監(jiān)督索引號(hào)53250301036001000

蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.按照上級(jí)部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財(cái)務(wù)管理工作。
    2.在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
    3.根據(jù)市級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童就近入學(xué)，鞏固提高“兩基”成果。
    4.積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
    5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
    6.按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)所轄完小的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
    7.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
    8.組織開展本鎮(zhèn)小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.完成雨過(guò)鋪鎮(zhèn)觀音小學(xué)教學(xué)綜合樓、雨過(guò)鋪鎮(zhèn)新光小學(xué)教學(xué)綜合樓及操場(chǎng)硬化、雨過(guò)鋪鎮(zhèn)仁厚小學(xué)教學(xué)樓的項(xiàng)目建設(shè)。

2.監(jiān)督和理順雨過(guò)鋪鎮(zhèn)田興小學(xué)、觀音小學(xué)、新光小學(xué)、雨過(guò)鋪小學(xué)、永寧小學(xué)學(xué)生食堂開餐情況。

4.接收大臺(tái)子小學(xué)，并完成操場(chǎng)硬化、綠化；教學(xué)樓更換門窗等修繕

4.培養(yǎng)好我校九年義務(wù)教育在校就讀生2138名和送教學(xué)生1名，輸送小學(xué)畢業(yè)生237名。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。我校根據(jù)單位的主要職能分別有以下部門機(jī)構(gòu)設(shè)置，設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的主要職能分別是：

1.學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)管理學(xué)校行政事務(wù)，協(xié)助校長(zhǎng)協(xié)調(diào)各處室、人事招聘、學(xué)校檔案資料管理等工作。

2.教務(wù)處負(fù)責(zé)全校教學(xué)工作和教師管理工作。

3.總務(wù)處負(fù)責(zé)管理學(xué)校財(cái)務(wù)及其它后勤工作。

4.工會(huì)負(fù)責(zé)學(xué)校教職工思想、協(xié)調(diào)教師關(guān)系等工作。

蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校所轄6所完小和1個(gè)幼兒園。即：蒙自市過(guò)鋪小學(xué)、蒙自市永寧小學(xué)、蒙自市仁厚小學(xué)、雨過(guò)鋪鎮(zhèn)蒙自市新光小學(xué)、蒙自市觀音小學(xué)、蒙自市田興小學(xué)、蒙自市雨過(guò)鋪中心幼兒園。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校部門2019年末實(shí)有人員編制113人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制113人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員113人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員83人。其中：離休0人，退休83人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校部門2019年度收入合計(jì)24,889,623.46元。其中：財(cái)政撥款收入24,889,623.46元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比收入增加5,384,496.86元，主要原因是教職工和學(xué)生人數(shù)增加，教師工資和學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)及營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金增加，增加雨過(guò)鋪小學(xué)教學(xué)綜合樓項(xiàng)目建設(shè)資金3,520,000元。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校部門2019年度支出合計(jì)19,467,963.06元。其中：基本支出17,565,130.06元，占總支出的90.23%；項(xiàng)目支出1,902,833.00元，占總支出的9.77%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少191,958.18元。減少主要原因是退休教師（帶最高檔退休）與新增教師（未評(píng)級(jí)或三級(jí)教師）崗位及檔位工資形成差異，以及商品服務(wù)支出（即2019年10-12月學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐轉(zhuǎn)給蒙自市教育投資公司監(jiān)管），由于手續(xù)不完善，未支付營(yíng)養(yǎng)餐款導(dǎo)致本年支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,565,130.06元。與上年對(duì)比基本支出減少1,018,191.18元，減少主要原因是退休教師（帶最高檔退休）與新增教師（未評(píng)級(jí)或三級(jí)教師）崗位及檔位工資形成差異，以及商品服務(wù)等的開支減少等導(dǎo)致日常支出比上年減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.16%，比上年（上年89.20%）下降8.04個(gè)百分點(diǎn)；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.84%，比上年（上年10.80%）上升8.04個(gè)百分點(diǎn)，上升原因主要是加大項(xiàng)目建設(shè)工程支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,902,833.00元。與上年（1,076,600元）對(duì)比項(xiàng)目支出增加826,233元，增加主要原因是加大2017年項(xiàng)目建設(shè)投入，即新光小學(xué)教學(xué)綜合樓與觀音小學(xué)教學(xué)綜合樓項(xiàng)目建設(shè)投入使。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,467,963.06元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少191,958.18元。減少主要原因是退休教師（帶最高檔退休）與新增教師（未評(píng)級(jí)或三級(jí)教師）崗位及檔位工資形成差異，以及商品服務(wù)支出（即2019年10-12月學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐轉(zhuǎn)給蒙自市教育投資公司監(jiān)管），由于手續(xù)不完善，未支付營(yíng)養(yǎng)餐款導(dǎo)致本年支出比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出17,809,897.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.48%。

（1）2050199項(xiàng)其他教育管理事務(wù)支出4,800元

（2）2050201項(xiàng)學(xué)前教育支出621,954元

（3）2050202項(xiàng)小學(xué)教育支出17,183,143.6元

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,658,065.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.52%。

（1）2080109項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)10,331.7元

（2）2080502項(xiàng)事業(yè)單位離退休支出32,800元

（4）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,457,294.96 元

（4）2080801死亡撫恤支出157,638.8 元

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年基本持平。其中：蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校2019年度因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)支出，支出為0元；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出，支出為0元；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出，支出為0元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市雨過(guò)鋪中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額22,390,731.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,474,664.91元，固定資產(chǎn)4,427,567.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程10,488,499.47元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,425,215.93元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加4,878,624.36元，固定資產(chǎn)增加2,657,119.22元,無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，在建工程增加9,569,116.48元，無(wú)無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額89,943.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出89,943.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額89,943.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我校無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

      財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001111