監(jiān)督索引號(hào)53250301233301000

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 蒙自市搬遷安置辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市搬遷安置辦公室概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行移民法律、法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設(shè)重點(diǎn)工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實(shí)施工作。

　　2、負(fù)責(zé)移民安置和扶持工作的分解落實(shí)；指導(dǎo)、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調(diào)全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關(guān)系；協(xié)調(diào)解決移民開發(fā)工作中遇到的突出問題。

　　3、負(fù)責(zé)移民資金、水庫淹沒區(qū)土地補(bǔ)償資金的管理、使用，并對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)。

　　4、負(fù)責(zé)移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報(bào)和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運(yùn)用。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、著力抓好移民增收致富，有序推進(jìn)移民后期扶持

　　⑴加強(qiáng)移民后扶項(xiàng)目建設(shè)。一是抓好在建項(xiàng)目和新開工項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)林果產(chǎn)業(yè)基地工程和鳴鷲鎮(zhèn)大石板村委會(huì)它癡邑村移民安置環(huán)境提升工程建設(shè)項(xiàng)目。二是認(rèn)真開展后期扶持項(xiàng)目的前期管理和建設(shè)管理，落實(shí)項(xiàng)目監(jiān)理、建設(shè)審計(jì)、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目移交等工作制度，確保水庫移民后期扶持項(xiàng)目管理工作規(guī)范化、制度化。

　　⑵繼續(xù)抓好大中型水庫移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目。一是做好蒙自市第二批大中型水庫（五里沖水庫）移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目舊房拆除、土地復(fù)墾等后續(xù)工作。二是第四批大中型水庫移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目涉及芷村鎮(zhèn)、文瀾鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、雨過鋪鎮(zhèn)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個(gè)村364戶1075人，概算總投資4300萬元，年內(nèi)可完成農(nóng)戶自建房建設(shè)。2020年，繼續(xù)組織實(shí)施第四批大中型水庫移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目芷村鎮(zhèn)橋頭村委會(huì)舍得村安置點(diǎn)和草壩鎮(zhèn)就能村委會(huì)馬鞍山村置點(diǎn)建設(shè)。

　　⑶做好項(xiàng)目申報(bào)工作。積極爭(zhēng)取2020年度大中型水庫庫區(qū)基金項(xiàng)目、2020年度小型水庫移民扶助基金項(xiàng)目支持，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　⑷抓好移民后期扶持信息化管理等基礎(chǔ)工作。一是按時(shí)完成大中型水庫移民人口動(dòng)態(tài)管理工作，做好2019年度已核定后扶移民人口核減、登記、公示等工作。二是認(rèn)真組織開展大中型水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估工作。三是完善移民后期扶持信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享，進(jìn)一步推進(jìn)水庫移民后期扶持信息系統(tǒng)管理工作。

　　⑸加大移民勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移及實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)力度，提高移民綜合素質(zhì)和增收致富技能。

　　2、加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，確保移民資金安全運(yùn)行

　　進(jìn)一步加強(qiáng)移民資金的調(diào)度、管理和監(jiān)督。一是按照財(cái)政撥款進(jìn)度，依據(jù)已核定后期扶持規(guī)劃，及時(shí)兌現(xiàn)完成后期扶持直補(bǔ)資金，計(jì)劃年內(nèi)兌付2020年度移民直補(bǔ)資金463萬元。二是認(rèn)真開展水庫淹地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放工作。及時(shí)兌付2020年度莊寨水庫、長(zhǎng)橋海水庫淹沒土地補(bǔ)償資金108.92萬元（其中：長(zhǎng)橋海水庫庫區(qū)74.69萬元，莊寨水庫庫區(qū)34.24萬元）。

　　3、高度重視信訪維穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)庫區(qū)安置區(qū)和諧穩(wěn)定

　　切實(shí)抓好移民信訪、矛盾糾紛的排查化解工作。一是對(duì)移民反映的問題及時(shí)調(diào)查核實(shí)，應(yīng)該解決、能解決的及時(shí)解決，不符合政策規(guī)定不能解決的做好政策解釋和思想疏導(dǎo)工作，對(duì)重點(diǎn)移民信訪案件實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包案，明確責(zé)任，加大督辦，確保案件及時(shí)處理，移民來信來訪辦理率達(dá)100%以上。

