監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

   一、主要職能

二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；負(fù)責(zé)制定、實施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、全力做好安全保障工作，努力守住安全紅線。實行一崗雙責(zé)，學(xué)校與完小校長、完小校長與職工，教師與家長簽訂了安全責(zé)任書，責(zé)任落實到個人。

2、聘請法制副校長到校進(jìn)行法制進(jìn)校園活動。

3、加強(qiáng)了學(xué)生的養(yǎng)成教育的培養(yǎng)，每天通過紅領(lǐng)巾監(jiān)督崗和值日教師對各學(xué)校文明禮儀、公共衛(wèi)生、教室衛(wèi)生、公共綠化區(qū)、寄宿制學(xué)生宿舍等進(jìn)行督查，每個星期進(jìn)行一次評比，在班級、宿舍發(fā)放流動紅旗，作為評優(yōu)推先的依據(jù)。班級文化建設(shè)得到了全面發(fā)展，促進(jìn)了校園文化的建設(shè)。

4、加強(qiáng)了常規(guī)教學(xué)檢查制度管理。嚴(yán)格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。同時開展課堂等級考核，對中心小學(xué)、白石巖小學(xué)、楊柳井小學(xué)、黑拉沖學(xué)、白詩小學(xué)等所有在職教師進(jìn)行課堂等級考核，加強(qiáng)了教師隊伍建設(shè)，提高了教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

5、制定了《芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校家長學(xué)校實施方案》，由芷村鎮(zhèn)人民政府聘請各村委會書記為家長學(xué)校校長的家校共育模式并頒發(fā)了聘書。

6、小升初無縫對接交接儀式。

7、嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律管理，做好后勤保障服務(wù)。抓好學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施工作，按時足額發(fā)放住校生補貼、學(xué)前貧困學(xué)生生活補助。

8、加大投入，積極爭取項目、改善辦學(xué)條件，本年累計項目投資1,644,209.20萬元。其中：（1）芷村鎮(zhèn)查尼皮小學(xué)教學(xué)樓和食堂1,430,709.20萬元，（2）芷村鎮(zhèn)莊寨小學(xué)綜合樓工程款213,500.00萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年末實有人員編制156人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制156人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員140人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員81人。其中：離休0人，退休81人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年度收入合計31,773,870.41元。其中：財政撥款收入31,773,870.41元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比有所增加，主要原因：“一村一幼”項目資金投入。

二、支出決算情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年度支出合計28,838,158.47元。其中：基本支出27,141,447.95元，占總支出的94.12%；項目支出1,696,710.52元，占總支出的5.88%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比，基本支出減少,主要原因是人員調(diào)動，工資福利支出減少；項目支出增加，主要原因本年度支付上年度結(jié)余的工程項目資金較多。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出27,141,447.95元。與上年對比有所降低，主要原因在職人員變動較大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.97%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.03%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,696,710.52元。與上年對比支出較大，主要原因工程項目資金增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28,811,430.47元,占本年支出合計的99.91%。與上年對比有所減少,主要原因人員變動，工資福利支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出26,782,915.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.96%。主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及部分項目支出。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,028,515.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.04%。主要用于基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳納等。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為34000.00元，支出決算為5,770.29元，完成預(yù)算的16.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5,770.29元，完成預(yù)算的57.70%；公務(wù)接待費支出決算為24000.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因無公務(wù)接待費支出及公務(wù)用車運行費用減少。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少79.49元，下降1.36%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少79.49元，下降1.36%；公務(wù)接待費支出決算0.00元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因無公務(wù)接待費支出及公務(wù)用車運行費用減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5,770.29元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5,770.29元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出5,770.29元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額24,635,936.33元，其中，流動資產(chǎn)8,948,059.80元，固定資產(chǎn)3,838,322.33元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程11,849,554.20元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,041,954.78元，其中;流動資產(chǎn)增加1,721,124.17元，固定資產(chǎn)減少4,528,723.59元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程增加11,849,554.20元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3,508,103.50元,其中：政府采購貨物支出97,240.00元;政府采購工程支出3,410,863.50元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額3,508,103.50元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250301036001111