目錄

   第一部分  蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院組建于1954年,屬蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局所屬全額撥款事業(yè)單位,擔(dān)負(fù)全鎮(zhèn)人民群眾公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防及基本醫(yī)療服務(wù)工作。單位位于蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)雨過鋪街，年末在職職工17人，退休人員1人。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)納入同級財(cái)政預(yù)算安排，無機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

 在市計(jì)生局及有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，通過全體醫(yī)務(wù)人員及其鄉(xiāng)村醫(yī)生的不懈努力，我院衛(wèi)生工作發(fā)生了可喜的變化，衛(wèi)生工作取得了顯著成效：

     1、疾病預(yù)防控制工作不斷健全

1、按照《中華人民共和國傳染病防治法》疫情報(bào)告管理的要求，按時(shí)上報(bào)疫情。定期開展疫情督導(dǎo)，春節(jié)前及每季度已到轄區(qū)內(nèi)所有村委會(huì)進(jìn)行疫情巡視，通過巡視情況，提出下一季度工作建議，進(jìn)行了每季度疫情分析，做好各類傳染病監(jiān)測防治工作。

2、完成捕鼠任務(wù)50只, 經(jīng)實(shí)驗(yàn)室檢測為陰性。今年我鎮(zhèn)共進(jìn)行春夏兩次滅鼠,投放鼠藥8噸；2019年1月1日至11月30日，我鎮(zhèn)總?cè)巳汗?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">28888人，可疑者推介轉(zhuǎn)診到位38人，推介到位率達(dá)千分之1.3；已登記治療的結(jié)核病人5例，村醫(yī)督導(dǎo)5例，服藥卡按時(shí)填寫5例，肺結(jié)核患者管理率達(dá)90%以上；肺結(jié)核患者隨訪管理已完成治療2例，完成率達(dá)90%以上，目前有3例正在接受治療，肺結(jié)核患者應(yīng)服藥41次，實(shí)際服藥41次，漏服0次，規(guī)則服藥率達(dá)90%以上；

3、計(jì)劃免疫工作。冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)和冰箱管理制度，冰箱有專職管理人員，疫苗按時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，領(lǐng)發(fā)疫苗有制度、有登記。全鎮(zhèn)1－11月共出生兒童385人,建卡證385人,建卡證率100%,運(yùn)轉(zhuǎn)疫苗11次,培訓(xùn)鄉(xiāng)醫(yī)2期60人次。

4、手足口病防治工作。為了有效地做好手足口病的防治工作，我院認(rèn)真組織全體職工和村醫(yī)學(xué)習(xí)防治知識(shí)。認(rèn)真開展預(yù)防知識(shí)宣傳，督促學(xué)校落實(shí)晨檢制度。

5、艾滋病防治工作。一年來，在鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視下，在市防艾辦的支持指導(dǎo)下，按照省、州、市防治艾滋病工作的統(tǒng)一部署，堅(jiān)持“政府領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)、社會(huì)參與、預(yù)防為主、防治結(jié)合、突出重點(diǎn)、加強(qiáng)監(jiān)督”的方針，以目標(biāo)管理為手段，以查、防、救、治為重點(diǎn)，以阻斷傳播為目的，全面實(shí)施綜合防治措施，在各級各部門和社會(huì)各界的共同努力下，防治工作取得了新的進(jìn)展。1至12月份應(yīng)隨訪17人次，實(shí)際隨訪15人次，隨訪率88.2%；CD4檢測12人，檢測率85.7%；配偶檢測3人，檢測率100%。

6、設(shè)有健康教育專職人員負(fù)責(zé)健康教育工作，指導(dǎo)村衛(wèi)生所開展宣傳工作12次，結(jié)合宣傳日開展宣傳活動(dòng)，麻風(fēng)病宣傳12期，結(jié)防宣傳6期，防疫衛(wèi)生知識(shí)宣傳2期，艾滋病防治知識(shí)宣傳3期。到學(xué)校指導(dǎo)健康教育2次。