　　4、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)年度重點(diǎn)工作任務(wù)

　　⑴爭(zhēng)取完成固定資產(chǎn)投資、向上爭(zhēng)取資金等涉農(nóng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。

　　⑵積極參與精準(zhǔn)扶貧開發(fā)工作，按照市委、市政府的“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作部署，繼續(xù)開展結(jié)對(duì)幫扶工作。

　　⑶認(rèn)真開展人大代表建議和政協(xié)提案辦理答復(fù)工作。完成政府建議提案辦理工作，爭(zhēng)取“三率”達(dá)100%以上。

　　5、切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高移民工作水平

　　⑴加強(qiáng)移民搬遷安置機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合移民搬遷安置工作實(shí)際，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，增強(qiáng)移民干部政治理論素養(yǎng)。認(rèn)真組織移民搬遷安置干部參加移民政策、法規(guī)及專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)的針對(duì)性，注重實(shí)際工作中的經(jīng)驗(yàn)交流，不斷提高移民搬遷安置干部綜合素質(zhì)和工作水平。

　　⑵加強(qiáng)移民搬遷安置干部作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)中央改進(jìn)作風(fēng)建設(shè)八項(xiàng)規(guī)定、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例和紅河州領(lǐng)導(dǎo)干部十不準(zhǔn)規(guī)定，進(jìn)一步增強(qiáng)移民搬遷安置干部宗旨意識(shí)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷提高執(zhí)行力和工作效率，加強(qiáng)和改進(jìn)服務(wù)工作。二是切實(shí)規(guī)范和加強(qiáng)黨內(nèi)政治生活，牢固樹立和自覺踐行“四個(gè)意識(shí)”，不斷增強(qiáng)辦黨組的凝聚力、戰(zhàn)斗力。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市搬遷安置辦公室部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員10人），其他人員0人。

　　離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門2019年度收入合計(jì)35,862,049.94元。其中：財(cái)政撥款收入35,862,049.94元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少1,306,209.93元，主要原因分析是2018年第四批大中型水庫避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目資金逐漸到位，資金量大，且2019年減少1 人，故2019年度收入比上年減少。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門2019年度支出合計(jì)35,412,765.67元。其中：基本支出1,387,764.18元，占總支出的3.92%；項(xiàng)目支出34,025,001.49元，占總支出的96.08%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加18,128,397.72元，主要原因分析是2018年第四批大中型水庫避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目資金逐漸到位，但行成支出是在2019年，所以2019年度支出比2018年增加。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障蒙自市搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,387,764.18元。與上年對(duì)比減少298,966.86元，主要原因分析是因?yàn)?019年人員減少1人，所以較2018年減少298966.86元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.44%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.56%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障蒙自市搬遷安置辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出34,025,001.49元。與上年對(duì)比增加18,427,364.58元，主要原因分析是2018年第四批大中型水庫避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目資金到位，但行成支出是在2019年，所以2019年度項(xiàng)目支出比2018年增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

　　1. 移民直補(bǔ)資金支出501,000元；

　　2. 草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)機(jī)耕路工程支出1,140,000元,項(xiàng)目已完工;

　　3. 第二批避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目支出137,163.89元,項(xiàng)目未完工;

　　4. 2018年第一批小型水庫幫扶維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出30,000元,項(xiàng)目未完工;

　　5. 第四批避險(xiǎn)解困中央補(bǔ)助資金支出21,500,000元,項(xiàng)目未完工;

　　6. 2019年水淹地補(bǔ)償款支出94,447.76元,項(xiàng)目已完工;

　　7. 草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)交易市場(chǎng)項(xiàng)目支出1,026,679.72元,項(xiàng)目已完工;

　　8. 雨過鋪經(jīng)濟(jì)林果產(chǎn)業(yè)基地工程支出2,929,693.31元,項(xiàng)目未完工；

　　9. 草壩鎮(zhèn)仙景村委會(huì)壩塘河道清淤工程支出490,000元,項(xiàng)目已完工;

