監(jiān)督索引號(hào)53250300955501000

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門(mén)決算

目錄

   第一部分  蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省州涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和市委、市人民政府的重大決策及工業(yè)部署，領(lǐng)導(dǎo)和組織工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)工作，承擔(dān)園區(qū)各項(xiàng)管理職責(zé)。

2.代表市人民政府管理園區(qū)各類基礎(chǔ)設(shè)施和投資項(xiàng)目的考察認(rèn)證，并提出核準(zhǔn)意見(jiàn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行建設(shè)工程招投標(biāo)、開(kāi)工、質(zhì)量監(jiān)督及工程驗(yàn)收等工作。

3.依據(jù)蒙自經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城市建設(shè)總體規(guī)劃，擬定園區(qū)建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、開(kāi)發(fā)建設(shè)方案和園區(qū)年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)做好園區(qū)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，建立園區(qū)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，為投資商提供咨詢服務(wù)。依照有關(guān)規(guī)定做好園區(qū)企業(yè)、項(xiàng)目的審核、報(bào)批工作，檢查落實(shí)園區(qū)企業(yè)的各類優(yōu)惠政策，加強(qiáng)企業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法利益。

5.承擔(dān)編制園區(qū)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促落實(shí)市委、市人民政府有關(guān)企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠及獎(jiǎng)勵(lì)政策兌現(xiàn)的職責(zé)，做好國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)籌措園區(qū)各類建設(shè)資金。

6.承辦市委、市人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向逐步清晰，產(chǎn)業(yè)格局雛形彰顯

2018年9月按照省工信廳要求，園區(qū)管委會(huì)委托第三方進(jìn)行園區(qū)規(guī)劃修編調(diào)整，方案已于2019年10月提交市規(guī)委會(huì)研究審定。修訂后的規(guī)劃總用地面積為12.15 平方公里，共三個(gè)片區(qū)：雨過(guò)鋪安南邑片區(qū)、芷村老鷹山片區(qū)、文瀾椅子山片區(qū)。其中椅子山的功能定位及產(chǎn)業(yè)布局由林業(yè)產(chǎn)業(yè)及林產(chǎn)品加工調(diào)整為綠色新型建材為主的建材園區(qū)。

（1）芷村老鷹山片區(qū)，規(guī)劃面積7.54平方公里，重點(diǎn)以發(fā)展礦業(yè)資源勘查、采礦、選礦、冶煉以及下游產(chǎn)業(yè)的深加工，新材料生產(chǎn)制造及綜合資源利用開(kāi)發(fā)，建成全省重要的以發(fā)展鋅、銦、鉛、銀等冶金深加工及延伸相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈為主的礦業(yè)深加工基地之一。

（2）雨過(guò)鋪安南邑片區(qū)，規(guī)劃面積0.85平方公里，重點(diǎn)以裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)為龍頭，借助蒙自經(jīng)開(kāi)區(qū)成熟的園區(qū)基礎(chǔ)，建設(shè)有效承接?xùn)|部地區(qū)裝備制造、進(jìn)出口加工等新型產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的示范基地。

（3）文瀾椅子山片區(qū)，規(guī)劃面積3.77平方公里，重點(diǎn)以建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房為主，發(fā)展新型裝配式制造綠色產(chǎn)業(yè)基地、新型綠色建材、綠色建筑裝飾材料為主的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)園區(qū)。根據(jù)“園區(qū)綠色升級(jí)、資源循環(huán)利用、重點(diǎn)項(xiàng)目依托、積極培育品牌”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，園區(qū)管委會(huì)聘請(qǐng)昆明市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院制定了《椅子山綠色新型建材產(chǎn)業(yè)園區(qū)5年計(jì)劃》，結(jié)合園區(qū)片狀分布特點(diǎn)以及產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀，規(guī)劃形成“一心、一軸、八區(qū)”空間結(jié)構(gòu)，指導(dǎo)未來(lái)5年椅子山片區(qū)的發(fā)展方向。

2.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強(qiáng)

（1）路網(wǎng)體系逐初步形成。投資9000萬(wàn)元開(kāi)工建設(shè)椅子山片區(qū)兩條主干道，全長(zhǎng)4.6公里。椅子山片區(qū)1號(hào)路已完成主體及附屬工程，計(jì)劃于2019年底進(jìn)行竣工驗(yàn)收。椅子山片區(qū)2號(hào)路已完成主體工程，計(jì)劃于年底進(jìn)行竣工驗(yàn)收。園區(qū)路網(wǎng)結(jié)構(gòu)初步形成。

（2）水電保障基本滿足需求。完成8.6公里的通信線路及2公里10KV供電線路遷改。投資200萬(wàn)元新建的椅子山片區(qū)2.7公里的工業(yè)用水供水線路和高位水池工程已實(shí)現(xiàn)供水。椅子山片區(qū)生活用水規(guī)劃已與園區(qū)北側(cè)正在建設(shè)的沙溝邊水廠項(xiàng)目銜接預(yù)留接口，下一步待水廠建成后，將保障園區(qū)生活用水供應(yīng)。

