監(jiān)督索引號(hào)53250301132401000

蒙自市自然資源局2019年度部門(mén)決算 

目錄

   第一部分  蒙自市自然資源局概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事項(xiàng)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)；負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實(shí)關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查；完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

堅(jiān)持機(jī)構(gòu)改革入正軌，統(tǒng)籌布局優(yōu)空間，打好“三調(diào)”工作收官戰(zhàn)，為編制國(guó)土空間規(guī)劃打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，主動(dòng)服務(wù)保發(fā)展，全力保障重大項(xiàng)目落地，重點(diǎn)做好重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、重大生態(tài)項(xiàng)目等各類(lèi)資源要素保障。加大土地出讓力度，規(guī)范土地出讓管理。加大土地出讓金收繳力度，為全市城市建設(shè)提供資金支持。強(qiáng)化礦產(chǎn)資源管理，整頓規(guī)范資源秩序。加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治工作，切實(shí)維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。加強(qiáng)不動(dòng)產(chǎn)登記工作。進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)不動(dòng)產(chǎn)登記信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)登記檔案的高效利用。推進(jìn)土地整治項(xiàng)目。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目區(qū)耕地進(jìn)行開(kāi)發(fā)整理，增加耕地面積、完善灌溉系統(tǒng)、提高耕地的生產(chǎn)能力、改善生態(tài)環(huán)境。重點(diǎn)落實(shí)水田等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目和期路白鄉(xiāng)突吐白等2個(gè)村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目。從嚴(yán)從實(shí)強(qiáng)黨建，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)定政治信仰，強(qiáng)化政治領(lǐng)導(dǎo)，提高政治能力，凈化政治生態(tài)，把從嚴(yán)要求貫穿管黨治黨全過(guò)程。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市自然資源局部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共17個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位12個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：蒙自市自然資源局機(jī)關(guān)，蒙自市自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、文瀾自然資源所、新安所自然資源所、期路白自然資源所、冷泉自然資源所、水田自然資源所、老寨自然資源所、雨過(guò)鋪?zhàn)匀毁Y源所、草壩自然資源所、西北勒自然資源所、芷村自然資源所、鳴鷲自然資源所、土地礦產(chǎn)資源管理開(kāi)發(fā)資源中心、土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 

蒙自市自然資源局部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制129人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制111人（含參公管理事業(yè)編制51人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員94人（含參公管理事業(yè)人員35人），其他人員0人。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市自然資源局部門(mén)2019年度收入合計(jì)1,277,687,178.83元。其中：財(cái)政撥款收入1,277,387,178.83元，占總收入的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占總收入的0.02%。與上年對(duì)比增加311405912.33元，主要原因分析是機(jī)改后，規(guī)劃處并入自然資源局，2019年收入數(shù)為兩個(gè)單位的合并數(shù)，加之2019年房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，招拍掛土地出讓金收入比去年大幅提升，用于征地的征地補(bǔ)償資金也相應(yīng)增加較多。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市自然資源局部門(mén)2019年度支出合計(jì)1,285,089,608.87元。其中：基本支出16,540,205.79元，占總支出的1.29%；項(xiàng)目支出1,268,549,403.08元，占總支出的98.71%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加337471895.11元，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革后，規(guī)劃處并入自然資源局，2019年支出數(shù)為兩個(gè)單位的合并數(shù)，加之2019年房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，收儲(chǔ)土地較往年增多，用于征地的征地補(bǔ)償資金也相應(yīng)增加較多。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,540,205.79元。與上年對(duì)比增加2162065.75元，主要原因分析是機(jī)構(gòu)改革后，規(guī)劃處并入自然資源局，日常支出增加了規(guī)劃處的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出金額。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的71.22%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.78%。人均日常支出147680.4元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市自然資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,268,549,403.08元。與上年對(duì)比增加335309829.36元，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革后，規(guī)劃處并入自然資源局，項(xiàng)目支出數(shù)為兩個(gè)單位的合并數(shù)，加之2019年房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，收儲(chǔ)土地較往年增多，用于征地的征地補(bǔ)償資金也相應(yīng)增加較多。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1.“大棚房”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)清理整治經(jīng)費(fèi)5000000元；2.觀音橋等違法用地圖斑整治經(jīng)費(fèi)2000000元；3.冷泉鎮(zhèn)所本底村土地整治項(xiàng)目449439.88元；4.草壩鎮(zhèn)大洛就土地整治項(xiàng)目3387386.44元；5.芷村等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石巖等8個(gè)村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目資金838336.68元；6.期路白鄉(xiāng)突吐白2個(gè)村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目資金708000元；7.2011年三個(gè)“增減掛鉤”項(xiàng)目資金194700元；8.水田鄉(xiāng)等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)用地增減掛鉤項(xiàng)目資金1219216.96元；9.蒙自市冷泉鎮(zhèn)興隆村羊角箐土地整治項(xiàng)目4180978.8元；10.西北勒鄉(xiāng)大丫口土地整治資金3540420元；11.規(guī)劃工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（含評(píng)審專(zhuān)家顧問(wèn)費(fèi)）296763.97元；12.蒙自市規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)820000元；13.收儲(chǔ)中心征地成本1226681999.94元；14.土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)6413581.26元；15.第三次全國(guó)土地調(diào)查經(jīng)費(fèi)3300912元；16.衛(wèi)片執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)135000元；17.土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)130000元；18.耕地質(zhì)量年度更新與監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)56900元；19.地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)410000元；20.地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓經(jīng)費(fèi)4370000元；21.水田鄉(xiāng)阿打坡地質(zhì)災(zāi)害滑坡治理項(xiàng)目936000元；22.探礦權(quán)采礦權(quán)價(jià)款以及探礦權(quán)采礦權(quán)使用費(fèi)返還款1600元；23.“多規(guī)合一”信息平臺(tái)搭建資金800000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市自然資源局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45,976,831.91元,占本年支出合計(jì)的3.58%。與上年對(duì)比增加24429441元,主要原因是1.機(jī)構(gòu)改革后，規(guī)劃處并入自然資源局，增加了規(guī)劃處相關(guān)人員基本支出和項(xiàng)目支出4820000元；2.按省廳相關(guān)要求開(kāi)展“大棚房”整治行動(dòng)，追加了“大棚房”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)清理整治經(jīng)費(fèi)5000000元和觀音橋等違法用地圖斑整治經(jīng)費(fèi)2000000元；3.由于項(xiàng)目沒(méi)有完工，財(cái)政將二年未使用完上繳的資金以存量資金撥款6514993元；4.追加我市增減掛鉤項(xiàng)目資金4000000元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出11,324,006.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.63%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金、綜合目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)、非稅收入返還公用經(jīng)費(fèi)支出等基本支出1067976元；用于項(xiàng)目支出10256030.15元，分別為“大棚房”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)清理整治經(jīng)費(fèi)2000000元、期路白鄉(xiāng)突吐白2個(gè)村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目資金708000元、芷村等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石巖等8個(gè)村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目資金838336.68元、2011年三個(gè)“增減掛鉤”項(xiàng)目資金194700元、冷泉鎮(zhèn)所本底村土地整治項(xiàng)目449439.88元、草壩鎮(zhèn)波黑村土地整治項(xiàng)目2678167.15元、草壩鎮(zhèn)大洛就等（4）個(gè)村土地整治項(xiàng)目3387386.44元。