    2、婦幼保健工作

1、全年共有孕產(chǎn)婦570人，產(chǎn)婦數(shù)384人，活產(chǎn)385人（雙胎1對），建冊管理570人，孕產(chǎn)婦保健覆蓋率達(dá)100％。早檢377人，系統(tǒng)管理人數(shù)366人。系統(tǒng)管理率達(dá)95.06％。住院分娩384人，住院分娩率達(dá)100％。高危孕產(chǎn)婦329人，已登記上墻管理329人，管理率達(dá)100%，已經(jīng)分娩252人，遺留77人。產(chǎn)后訪視384人。新生兒訪視385人，產(chǎn)后訪視率達(dá)99.74%。孕產(chǎn)婦死亡0人。

2、2019年03月 07日、2019年09月26日由市婦幼院派遣高危孕產(chǎn)婦篩查工作小組，對我鎮(zhèn)的81人次孕婦進(jìn)行了二輪高危孕產(chǎn)婦篩查工作。共篩查出高危孕婦41人次，占50.6％，對篩出的高危孕婦，我們一方面掛牌、臺(tái)賬管理并上報(bào)縣婦幼院，認(rèn)真聽取他們的處理意見，另一方面與鄉(xiāng)醫(yī)一起進(jìn)行立案跟蹤管理，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，增加孕檢次數(shù)，認(rèn)真宣傳住院分娩的好處，讓每位高危孕婦都自覺接受住院分娩。截止到2018年11月30日，已有2017年遺留及2018年新發(fā)現(xiàn)高危孕婦共194人住院順利分娩，孕產(chǎn)婦死亡0人。

3、為增強(qiáng)我鎮(zhèn)廣大婦女的自我保健意識(shí)，提高健康水平，使婦女常見病通過檢查早期發(fā)現(xiàn)早期治療，今年，我院認(rèn)真組織開展了我鎮(zhèn)的婦女病普查普治工作，每周四對轄區(qū)內(nèi)的婦女免費(fèi)做婦科檢查，共檢查婦女102人，有患病的婦女都已治療或轉(zhuǎn)診。認(rèn)真組織轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村婦女宮頸癌篩查工作，在市婦幼院的指導(dǎo)下，2019年07月、9月，我院在全鎮(zhèn)進(jìn)行農(nóng)村婦女宮頸癌篩查宣傳，共組織農(nóng)村婦女320人到蒙自市婦幼保健院進(jìn)行“兩癌”篩查，實(shí)查人數(shù)320人；查出患病人數(shù)20余人，并對患病婦女都進(jìn)行了衛(wèi)生知識(shí)指導(dǎo)和不同程度的治療。認(rèn)真宣傳農(nóng)村婦女宮頸癌篩查必要性。

4、做好兒童系統(tǒng)管理工作。（1）全鎮(zhèn)0-6歲兒童數(shù)：2698人，其中系統(tǒng)管理2564人，管理率達(dá)95.03％。3歲以下兒童1527人，其中系統(tǒng)保健管理1451人，管理率達(dá)95.02％。；（2）5歲以下兒童死亡4人，死亡率為10.39‰；新生兒死亡0人，死亡率0‰；（3）活產(chǎn)385人，我們對385人進(jìn)行了訪視、營養(yǎng)評價(jià)和母乳喂養(yǎng)跟蹤調(diào)查，母乳喂養(yǎng)率達(dá)82.3％；（4）全鎮(zhèn)共有9個(gè)幼兒園，教職員工112人；在園兒童有1233人，實(shí)檢人數(shù)1233人。其中體重＜（中位數(shù)、2SD）16人,齲齒人數(shù)550人,佝瘺病0人,貧血32人（中重度貧血0人）。

5、年初即制訂健教工作計(jì)劃，按計(jì)劃開展了各種形式多樣的健教工作，共出黑板報(bào)12期，進(jìn)村入戶宣傳婦幼保健知識(shí)200次，對來我院進(jìn)行產(chǎn)前檢查的孕婦及住院分娩產(chǎn)婦都100％進(jìn)行了艾滋病母嬰傳播相關(guān)知識(shí)的咨詢。此外，我們還對鄉(xiāng)村醫(yī)生、村委會(huì)干部、孕產(chǎn)婦發(fā)放了蒙自市農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助宣傳資料、預(yù)防艾滋病母嬰傳播宣傳畫、婚前、孕期、產(chǎn)后保健等宣傳材料若干份。并認(rèn)真指導(dǎo)各中小學(xué)校積極開展健教課，大大提高了我鄉(xiāng)群眾的健康意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。

