監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2019年度部門決算 

目錄

   第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中學概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學。

2.制訂并組織實施學校的教育發(fā)展規(guī)劃，按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、教學大綱，遵循教學規(guī)律組織教學，建立完善教學管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學生學習習慣、組織教育教學、抓好教學常規(guī)管理，保證教學質(zhì)量。

3.堅持管理育人、教書育人，服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)德育工作，提高德育效果。

按照國家統(tǒng)一編制的教學計劃、教學大綱，遵循教學規(guī)律組織教學，建立完善教學管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學生學習習慣、組織教育教學、抓好教學常規(guī)管理，保證教學質(zhì)量.

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、全力以赴，勇于擔當，努力守住兩條紅線。

第一條紅線安全工作，我校安全工作堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合、加強教，維護了學校正常的教育、教學秩序，牢固樹立“安全不等于一切、但可以否定一切”的紅線思維。（一）、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實安全責任制（二）、完善安全制度，加強安全管理（三）、育、群防群治的原則，從而切實保障了師生安全和財產(chǎn)不受損失齊抓共管群防群治

第二條紅線控輟保學，我校根據(jù)教育體育局對精準扶貧、精準脫貧的安排部署，實施雙線責任制，把“零輟學”作為脫貧出列的一條底線，采取“人盯人”方式，開展拉網(wǎng)式排查和清理，讓“孩子該入學的一個不少、已入學的一個不走”為目標，按照脫貧要求確保所有適齡兒童在校讀書，真正做到“適齡生進得來、在校生留得住”，實行全員管理。實施“校長包全校，班主任包班級，教師包學生責任制，控輟保學工作以年度履職考核掛鉤。形成層層有人抓，重點生有人管的全員管理局面。為把工作落實到實處。

2、、以德育為先，為學生全面發(fā)展奠基

我校始終堅持以黨的教育方針、社會主義核心價值觀為教育導(dǎo)向，以全面落實學生核心素養(yǎng)為中心，不斷充實完善我校“養(yǎng)德教育”體系，不斷創(chuàng)新，夯實基礎(chǔ)，強化習慣，落實各年段學生核心素養(yǎng)。圍繞“隊伍建設(shè)、過程管理、開展活動”等途徑，落實立德樹人的根本任務(wù)。

3、開展“教書育人、立德正風、校興我榮，校衰我恥”暨鄉(xiāng)村教師20年以上優(yōu)秀教師事跡報告會，開展“誠信、感恩、自強主題系列活動”、開展教職工慶元旦文藝匯演、教職工體育節(jié)活動，成功舉辦了芷村鎮(zhèn)中學第二屆體育節(jié)，參加蒙自市首屆中小學生運動會并取得了好成績。向祖國70華誕獻禮文藝匯演及師生書法、美術(shù)、繪畫、手工競賽系列活動。

4、加強教師隊伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學質(zhì)量。（一）、加強了常規(guī)教學檢查制度管理。嚴格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。（二）、延續(xù)“問題即課題，教學即研究”的科研理念。加強業(yè)務(wù)學習。(三)、開展互助交流、增強共同體意識。本學年與結(jié)對學校多法勒中學、新安所中學、雨過鋪中學、蒙自三中，蒙自二中，華清中學進行了辦學經(jīng)驗、學校管理、學校發(fā)展等方面進行了交流。（四）、開展課堂等級考核。（五）、認真貫徹落實《芷村鎮(zhèn)中學家長學校實施方案》，充分發(fā)揮家長學校在學校管理工作中作用，舉辦家長學校開放日活動，分享家庭教育中成功經(jīng)驗等。（六）、關(guān)注教師成長，實施“走出去、引進來”的培訓方式，堅持教育研究為教育教學服務(wù)，為促進教師的專業(yè)化成長服務(wù)，在本學年開展了2次教學競賽活動。分別是“第一屆美術(shù)”和“第一屆書法”教師教學競賽。

5、努力做好后勤保障服務(wù)工作，努力改善辦學條件，夯實教育基礎(chǔ)（一）、嚴格財務(wù)紀律管理，做好后勤保障服務(wù)。（二）、積極爭取項目、努力改善辦學條件。

6、關(guān)愛特殊群體，助推脫貧攻堅取得成效

牢記學生因貧而失學是一項政治任務(wù)。為使每一個學生進得來，留得住，學得好，我校在積極爭取政府助學扶困的同時，與希望工程和社會各界愛心人士等積極聯(lián)系，多方爭取助學機會，關(guān)愛貧困、殘疾、疾病和留守兒童等特殊群體。

7、聘請法制副校長到校進行法制進校園活動。

 二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2019年末實有人員編制68人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制68人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2019年度收入合計12,959,651.57元。其中：財政撥款收入12,959,651.57元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年（18427427.73元）對比減少5467776.16，主要原因人員編制減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2019年度支出合計17,167,612.74元。其中：基本支出12,565,096.44元，占總支出的73.19%；項目支出4,602,516.30元，占總支出的26.81%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。基本支出與上年(11547300.81）對比增加1017795.63，主要原因機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及一次性死亡撫恤等增加。項目支出與上年對比增加452231.63元，主要原因2019年度項目進度加快及支出大幅度增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,565,096.44元。與上年（11547300.81）對比增加1017795.63，主要原因機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及一次性死亡撫恤等增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.41%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.59%。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,602,516.30元。與上年（80200.00）對比增加452231.63元，主要原因2019年度項目進度加快及支出大幅度增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,167,612.74元,占本年支出合計的100.00%。其中基本支出12565096.44元，占總支出的73.19%；項目支出4602516.30元，占總支出26.81的%.上繳上級支出0.00元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1932914.15元。與上年對比增加4421907.93元，增長了34.89%。主要原因2019年度其他教育支出（項目支出）大幅度增加。2018年支出合計1274.5704.81元，其中:基本支出12665504.81元，占總支出的99.37%；項目支出80200萬元，占總支出的0.63%；上繳上級支出無,用事業(yè)基金彌補收支差額0元，結(jié)余分配0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6140875.32元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出16,140,541.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.02%。.主要用于其他教育管理事務(wù)支出1000。00元，占教育（類）支出的0.01%；初中教育11521724.99元，占教育（類）支出的71.38%；其他教育支出15300.00元，占教育（類）支出的0.09%；其他教育支出（即項目支出）4602516.30元。占教育（類）支出的28。52%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,027,071.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.98%。主要用于社會保險經(jīng)辦機構(gòu)5613.42元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的0.55%；事業(yè)單位離退休4800元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的0.47%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出972328.43元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的94.67%；死亡撫恤44329.6元，占社會保障和就業(yè)（類）支出的4.32%；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為50000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度無三公經(jīng)費支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少16582.00元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算減少16582元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因沒有公務(wù)接待費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比，無增減變化,主要原因我單位無此項經(jīng)費支出。

 二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中學資產(chǎn)總額15,380,883.66元，其中，流動資產(chǎn)2,882,944.17元，固定資產(chǎn)2,654,391.94元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程9,843,547.55元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加少.1292953.18元，其中;流動資產(chǎn)減少4957204.92元，在建工程增加9705321.30元,對外投資及有價證券增加0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，芷村鎮(zhèn)中學政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1. 經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5. 參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

6.基本支出：系用于保障學校的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出；

7.項目支出：系用于保障學校完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出,主要用于普通教育的其他普通教育支出

  8.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301036001111