監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市雨過鋪中學2019年度部門決算 

目錄

   第一部分  蒙自市雨過鋪中學概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市雨過鋪中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

我單位的主要職能是：實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，進行初中學歷教育。宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。全面開展普及九年義務教育，以提高教育教學質量為目的，按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年度重點工作任務介紹。

第一，加強師資隊伍建設，建設一支業(yè)務精干、結構合理、富有活力的師資隊伍。加強師德師風建設，對違反師德師風問題“零容忍”，堅決落實 “一票否決”制度。

　  第二，加強教育教學管理，提高教師課堂教學水平，把握課程改革這一主題，加大教學科研力度，切實提高教學質量。以質量求生存，以課改促發(fā)展。

　  第三，依法治校，依法治教，按“三嚴三實”要求加強基層黨組織建設；加強學校制度建設，積極創(chuàng)建現(xiàn)代學校管理制度。

　  第四，努力提升辦學水平，進一步提高生源質量，使學校走上健康、持續(xù)的發(fā)展之路。

　   第五，探索新形勢下德育工作新方法、新模式，進一步完善和加強學校“班主任技能大賽”等德育序列活動對學校德育工作的促進作用，提升德育的針對性和實效性。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市雨過鋪中學部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市雨過鋪中學部門2019年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市雨過鋪中學部門2019年度收入合計10,188,308.48元。其中：財政撥款收入10,188,308.48元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比2018年收入10217587.34元少了29278.86元，減少0.29%，減少的原因是職工人數(shù)比2018年減少3人。

二、支出決算情況說明

蒙自市雨過鋪中學部門2019年度支出合計9,543,775.25元。其中：基本支出9,534,975.25元，占總支出的99.91%；項目支出8,800.00元，占總支出的0.09%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。支出比2018年1037859.00元少了834814.75萬元，減少8.04%，減少的原因是職工人數(shù)減少3人。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市雨過鋪中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9,534,975.25元。與上年對比支出比2018年1037859.00元少了834814.75萬元，減少8.04%，減少的原因是職工人數(shù)減少3人。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.00%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.00%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市雨過鋪中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8,800.00元。與上年對比減少2300.00元，減少原因是人員減少，項目經(jīng)費減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市雨過鋪中學部門2019年度一般公共預算財政撥款支出9,543,775.25元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比支出比2018年1037859.00元少了834814.75萬元，減少8.04%，減少的原因是職工人數(shù)減少3人。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出8,706,764.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.23%。主要用于教職工的工資支出和對個人和家庭的補助支出以及維持教育教學的正常開展的公用支出。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出837,010.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.77%。只要用于養(yǎng)老保險單位部分的支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市雨過鋪中學部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為7000元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我校嚴格控制三公經(jīng)費的支出，本年無因公出國（境）費用支出、無公務用車購置及運行費支、無公務接待費支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1585.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算減少1585.00元，下降100.00%；公務接待費支出決算為0元。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我校嚴格控制三公經(jīng)費的支出，本年無因公出國（境）費用支出、無公務用車購置及運行費支、無公務接待費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市雨過鋪中學部門2019年機關運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市雨過鋪中學部門資產(chǎn)總額8,295,548.40元，其中，流動資產(chǎn)1,013,955.87元，固定資產(chǎn)5,866,255.63元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,415,336.90元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2516978.28元，其中;流動資產(chǎn)增加460053.96元，固定資產(chǎn)增加641587.42元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加1,415,336.90元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

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