6、成立預(yù)防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰轉(zhuǎn)播工作領(lǐng)導(dǎo)小組。孕

產(chǎn)婦開展HIV抗體、梅毒、和乙肝免費(fèi)檢測；住院分娩HIV 抗體、梅毒、乙肝檢測率達(dá)100%；開展孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒、乙肝咨詢，全年共咨詢116人；艾滋病檢測116例，梅毒檢測116例，乙肝檢測116人，配偶“三病”檢測68人。艾滋病陽性0例，梅毒陽性0例。宣傳、記錄、登記完整。利用多種形式進(jìn)行宣傳，如廣播、集會(huì)、黑板報(bào)等。規(guī)范HIV抗體、梅毒和乙肝檢測試劑、耗材等管理，及時(shí)登記物資管理臺(tái)賬及發(fā)放記錄。做好信息統(tǒng)計(jì)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，按時(shí)上報(bào)報(bào)表，認(rèn)真填寫各種數(shù)據(jù)資料。

3、衛(wèi)生監(jiān)督工作

1、嚴(yán)格按照《中華人民共和國食品安全法》、《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際積極開展工作。

2、基本情況。全鎮(zhèn)范圍內(nèi)共有公共場所從業(yè)戶48戶，從業(yè)人員51人；全鎮(zhèn)有中學(xué)1所，學(xué)生550人，教師54人，小學(xué)8所，學(xué)生2115人，教師121人。全鎮(zhèn)有廠礦26個(gè)，接觸生產(chǎn)有害的從業(yè)人員411人。全鎮(zhèn)有個(gè)體診所4所，執(zhí)業(yè)人員15人，其中有執(zhí)業(yè)證的15人。

3、增強(qiáng)監(jiān)管能力，加強(qiáng)隊(duì)伍管理。

（1）健全衛(wèi)生行政執(zhí)法責(zé)任制和責(zé)任追究制。健全衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)和工作制度，規(guī)范督查行為，建立督查信息通報(bào)機(jī)制。開展衛(wèi)生監(jiān)督員著裝和執(zhí)法行為的督查，樹立衛(wèi)生監(jiān)督文明執(zhí)法的良好形。

（2）加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)，規(guī)范行政行為。今年1-11月共召開衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作培訓(xùn)會(huì)2次。注重抓好業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員及信息員的綜合能力；加強(qiáng)對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員、信息員的政治素質(zhì)、服務(wù)意識(shí)、管理水平等方面的培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局、服務(wù)人民群眾的意識(shí)。

4、突出監(jiān)督重點(diǎn)，加大監(jiān)督力度。

（1）積極配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)食品安全整頓工作及重大節(jié)日、重大活動(dòng)期間的衛(wèi)生監(jiān)督突擊活動(dòng)。

（2）協(xié)助上級部門進(jìn)行打擊非法行醫(yī)專項(xiàng)行動(dòng)共1次。

（3）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)從業(yè)人員體檢培訓(xùn)工作。

（4）1-12月對轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生所及衛(wèi)生院的規(guī)范執(zhí)業(yè)、消毒規(guī)律隔離制度的落實(shí)及傳染病疫情報(bào)告和醫(yī)療廢物的存放、處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查4次。

（5）對轄區(qū)內(nèi)各級各類學(xué)校生活飲用水、傳染病防控、教學(xué)環(huán)境及生活設(shè)施衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督檢查4次，并建立分戶監(jiān)管檔案。

（6）依照相關(guān)法律法規(guī)做好公共場所經(jīng)營單位的衛(wèi)生許可、審核、復(fù)審工作，并每季度對轄區(qū)內(nèi)公共場所進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立相應(yīng)監(jiān)督、許可及基本情況檔案。

（7）掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級供水單位、農(nóng)村中小學(xué)供水基本情況、（包括水源類型、供水方式、消毒方法、供水范圍、供水人口等基本信息），協(xié)助指導(dǎo)農(nóng)村飲用水水質(zhì)為社會(huì)主義服務(wù)監(jiān)測及消毒工作。

（8）掌握轄區(qū)內(nèi)職業(yè)危害用人單位基本情況，協(xié)助有關(guān)部門做好《職業(yè)病防治法》及職業(yè)病防治知識(shí)宣傳工作。

   4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作穩(wěn)步推進(jìn)