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,352,494.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.94%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金1223958.52元、繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工傷保險(xiǎn)費(fèi)9109.91元、發(fā)放應(yīng)由社保和財(cái)政雙邊發(fā)放的退休人員工資和退休人員公用經(jīng)費(fèi)50446.28元、死亡一次性撫恤金和遺囑補(bǔ)助68980元。

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出616,763.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.34%。主要用于規(guī)劃業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（含專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)）96763.97元和蒙自市規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用520000元。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出31,747,567.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.05%。主要用于行政事業(yè)在職人員工資和綜合考核獎(jiǎng)、非稅收入返還經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、編外人員勞務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)等各項(xiàng)基本支出14099735.08元；用于項(xiàng)目支出17647832元，分別為規(guī)劃業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（含專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)）200000元、第三次全國(guó)土地調(diào)查經(jīng)費(fèi)3300912元、衛(wèi)片執(zhí)法經(jīng)費(fèi)135000元、土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)130000元、耕地質(zhì)量年度更新與監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)56900元、西北勒鄉(xiāng)大丫口土地整治項(xiàng)目3540420元、“大棚房”整治經(jīng)費(fèi)3000000元、觀音橋等違法用地圖斑整治經(jīng)費(fèi)2000000元、“多規(guī)合一”信息平臺(tái)搭建資金800000元、地質(zhì)礦產(chǎn)資源利息與保護(hù)經(jīng)費(fèi)4484600元。

  19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出936,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.04%。主要用于水田鄉(xiāng)阿打坡滑坡治理項(xiàng)目。

  22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市自然資源局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為110000元，支出決算為104,485.10元，完成預(yù)算的94.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,882.10元，完成預(yù)算的99.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為84,603.00元，完成預(yù)算的94%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是因公出國(guó)(境)費(fèi)支出沒(méi)有發(fā)生，二是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)由于減少出差而減少運(yùn)行費(fèi)用支出，三是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，減少了接待費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少756.89元，下降0.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少751.99元，下降3.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.90元，下降0.01%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是因公出國(guó)(境)費(fèi)支出沒(méi)有發(fā)生，二是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)由于減少出差而減少運(yùn)行費(fèi)用支出，三是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，減少了接待費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,882.10元，占19.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出84,603.00元，占80.97%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,882.10元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出19,882.10元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于自然資源和規(guī)劃地質(zhì)災(zāi)害防治、執(zhí)法檢查、土地整治、增減掛鉤所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出84,603.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出84,603.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,634人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)各部門(mén)檢查工作5批次，人次60人；各友鄰單位相互交流學(xué)習(xí)9批次，人數(shù)180人；與鄉(xiāng)鎮(zhèn)各村民小組協(xié)調(diào)工作11批次，人數(shù)90人；為提升我市人居環(huán)境，根據(jù)相關(guān)方案，多次開(kāi)展兩違整治聯(lián)合行動(dòng)，為參與行動(dòng)的上百名工作人員提供快餐，共接待1300余人。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市自然資源局部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,740,431.82元，與上年對(duì)比增加820,384.23元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，規(guī)劃處并入自然資源局。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市自然資源局部門(mén)資產(chǎn)總額23,157,589.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19,702,497.67元，固定資產(chǎn)2,750,511.96元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)704,579.45元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14,259,123.75元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少9,664,731.45元，固定資產(chǎn)減少4,541,672.28元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)減少52,720.02元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)52項(xiàng)，賬面原值304751.39元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

   三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2,392,900.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出142,900.00元;政府采購(gòu)工程支出2,250,000.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額2,392,900.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

     財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

國(guó)土空間規(guī)劃，是國(guó)家空間發(fā)展的指南、可持續(xù)發(fā)展的空間藍(lán)圖，是各類(lèi)開(kāi)發(fā)保護(hù)建設(shè)活動(dòng)的基本依據(jù)。

“多規(guī)合一”，是2019年黨中央、國(guó)務(wù)院正式印發(fā)的18號(hào)文件明確提出的，建立國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施，將主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃融合為統(tǒng)一的國(guó)土空間規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)“多規(guī)合一”。

監(jiān)督索引號(hào)53250301132401111