監(jiān)督索引號53250301130301000

蒙自市發(fā)展和改革局部門2019年度部門決算

目錄

第一部分蒙自市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分蒙自市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實施我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度計劃，提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標和產(chǎn)業(yè)政策；提出運用各種經(jīng)濟手段和政策促進全市經(jīng)濟發(fā)展的建議。

2.研究分析全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。

3.研究分析財政、金融政策和執(zhí)行情況；擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行；組織貫徹實施國家、省頒布的價格、收費政策和法規(guī)；研究提出全市價格、收費改革調(diào)整方案。

4.研究固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局；指導和監(jiān)督政府性貸款建設(shè)資金的使用；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標，組織和管理全市重大項目稽查工作，負責對我市重大建設(shè)項目和國債資金項目進行協(xié)調(diào)、指導和稽查工作。

5.擬訂能源發(fā)展規(guī)劃；負責煤、電、油、氣等能源資源管理；負責能源的行業(yè)管理；負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障。

6.擬訂糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并負責組織實施，承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任，承擔全社會糧食流通統(tǒng)計工作，擬訂糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，依法監(jiān)督檢查全市糧食流通、糧食質(zhì)量安全。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、抓好經(jīng)濟發(fā)展

做好國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃編制和經(jīng)濟運行分析。編制完成了《關(guān)于2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告與2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案的報告》，確定了全市2019年度的發(fā)展目標。編制印發(fā)《蒙自市人民政府關(guān)于2019年度保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展22條措施的意見》，著力加強國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的深度分析，確保各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門有序開展工作，確保經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，各項指標目標任務圓滿完成。2019年，全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長13.6 %。提前作好“十四五”規(guī)劃工作安排部署，擬定了我市“十四五”規(guī)劃前期調(diào)研課題目錄，并啟動了前期調(diào)研工作。

2、抓好重點項目建設(shè)

2019“項目建設(shè)年”富有成效，引入咨詢機構(gòu)參與項目運作，全年實施3000萬元以上重點項目126個，其中新開工34個，爭取中央和省預算內(nèi)資金1.79億元、棚改和土儲專債資金7億元，紅河綜合交通樞紐等6個項目9.4億元專債成功發(fā)。全年固定資產(chǎn)投資增長15.2%，產(chǎn)業(yè)投資、民間投資比重分別增至37.6%和65%。紅河綜合交通樞紐、彌蒙高鐵、蒙屏高速公路加快建設(shè)，市委黨校即將建成投用，莊寨至五里沖水庫引水低溝改造、螞蚱沖小（Ⅰ）型水庫進入收尾階段。建成開通3個5G試驗站。碧色寨滇越鐵路歷史文化公園、“南山公園·養(yǎng)生小鎮(zhèn)”建設(shè)項目、五里沖水庫移民避險解困項目等“十大重點項目”有序推進并實現(xiàn)閉環(huán)，聚焦發(fā)力“5+1大抓”在推動高質(zhì)量跨越式發(fā)展中跑出了蒙自速度。

3、抓好項目審批工作

堅持高效、快捷的工作方式，加快審批速度，減少審批環(huán)節(jié)，壓縮審批時限，提高辦事效率。按照符合程序項目馬上辦，加快審批速度，減少審批環(huán)節(jié)，壓縮審批時限，提高辦事效率，對材料不全實行一次性告知，對于材料齊全屬于辦理權(quán)限、不違反國家產(chǎn)業(yè)政策項目給予立即辦理，力爭短時間內(nèi)辦結(jié)。

4、抓好石漠化綜合治理工程

蒙自市2011－2015年石漠化綜合治理工程已完工并通過市級初步驗收，并上報州發(fā)改委待驗收；2016－2018年石漠化綜合治理工程正在尾；2019年石漠化綜合治理工程田間道路基礎(chǔ)開挖、回填、路沿支砌、蓄水池基礎(chǔ)開挖等水利工程大部分已完工，其他工程正穩(wěn)步推進；2020年石漠化綜合治理項目完成初步設(shè)計。