今年我院出動(dòng)醫(yī)務(wù)人員390人次，深入村寨對農(nóng)村群眾進(jìn)行免費(fèi)體檢2次，通過自身的努力，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，至2019年12月31日止，累計(jì)建立居民健康建檔和檔案電子錄入人數(shù)為28074人，建檔率達(dá)99.6%；0-36個(gè)月兒童1527人，系統(tǒng)管理1451人，管理率95.02%；活產(chǎn)數(shù)385人，新生兒訪視385 人，訪視率99.3%；老年人保健管理2704人；管理率80.95%%；慢性病管理2999人（其中高血壓2541人、糖尿病607人、重性精神疾病165人）；通過健康知識(shí)講座、健康知識(shí)咨詢活動(dòng)、VCD播放、發(fā)放宣傳品等多種形式宣傳普及健康知識(shí)。截止12月25日前，開展健康知識(shí)講座12期，參加人數(shù)1328人，發(fā)放宣傳品17種1800份；健康知識(shí)咨詢活動(dòng)9期，咨詢?nèi)藬?shù)568人，發(fā)放宣傳品30種1487份；VCD播放音像資料28種時(shí)長316小時(shí)；個(gè)體化健康教育人數(shù)13280人，7個(gè)衛(wèi)生所合計(jì)健康知識(shí)講座人數(shù)3091人，發(fā)放宣傳資料3707份，宣傳欄11塊，更新6期共66版；門診、住院部開展個(gè)體化健康教育覆蓋率達(dá) 95以上 % ;健康教育資料進(jìn)病房，咨詢臺(tái)、護(hù)士站擺放健康教宣傳資料。

5、醫(yī)療工作

1、醫(yī)療、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。截止12月31日，完成門診人次量63670人次；中醫(yī)服務(wù)人次14396人次，完成住院治療2502人次；搶救危重病人1人次，搶救成功率達(dá)100%，出入院診斷符合率>98%；化驗(yàn)總診20249人次，其中血細(xì)胞分析9536人次，尿液常規(guī)及分析2141人次，生化1669人次，ECG 20157人次，白帶分析及分析495人次，C-反應(yīng)6408人次，B超4710人次，DR 7098人次。1-12月業(yè)務(wù)收入940萬元。實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有節(jié)余，壓減支出，減少浪費(fèi)，提高效益的目標(biāo)。

2、醫(yī)護(hù)質(zhì)量管理水平不斷提高。一是一切工作以質(zhì)量為核心。為了把醫(yī)療質(zhì)量真正擺上醫(yī)院管理的核心地位，在繼續(xù)完善和進(jìn)一步落實(shí)醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí)，進(jìn)一步建立健全醫(yī)院、科室、個(gè)人三級質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)了醫(yī)院的質(zhì)量管理，形成了全院上下同把質(zhì)量關(guān)，同抓質(zhì)量管理的良好局面，避免了嚴(yán)重差錯(cuò)事故的發(fā)生。二是一切服務(wù)以病人滿意為標(biāo)準(zhǔn)。我們定期征求病人及群眾意見，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，認(rèn)真加以研究和解決。降低成本，減少損耗，提高效益。在檢查、診療過程中堅(jiān)持合理檢查、合理用藥、合理收費(fèi)，維護(hù)了病人的權(quán)益。在院務(wù)公開方面實(shí)行住院費(fèi)用清單制，藥品及檢查項(xiàng)目費(fèi)用公示制，保護(hù)病人知情權(quán)，尊重病人選擇。三是強(qiáng)化質(zhì)量管理和綜合管理。開展以“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗”為主的“衛(wèi)生管理年”第二主題活動(dòng)。保持月考核和院領(lǐng)導(dǎo)不定期深入科室的工作制度，基本形成了年終有評比、月月有考核，考核結(jié)果與績效工資掛鉤，逐步完善的質(zhì)量管理機(jī)制。全年無醫(yī)療事故發(fā)生，急救藥品、物品完好率為100％。

3、人才培養(yǎng)和臨醫(yī)學(xué)教育成績顯著。為加強(qiáng)醫(yī)院人才隊(duì)伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，儲(chǔ)備骨干力量。院內(nèi)組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)12次。