　　10. 新安所南屯九組移民活動(dòng)室工程支出440,000元,項(xiàng)目已完工;

　　11. 冷泉鎮(zhèn)所本底村委會(huì)清水河村機(jī)耕路工程支出1,979,100元,項(xiàng)目已完工;

　　12. 文瀾鎮(zhèn)馬房灌溉渠工程支出490,000元,項(xiàng)目已完工;

　　13. 雨過鋪鎮(zhèn)永寧公路改造提升工程支出740,000元;

　　14. 雨過鋪鎮(zhèn)永寧米湯寨整村改造提升建設(shè)項(xiàng)目支出705,154.17元;

　　15. 蒙自市移民中期培訓(xùn)項(xiàng)目支出50,000元,項(xiàng)目已完工;

　　16. 芷村鎮(zhèn)莊寨村太陽能泵站建設(shè)工程支出1,090,000元,項(xiàng)目已完工;

　　17. 2016年項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)支出100,000元,項(xiàng)目已完工;

　　18. 2017年水電移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出150,000元,項(xiàng)目已完工;

　　19. 2018年大中型水庫移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出131,762.64元,項(xiàng)目已完工;

　　20. 第四批避險(xiǎn)解困項(xiàng)目前期費(fèi)支出200,000元,項(xiàng)目已完工;

　　21. 2019年移民開發(fā)工作經(jīng)費(fèi)支出100,000元,項(xiàng)目已完工.

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,512,584.97元,占本年支出合計(jì)的74.87%。與上年對(duì)比增加22,106,288.69元,主要原因分析第四批避險(xiǎn)解困中央補(bǔ)助資金和紅財(cái)農(nóng)發(fā)﹝2018﹞102號(hào)文件下兩個(gè)項(xiàng)目年底財(cái)政通知調(diào)整到一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，故比上年支出有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出94,393.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于按規(guī)劃比例為職工繳納公積金和發(fā)放績(jī)效工資；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出123,258.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%。主要用于單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　12.農(nóng)林水（類）支出24,824,820.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.63%。主要用于水利工程建設(shè)移民、拆遷等方面的支出；

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出1,470,112.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.54%。主要用于本單位的主款支出包含人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

　　19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50000元，支出決算為3,520.00元，完成預(yù)算的7.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,520.00元，完成預(yù)算的7.04%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位樹立“過緊日子”的思想，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年一致3,520.00元，無增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年保持一致，無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年保持一致，無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年保持一致3,520.00元，無增減變動(dòng)。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與2018年保持一致。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,520.00元，占100.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,520.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3,520.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友鄰縣市移民部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民群眾等互相交流學(xué)習(xí)及移民相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市搬遷安置辦公室部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出160,369.24元，與上年對(duì)比減少124,600.6元,主要原因分析是2019年減少1人，同時(shí)第二批大中型水庫移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目已在2018年重點(diǎn)實(shí)施，差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等費(fèi)用的支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，蒙自市搬遷安置辦公室部門資產(chǎn)總額29,100,210.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29,031,037.70元，固定資產(chǎn)65,597.60元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,574.73元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,872,348.61元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少4,693,048.94元，固定資產(chǎn)減少175,839.4元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,574.73元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　單位：元

　　項(xiàng)目

　　行次

　　資產(chǎn)總額

　　流動(dòng)資產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　對(duì)外投資/有價(jià)證券

　　在建工程

　　無形資產(chǎn)

　　其他資產(chǎn)

　　小計(jì)

　　房屋構(gòu)筑物

　　車輛

　　單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

　　其他固定資產(chǎn)

　　欄次

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　6

　　7

　　8

　　9

　　10

　　11

　　合計(jì)

　　1

　　29100210.03

　　29031037.7

　　65597.6

　　3574.73

　　填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一） 財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　（二）一般公共預(yù)算撥款收入：為同級(jí)財(cái)政撥付的資金。

　　（三）基本支出：指為保證我局各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。

　　（四）項(xiàng)目支出：除基本支出外，用于保障移民開發(fā)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。

　　（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301233301111