5、抓好能源安全監(jiān)管工作

強化行業(yè)管理，加強能源安全監(jiān)管，全面加強安全防范工作，強化服務職能，提升管理水平，確保能源產(chǎn)業(yè)快速、健康發(fā)展。組建能源行業(yè)專家?guī)欤l(fā)揮專家在能源領(lǐng)域建設(shè)和監(jiān)管方面的作用，以防范化解重大風險、及時消除安全隱患、有效遏制生產(chǎn)安全事故為目標，定期組織開展安全生產(chǎn)大檢查大排查大整治，對油氣長輸管線、電力設(shè)施等重點領(lǐng)域，適時開展專項整治行動，確保能源企業(yè)安全生產(chǎn)、高效運轉(zhuǎn)，穩(wěn)步推進電網(wǎng)建設(shè)、電源建設(shè)、天然氣建設(shè)及其它能源項目建設(shè)。

6、抓好糧食物資儲備工作

一是嚴格落實《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)蒙自市市級儲備糧油管理辦法的通知》文件精神，確保市級儲備糧儲備安全，完成儲備糧輪換工作；二是嚴把糧油質(zhì)量關(guān)指導國有糧食企業(yè)開展糧油供應工作，規(guī)范程序，把好收購資格準入關(guān)，對符合條件的三家糧食收購企業(yè)進行期滿換證工作；三是抓好糧食行政執(zhí)法，保障糧食市場秩序；四是完成全國政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作，切實摸清政策性糧食庫存家底，堅決守住管好“蒙自糧倉”，為蒙自在高質(zhì)量發(fā)展中實現(xiàn)“二次跨越”提供堅實的糧食安全保障; 五是積極做好蒙自市糧油物資倉儲物流中心項目建設(shè)工作。

7、抓好涉價工作

 一是抓實市場價格日常監(jiān)測和預警。做好糧油、水產(chǎn)品、本地特色商品等重要商品市場價格報價工作，設(shè)立采報價監(jiān)測點，設(shè)立菜籃子采價點2處、采價員2名，建材監(jiān)測點1處。二是規(guī)范收費管理和收費行為，落實行政事業(yè)性收費統(tǒng)計報告制度。2019年全市應參加年審的收費單位35個，實際年審的收費單位35個，年審率100％。三是落實降費政策。嚴格執(zhí)行中央、省和州三級行政事業(yè)性收費目錄及涉企行政事業(yè)性收費目錄，目錄外的行政事業(yè)性收費一律不得收取。及時將國家、省、州降低、取消和免征行政事業(yè)性收費政策文件轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)收單位，并做好宣傳。

8、做好脫貧攻堅工作

抓好精準扶貧工作。進行慰問活動，深入扶貧掛鉤點鳴鷲鎮(zhèn)舍所壩村委會阿木寨、楚者、大天井村三個村93戶和西北勒鄉(xiāng)大丫口村委會大丫口村53戶開展慰問活動，為每戶貧困戶送米送油、宣傳政策。2019年為掛包村組鳴鷲鎮(zhèn)舍所壩村委會協(xié)調(diào)投入360噸水泥，有序推進人居環(huán)境提升、庭院硬化等工作，2019年掛包村組全部如期脫貧。蒙自市2018-2019易地扶貧搬遷涉及3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，新建4個集中安置點，搬遷建檔立卡199戶818人，已竣工入住。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市發(fā)展和改革局部門2019年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：行政單位蒙自市發(fā)展和改革局、蒙自市糧食和物資儲備局；事業(yè)單位蒙自市價格認證中心、蒙自市項目服務中心。本年新增加事業(yè)單位1個，即蒙自市項目服務中心，批復文件為蒙編辦〔2019〕39《關(guān)于印發(fā)蒙自市發(fā)展和改革局所屬事業(yè)單位機構(gòu)方案的通知》。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2019年末實有人員編制42人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局2019年度收入合計49,309,128.12元。其中：財政撥款收入49,052,298.42元，占總收入的99.48%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入256,829.70元，占總收入的0.52%。與上年對比收入增23.31%,增收9,065,943.42元，其中:財政撥款收入增22.03%,增收8,809,113.72元,其他收入增加256,829.70元，增加的主要原因是本年我局積極爭取項目補助,上級補助資金增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局2019年度支出合計65,163,725.66元。其中：基本支出5,271,417.93元，占總支出的8.09%；項目支出59,892,307.73元，占總支出的91.91%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增54,072,511.82元,增487.5%，主要原因是脫貧攻堅增加了易地扶貧搬遷項目,同時向上爭取教育、醫(yī)療、河庫生態(tài)治理、綜合交通樞紐等項目資金。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,271,417.93元。與上年對比減少686,898.61元，下降11.52%，主要原因是年度內(nèi)退休、調(diào)出減員致人員經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.91%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.09%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出59,892,307.73元。與上年對比增加54,759,410.43元，增1066.83%。主要原因本年增加易地扶貧搬遷、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、河庫生態(tài)治理等項目，具體項目開支及開展工作情況如下：

