(yù)防和治療，專業(yè)、方便、快捷地服務(wù)好患者；三是投資50余萬(wàn)元購(gòu)置了DR、中藥熏蒸治療機(jī)、乳腺治療儀等多種先進(jìn)診療設(shè)備，有效提升了醫(yī)院的診療能力。通過以上舉措，醫(yī)院的環(huán)境舒適，業(yè)務(wù)服務(wù)能力得以提高，人民群眾滿意度得以提高，緊張的醫(yī)患關(guān)系得以有效緩解。

2.強(qiáng)化人才培養(yǎng)，不斷提高診療技術(shù)水平。我院根據(jù)實(shí)際情況，年內(nèi)先后引進(jìn)兩名專業(yè)技術(shù)人才（檢驗(yàn)、中醫(yī)），醫(yī)院技術(shù)力量得以加強(qiáng)；同時(shí)針對(duì)現(xiàn)有人才技術(shù)和個(gè)人特長(zhǎng)，采取送出去進(jìn)修、請(qǐng)進(jìn)來(lái)講學(xué)指導(dǎo)、開展學(xué)術(shù)交流、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和外出學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)等各種形式培養(yǎng)人才。2019年共派出5名醫(yī)務(wù)人員到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行進(jìn)修學(xué)習(xí)中醫(yī)診療、心內(nèi)科、急診科等；同時(shí)抓住市衛(wèi)健局上級(jí)醫(yī)師下基層的契機(jī)引進(jìn)2名專家到醫(yī)院進(jìn)行幫教。通過派出進(jìn)修，引進(jìn)幫扶的模式，尤其是醫(yī)師下基層的有效落實(shí)，快速高效地提升了醫(yī)院的執(zhí)業(yè)能力，夯實(shí)了參保居民實(shí)現(xiàn)就近就醫(yī)的醫(yī)療服務(wù)基本功，使我院以治療小病小痛為主逐步轉(zhuǎn)治有一定難度的疾病。

3.注重醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，提升醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力。為給新安所鎮(zhèn)的老百姓少花錢、少跑路、治好病、保健康做好服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“小病不出村,常見病、多發(fā)病不出鄉(xiāng)”的目標(biāo)。我院不斷加強(qiáng)醫(yī)院學(xué)科建設(shè)，努力提升醫(yī)療服務(wù)能力，確保分級(jí)診療落到實(shí)處,加強(qiáng)特色科室打造，積極響應(yīng)衛(wèi)健局推進(jìn)醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)，與紅河州第一人民醫(yī)院心內(nèi)科，市中醫(yī)院、市人民醫(yī)院心內(nèi)科、骨科、耳鼻喉科、婦科等多個(gè)科室組成專科聯(lián)盟，上級(jí)醫(yī)院定期派出專家到衛(wèi)生院進(jìn)行坐診、義診并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，帶動(dòng)基層醫(yī)療技術(shù)持續(xù)提升，讓患者在新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院就能享受到州市級(jí)醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。如市中院趙鵬主任醫(yī)師每周一到衛(wèi)生院中醫(yī)科帶教坐診，受到了廣大群眾的肯定（每天患者不少于60人）；與州醫(yī)院心內(nèi)科組建的“國(guó)家心血管病中心高血壓專病醫(yī)聯(lián)體”，及大地提升了醫(yī)院的服務(wù)能力，為群眾方便看病少花錢提供了有力保障；與市醫(yī)院胸痛中心的合作更是大大縮短了對(duì)轄區(qū)內(nèi)胸痛病人的救治時(shí)間，為病人贏得了生命（胸痛病人到衛(wèi)生院就診確診到市醫(yī)院介入室手術(shù)不超過兩小時(shí)）。以上舉措搶得了時(shí)間，節(jié)省了資金，方便了群眾，贏得了口碑，獲得了新生。

4.貫徹落實(shí)“兩個(gè)允許”，努力改善醫(yī)院職工待遇。為激勵(lì)我院職工愛崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、開拓創(chuàng)新，積極主動(dòng)地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)我院全面健康科學(xué)發(fā)展。按照蒙自市衛(wèi)健局下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)蒙自市公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)績(jī)效分配改革實(shí)施方案的通知》（蒙衛(wèi)健發(fā)﹝2019﹞75號(hào)），我院將政策落到實(shí)處，按照比例提取收支結(jié)余的50%作為獎(jiǎng)勵(lì)基金，用于職工的日常績(jī)效，通過績(jī)效工資的有效落實(shí)，多勞多得，付出與收獲成為了正比，職工干事創(chuàng)業(yè)的精神更足啦，由以往的推、拉懶散轉(zhuǎn)變?yōu)榱讼敫墒隆⒅鲃?dòng)找事干，在這種氛圍下我院得以全面發(fā)展的同時(shí)，職工的待遇得以大幅提高，群眾看病難、看病貴問題得以有效解決。