3.招商引資取得新成效

園區(qū)牢固樹(shù)立“抓招商就是抓發(fā)展”的理念，緊緊圍繞園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位和強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈的思路，全面做好園區(qū)的招商引資工作。園區(qū)結(jié)合實(shí)際起草了《蒙自工業(yè)園區(qū)招商引資管理辦法》已提交市政府常務(wù)會(huì)審議通過(guò)施行。2019年新簽約齊星綠色新型環(huán)保透水材料、云南宏申建材有限公司新型高強(qiáng)混凝土材料、云南駿龍建設(shè)工作有限公司混凝土攪拌站3個(gè)項(xiàng)目。依托齊星杭蕭裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，齊星集團(tuán)計(jì)劃新建裝配式建筑設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目及鋁合金門(mén)窗廠項(xiàng)目，有望落戶椅子山片區(qū)，企業(yè)正在開(kāi)展前期工作。

4.重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)

（1）觀音洞石灰?guī)r礦非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)整合重組項(xiàng)目已建成封閉式標(biāo)準(zhǔn)廠房2.5萬(wàn)平方米，配套設(shè)施安裝調(diào)試已完成，累計(jì)完成投資2億元，正在按程序辦理礦權(quán)手續(xù)，力爭(zhēng)2020年上半年取得礦權(quán)。

（2）齊星杭蕭鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目一期已建成2.7萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)廠房，完成投資2億元，2019年7月已試投產(chǎn)。二期項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)中，預(yù)計(jì)2020年上半年正式投產(chǎn)。

（3）建筑垃圾智能化處置產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目正在開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)、征地等前期工作，力爭(zhēng)年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)。

（4）宏申新型高強(qiáng)混凝土參合料項(xiàng)目50畝用地征收已完成，林地征占用、土地農(nóng)轉(zhuǎn)手續(xù)正在辦理中。

5.不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境

2019年機(jī)構(gòu)改革后，園區(qū)成立企業(yè)服務(wù)中心，按照“園區(qū)多跑、企業(yè)少跑”的原則，緊跟企業(yè)和項(xiàng)目，全程跟蹤幫助企業(yè)辦理各項(xiàng)前期手續(xù)。同時(shí)，結(jié)合市委“不忘初心、牢記使命”主題教育的安排部署，園區(qū)管委會(huì)積極開(kāi)展“一線工作法”，將辦公地點(diǎn)搬遷至椅子山片區(qū)活動(dòng)板房，真正做到了面對(duì)面服務(wù)企業(yè)，切實(shí)為企業(yè)排憂解難，建立“企業(yè)吹哨，部門(mén)報(bào)到”模式，抓實(shí)真學(xué)真改、落細(xì)落實(shí)，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，讓工作重點(diǎn)下沉到基層，帶著感情和責(zé)任，使主題教育更具“基層味”，讓基層更有“獲得感”。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度收入合計(jì)37,514,161.16元。其中：財(cái)政撥款收入37,514,161.16元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比2018年度收入20,788,435.80元增加了16,725,725.36元，增長(zhǎng)80.46%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，較上年增加2人，人員經(jīng)費(fèi)增加及椅子山綠色建材園區(qū)項(xiàng)目落地相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2019年度支出合計(jì)35,491,901.77元。其中：基本支出537,751.35元，占總支出的1.52%；項(xiàng)目支出34,954,150.42元，占總支出的98.48%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比2018年度支出20,571,804.58元增加了14,920,097.19元，增長(zhǎng)72.53%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，較上年增加2人，人員經(jīng)費(fèi)增加及椅子山綠色建材園區(qū)項(xiàng)目落地相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出537,751.35元。比2018年度基本支出347,547.58元增加了190,203.77元，增長(zhǎng)54.73%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，較上年增加2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.69%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.31%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出34,954,150.42元。比2018年度項(xiàng)目支出20,224,257.00元增加了14,729,893.42元，增長(zhǎng)72.83%，主要原因是椅子山綠色建材園區(qū)項(xiàng)目落地相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31,797,489.77元,占本年支出合計(jì)的89.59%。比2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,571,804.58元增加了11,225,685.19元，增長(zhǎng)54.57%，主要原因人員調(diào)動(dòng)，較上年增加2人，人員經(jīng)費(fèi)增加及椅子山綠色建材園區(qū)項(xiàng)目落地相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出378,841.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.19%。主要用于在職人員住房公積金補(bǔ)助支出及椅子山綠色建材園區(qū)用地支出。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出46,662.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30,863,782.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.06%。主要用于椅子山綠色建材園區(qū)項(xiàng)目征地支出。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出508,204.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.60%。主要用于在職人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40,000.00元，支出決算為400.00元，完成預(yù)算的1.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為400.00元，完成預(yù)算的1.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加400.00元，增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加400.00元，增長(zhǎng)100.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2018年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出400.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出400.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出400.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)對(duì)我園區(qū)工作的檢查調(diào)研等事務(wù)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50,059.35元，與上年42,608.78元對(duì)比增加7,450.57元，增長(zhǎng)17.49%,主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額3,473,402.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,264,980.48元，固定資產(chǎn)208,422.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,512,599.28元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加2,529,733.53元，固定資產(chǎn)減少17,134.25元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算，是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。

3.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

4.政府采購(gòu)，就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

監(jiān)督索引號(hào)53250300955501111