1、2010499其他發(fā)展與改革事務支出   蒙財預發(fā)〔2018〕208號208號蒙自市2018年巖溶地區(qū)石漠化治理工程項目前期費  116,400.00元；

2、2010499其他發(fā)展與改革事務支出   蒙財預發(fā)〔2018〕208號蒙自市2018易地扶貧搬遷工程項目前期費300,000.00 元；

3、2010499其他發(fā)展與改革事務支出   蒙財預發(fā)〔2018〕208號蒙自市鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃項目前期費44,845.24元；

4、2010499其他發(fā)展與改革事務支出   蒙財預發(fā)〔2018〕208號市級預算重大項目前期工作經(jīng)費   270,000.00元；

5、2010499其他發(fā)展與改革事務支出   蒙財預發(fā)〔2018〕383號新建彌勒至蒙自段土地征遷項目   18,000,000.00 元；

6、2010499其他發(fā)展與改革事務支出   蒙財發(fā)〔2019〕7號領(lǐng)導切塊蒙自市河道生態(tài)治理工作經(jīng)費68,000.00元；

7、2010499其他發(fā)展與改革事務支出   蒙財發(fā)〔2019〕400號項目前期費(市級)1,000,000.00元；

8、2010499其他發(fā)展與改革事務支出   蒙財發(fā)〔2019〕7號2019項目申報審批工作經(jīng)費150,000.00元；

9、2010499其他發(fā)展與改革事務支出   紅財發(fā)〔2019〕19號2019年新增一般債務易地扶貧搬遷經(jīng)費5,850,000.00元；

10、2010499其他發(fā)展與改革事務支出  蒙財預發(fā)〔2019〕261號財政存量資金2015年石漠化綜合治理 1,200,000.00元；

11、2050202小學教育  紅財建發(fā)〔2019〕107號蒙自市朝陽小學建設(shè)項目前期費（州級）500,000.00元；

12、2080799其他就業(yè)補助支出  紅財社發(fā)〔2018〕111號中央就業(yè)補助資金   4,500.00 元；

13、2100201綜合醫(yī)院  紅財建發(fā)〔2019〕107號蒙自市第二人民醫(yī)院及蒙自市殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項目前期經(jīng)費1,000,000.00元；

14、2110302水體   紅財建發(fā)〔2018〕164號2018年州級預算內(nèi)前期工作經(jīng)費（一海兩河水生態(tài)治理）200,000.00元；

15、2110302水體   紅財建發(fā)〔2019〕107號蒙自市莊寨水庫污染綜合治理工程項目前期費（州級）1,000,000.00元；

16、2110401生態(tài)保護  紅財建發(fā)〔2019〕57號大屯海、長橋海片區(qū)開發(fā)項目省級一般債券（省級）10,000,000.00元；

17、2110799其他風沙荒漠治理支出 蒙財預發(fā)〔2019〕865號償債支出蒙自市2012至2014年石漠化綜合治理工程款（封山育森、草食畜牧業(yè)）1,208,588.08元；

18、2119901其他節(jié)能環(huán)保支出  紅財建發(fā)〔2019〕107號蒙自市河道生態(tài)治理項目前期費（州級） 500,000.00元；

19、2119901其他節(jié)能環(huán)保支出  紅財建發(fā)〔2019〕107號蒙自市飲水源環(huán)境保護工程項目前期費（州級）800,000.00元；

20、2119901其他節(jié)能環(huán)保支出  紅財建發(fā)〔2019〕107號蒙自市碧色寨水廠及管網(wǎng)配套工程項目前期費（州級）1,000,000.00元；

21、2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)   紅財建發(fā)〔2018〕201號2018年州級預算內(nèi)重點項目前期經(jīng)費小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,000,000.00元；

22、2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)   紅財建發(fā)〔2019〕107號蒙自市老舊小區(qū)改造項目前期費（州級）  1,000,000.00元；

23、2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生  紅財建發(fā)〔2019〕107號蒙自市美麗縣城建設(shè)項目前期費（州級）1,449,974.41元；

24、2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷  紅財建發(fā)〔2019〕107號高原特色農(nóng)業(yè)項目前期費（州級）500,000.00元；