（三）建立醫(yī)共體，促進(jìn)基層醫(yī)療協(xié)同發(fā)展

為解決基層群眾“看病難、看病貴、看不好病”問題，切實(shí)減輕老百姓就醫(yī)負(fù)擔(dān)，按照蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《蒙自市醫(yī)共體建設(shè)工作實(shí)施方案》（蒙政辦發(fā)〔2019〕71號(hào)）及《蒙自市衛(wèi)生健康局關(guān)于組建緊密型醫(yī)共體的通知》（蒙衛(wèi)健發(fā)〔2019〕71號(hào)）文件精神，蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院與期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建醫(yī)共體，醫(yī)共體建設(shè)開展4個(gè)月以來(lái)，取得了一定成效，期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院各項(xiàng)工作得以有效推進(jìn)。一是與去年同期相比，門診人次增長(zhǎng)了44.6%，收入增長(zhǎng)了59.7%；住院人次增長(zhǎng)100%。二是公共衛(wèi)生各項(xiàng)指標(biāo)有了顯著提升。截止2019年12月，累計(jì)建立健康檔案14712份，建檔率77.6%，增長(zhǎng)率11.6%；老年人健康體檢 733人，較去年增長(zhǎng)26.3%。三是家庭醫(yī)生簽約履約及知曉率分別從50.6%提高到96.2%、20%提高到90%。四是健康扶貧各項(xiàng)工作順利推進(jìn)，改變了往日拖全市后腿的局面，群眾知曉率及滿意度顯著提高，并且順利通過了州級(jí)扶貧考核。五是群眾就近就醫(yī)問題得以有效解決，新安所鎮(zhèn)及期路白鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)群眾公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度大幅提升，就診率達(dá)到65%以上。

（四）加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)，人民共建共享

截止2019年12月累計(jì)建立健康檔案31982份，建檔率93%。按照要求較好地完成轄區(qū)內(nèi)的慢性病管理、疾病預(yù)防控制、婦幼保健、艾滋病防治、健康教育、計(jì)劃生育防治、衛(wèi)生監(jiān)督等工作。

（五）強(qiáng)化家庭醫(yī)生簽約，助力健康扶貧

1.家庭醫(yī)生簽約。我院緊緊圍繞做細(xì)、做實(shí)的原則，以保障貧困人口基本醫(yī)療為重點(diǎn)，確保轄區(qū)內(nèi)群眾不發(fā)生因病致貧返貧的工作思路，穩(wěn)步推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約及健康扶貧工作。我院共有家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)23個(gè)，完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)人數(shù)15125人，簽約率43.99%，其中建檔立卡戶1631人數(shù)人，簽約1617人，未脫貧人數(shù)448人，簽約441人,（死亡7人）；已脫貧1183人，簽約1176（死亡1人、離異1人、外地簽約5人），建檔立卡貧困戶簽約率100%，履約建檔立卡貧困人口1536人，履約率達(dá)95%以上；0-6歲兒童簽約人數(shù)2333人，簽約率85.24%；孕產(chǎn)婦簽約人數(shù)310人，簽約率100%；65歲老年人簽約人數(shù)3124人，簽約率80.68%；高血壓患者簽約人數(shù)2530人，簽約率98.1%；糖尿病患者簽約人數(shù)774人，簽約率97.1%，重性精神病患者簽約172人，簽約率96.63%；肺結(jié)核簽約人數(shù)8人，簽約率100%，計(jì)劃生育特殊家庭簽約29人，簽約率100%，特殊人群履約率達(dá)95%以上，各項(xiàng)工作在穩(wěn)步推進(jìn)。