4、加強(qiáng)藥品管理。有藥事管理小組，對毒、麻及精神藥品實(shí)行五專管理，其它藥品加強(qiáng)質(zhì)量管理，禁止使用過期、失效及假劣藥品。實(shí)行藥品零差價(jià)銷售。

  6、醫(yī)療保障工作

2018年雨過鋪鎮(zhèn)參保5701 戶 22908 人，參保率98%。認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)療保障相關(guān)管理制度，嚴(yán)格審批報(bào)銷。1-11月門診就診人次27882人，總費(fèi)用1830847.55元，統(tǒng)籌資金支付1013677.29元，次均費(fèi)用65.66元。住院病人2198人，總費(fèi)用2498087.79元，統(tǒng)籌資金支付2020114.94元，次均費(fèi)用1136.53元，大病支付391.93元；其中建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助及兜底保障資金132.02元。鄉(xiāng)醫(yī)門診總?cè)藬?shù)41304人，總費(fèi)用1145362.52元，統(tǒng)籌資金支付756660.33元，次均費(fèi)用27.73元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度收入合計(jì)14,797,635.26元。其中：財(cái)政撥款收入4,860,044.58元，占總收入的32.84%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入9,557,035.23元，占總收入的64.58%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入380,555.45元，占總收入的2.57%。與上年對比財(cái)政撥款收入減少60403.02元，事業(yè)收入增加1265311.22元，其他收入增加45485.01元。主要原因是財(cái)政撥款收入中2018年撥入了2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)以及2100717計(jì)劃生育服務(wù)資金，2019年只有公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)撥入，同時(shí)單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度支出合計(jì)14,032,039.68元。其中：基本支出11,547,722.68元，占總支出的82.30%；項(xiàng)目支出2,484,317.00元，占總支出的17.70%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出較上年減少510558.62元，主要是2018年部分項(xiàng)目資金放在基本支出反映，2019在項(xiàng)目支出反映，同時(shí)藥品支出增加；項(xiàng)目支出較上年增加2391477.00元，主要原因是2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng) ，2100408基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)，210399其他醫(yī)療救助支出專項(xiàng)，2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)，2100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)專項(xiàng)，2018年在基本支出中反映，2019在項(xiàng)目支出反映。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,547,722.68元。與上年對比基本支出較上年減少510588.62元，主要是2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng) ，2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)，2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)2018年在基本支出反映，2019在項(xiàng)目支出反映，同時(shí)藥品支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的18.33%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的81.67%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,484,317.00元。項(xiàng)目支出較上年增加2391477.00元，主要原因是2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng) ，2100408基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)，210399其他醫(yī)療救助支出專項(xiàng)，2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)，2100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)專項(xiàng)，2018年在基本支出中反映，2019在項(xiàng)目支出反映。具體項(xiàng)目開支情況：2100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)專項(xiàng)7803.00元（其中：勞務(wù)費(fèi)7803.00元），2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)（其中：勞務(wù)費(fèi)654080.00元），2100408基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)（其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37673.52、其他社會(huì)保障繳費(fèi)77920.70、辦公費(fèi)12500.00、郵電費(fèi)49894.00、專用材料費(fèi)1300.00、1596539.78、其他商品和服務(wù)支出4780.00），2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)（其中：專用設(shè)備購置15000.00），210399其他醫(yī)療救助支出專項(xiàng)（其中：勞務(wù)費(fèi)12126.00）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,600,627.58元,占本年支出合計(jì)的32.79%。較上年減少809613.54元，,主要原因是資本性支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出219,055.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.76%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出以及工傷保險(xiǎn)支出

  9.衛(wèi)生健康（類）支出4,381,572.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.24%。主要用于單位工資福利支出2012609.22元，商品和服務(wù)支出2353722.78元（其中：辦公費(fèi)17200.00元、郵電費(fèi)49894.00元、專用材料費(fèi)1300.00元、勞務(wù)費(fèi)2280548.78元、其他商品和服務(wù)支出4780元）。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是無預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是無預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額9,917,539.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,037,994.96元，固定資產(chǎn)4,314,020.86元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,541,523.85元，無形資產(chǎn)24,000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3131805.21元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少183154.22元，固定資產(chǎn)減少2795435.49元,對外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程減少153215.5元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物XX平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額31,580.00元,其中：政府采購貨物支出31,580.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額31,580.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。