25、2139999其他農(nóng)林水支出 紅財建發(fā)〔2018〕122號2018年重點區(qū)域生態(tài)保護與修復中央基建投資撥款 9,200,000.00元；

26、2139999其他農(nóng)林水支出 紅財建發(fā)〔2019〕37號2019年重點區(qū)域生態(tài)保護與修復專項中央基建投資預算1,070,000.00元；

27、2149999其他交通運輸支出  紅財建發(fā)〔2019〕107號紅河綜合交通樞紐項目前期經(jīng)費1,000,000.00元；

28、2220102一般行政管理事務  蒙財發(fā)〔2019〕7號糧食行政首長負責制工作經(jīng)費 50,000.00元；

29、2220105糧食信息統(tǒng)計 蒙財發(fā)〔2019〕7號糧食信息統(tǒng)計經(jīng)費   30,000.00元；

30、2220199其他糧油事務支出  蒙財發(fā)〔2019〕7號儲備糧倉庫修繕經(jīng)費150,000.00 元；

31、2220199其他糧油事務支出  蒙財預發(fā)〔2019〕722號凍豬肉儲備工作經(jīng)費100,000.00元；

32、2220199其他糧油事務支出  蒙財預發(fā)〔2019〕816號項目切塊凍豬肉儲備經(jīng)費 1,000,000.00元；

33、2220299其他物資事務支出  紅財建發(fā)〔2019〕135號2018年紅河州糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目資金130,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出65,056,128.73元,占本年支出合計的99.83%。與上年對增加%,主要原因增加易地扶貧搬遷、教育、醫(yī)療、河庫生態(tài)治理、綜合交通樞紐等項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出30,621,796.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的47.07%。主要用于發(fā)改事務人員經(jīng)費支出、公用支出、項目申報審批工作經(jīng)費、項目前期經(jīng)費等；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出500,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.77%。主要用于蒙自市朝陽小學項目前期經(jīng)費支出；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出812,191.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.25%。主要用于機關(guān)事業(yè)職工養(yǎng)老保險職業(yè)年金繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,000,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.54%。主要用于蒙自市第二人民醫(yī)院及蒙自市殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)前期經(jīng)費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出14,708,588.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.61%。主要用于蒙自市水源地保護、河道生態(tài)治理支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3,449,974.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.30%。主要用于蒙自市美麗縣城建設(shè)項目及老舊小區(qū)改造項目支出；

12.農(nóng)林水（類）支出10,770,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.55%。主要用于蒙自市溶巖地區(qū)石漠化綜合治理項目支出；

13.交通運輸（類）支出1,000,000.00元；，占一般公共預算財政撥款總支出的1.54%。主要用于紅河綜合交通樞紐項目前期費。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出2,193,578.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.37%。主要用于糧食安全生產(chǎn)、糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)、儲備糧倉庫修繕、凍豬肉儲備等支出；

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為400,000.00元，支出決算為13,747.54元，完成預算的3.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為8,102.54元，完成預算的2.03%；公務接待費支出決算為5,645.00元，完成預算的1.41%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約,嚴控“三公”支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加4,195.21元，增長43.92%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加442.21元，增長5.77%；公務接待費支出決算增加3,753.00元，增長198.36%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因一是車輛老化維修成本增加;二是脫貧攻堅易地扶貧搬遷安置項目點檢查,接待比上年有所增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出8,102.54元，占58.94%；公務接待費支出5,645.00元，占41.06%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出8,102.54元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出8,102.54元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出5,645.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出5,645.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅易地扶貧搬遷安置點檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出424,160.66元，與上年對比增172.72%,主要原因是一是增加了職工交通補貼，二是糧食庫存大清查增加上級補助工作經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、職工交通補貼、臨時人員勞務支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局部門資產(chǎn)總額30,101,703.32元，其中，流動資產(chǎn)17,117,242.61元，固定資產(chǎn)209,872.63元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程12,774,588.08元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,928,352.64元，其中;流動資產(chǎn)減少16,060,603.35元，固定資產(chǎn)減少642,337.37元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加12,774,588.08元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2,860.00元,其中：政府采購貨物支出2,860.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額2,860.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

本年機構(gòu)改革新增下屬事業(yè)單位蒙自市項目服務中心，核定項目服務中心人員編制（事業(yè)）3人，減少蒙自市價格認證中心編制（事業(yè)）1人。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301130301111