2. 健康扶貧工作。為做好健康扶貧工作，努力讓我鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶看得起病、方便看病、看得好病、盡量少生病，有效防止因病致貧、因病返貧，我院嚴(yán)格按照上級(jí)要求開展工作。一是對(duì)醫(yī)院職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行健康扶貧政策宣傳，并對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)行測(cè)試，同時(shí)對(duì)村組干部進(jìn)行宣講，做到宣傳培訓(xùn)全覆蓋，確保工作人員對(duì)各項(xiàng)措施掌握清楚；二是醫(yī)院實(shí)現(xiàn) “一站式”即時(shí)結(jié)報(bào)；三是在醫(yī)院新開設(shè)了中醫(yī)科，規(guī)范開展中藥湯劑、針劑、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷貼、熏蒸等多項(xiàng)中醫(yī)藥適宜技術(shù)，讓群眾在基層就可享有優(yōu)質(zhì)的中醫(yī)服務(wù)。四是按照省衛(wèi)健委《健康扶貧疾病預(yù)防控制方案及重點(diǎn)疾病分病種管理指導(dǎo)意見》要求,實(shí)行 “一病一策一方案的”模式，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的因病致貧人員進(jìn)行了管理;五是加強(qiáng)慢性病患者的管理，確保慢性病患者的到規(guī)范的治療。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度收入合計(jì)19,777,200.42元。其中：財(cái)政撥款收入7,101,848.92元，占總收入的35.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入12,576,907.39元，占總收入的63.59%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入98,444.11元，占總收入的0.50%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少30796.28元，事業(yè)收入增加5162743.38元，其他收入減少166087.23元。主要原因是財(cái)政撥款收入中2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出經(jīng)費(fèi)撥入減少，單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度支出合計(jì)18,206,044.25元。其中：基本支出15,333,419.97元，占總支出的84.22%；項(xiàng)目支出2,872,624.28元，占總支出的15.78%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出較上年增加3121939.36元，項(xiàng)目支出較上年增加2826924.28元，主要原因是2018年2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)和2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出列為基本支出，2019年被列為項(xiàng)目，所以2019年項(xiàng)目支出增加，但是由于衛(wèi)生健康支出增加，基本支出也隨之增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,333,419.97元。與上年對(duì)比日常支出較上年增加3121939.36元，主要是盡管2018年2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)和2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出列為基本支出，2019年被列為項(xiàng)目，但是衛(wèi)生健康支出增加，基本支出也隨之增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的27.94%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的72.06%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,872,624.28元,主要為：

1、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出項(xiàng)目支出380,927.10元（商品和服務(wù)支出380,927.10元，其中：辦公費(fèi)3,285.80元、郵電費(fèi)8,737.30元、勞務(wù)費(fèi)358,904.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10,000.00元）。

2、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目2,445,447.18元（商品和服務(wù)支出2,445,447.18元，其中：水費(fèi)3,862.32元、辦公費(fèi)3,888.40元、印刷費(fèi)48,000.80元、電費(fèi)4,524.26元、郵電費(fèi)5,905.99元、專用材料費(fèi)5,970.80元、勞務(wù)費(fèi)2,301,233.81元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)57,060.80元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元）。

3、2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)25,400.00元（商品和服務(wù)支出25,400.00元，其中：辦公費(fèi)1,435.00元、維修費(fèi)65.00元、勞務(wù)費(fèi)23,900.00元）。

4、2101399其他醫(yī)療救助支出20,850.00元（商品和服務(wù)支出20,850.00元，其中：維修費(fèi)11,450.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9,400.00元）。項(xiàng)目支出較上年增加3412752.25元，主要原因是2018年2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)和2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出列為基本支出，2019年被列為項(xiàng)目，所以項(xiàng)目支出增加。

項(xiàng)目支出較上年增加2826924.28元，主要原因是2018年2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)和2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出列為基本支出，2019年被列為項(xiàng)目，所以項(xiàng)目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,156,431.20元,占本年支出合計(jì)的39.31%。較上年增加304762.25元，,主要原因是商品和服務(wù)支出下的勞務(wù)費(fèi)增加，2019年補(bǔ)發(fā)以前年度離崗鄉(xiāng)醫(yī)工資，其次事業(yè)收入增加，相關(guān)費(fèi)用也有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出441,290.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.17%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出6,715,140.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.83%。主要用于單位工資福利支出3,841,941.24元，商品和服務(wù)支出2,872,624.28元（其中：辦公費(fèi)8,609.20元、印刷費(fèi)48,000.80元、水費(fèi)3,862.32元、電費(fèi)4,524.26元、郵電費(fèi)14,643.29元、維修費(fèi)11,515.00元、專用材料費(fèi)5,970.80元、勞務(wù)費(fèi)2,684,037.81元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)67,060.80元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24,400.00元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出575.00元（其中獎(jiǎng)勵(lì)金575.00元）。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為24,400.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為24,400.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因單位三公經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加24,400.00元，增長(zhǎng)100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加24,400.00元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因下鄉(xiāng)基本公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24,400.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24,400.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出24,400.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額15,415,280.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,557,891.87元，固定資產(chǎn)4,139,878.81元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)717510.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2174487.45元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1973755.33元，固定資產(chǎn)減少516777.88元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額133,000.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出48,200.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出84,800.00元;授予中小企業(yè)合同金額133,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)、 財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。