監(jiān)督索引號53250301232801000

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2019年度部門算

目錄

   第一部分  蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)宣傳和貫徹執(zhí)行省、州、市黨委和政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策和措施。

(2)組織開展扶貧開發(fā)工作調(diào)查研究，提出扶貧開發(fā)工作的措施建議，為市委、市政府決策提供依據(jù)；擬訂貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進及綜合開發(fā)、民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目中長期扶貧開發(fā)規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

(3)貫徹執(zhí)行國家和省、州、市扶貧資金管理辦法，會同有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督扶貧項目和資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項目檢查、驗收等工作。

(4)承擔(dān)同上級扶貧部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為蒙自市扶貧開發(fā)爭取項目資金和政策支持。

(5)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(6)負(fù)責(zé)易地扶貧開發(fā)項目和貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。

(7)組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中央、省、州機關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理市級機關(guān)企事業(yè)定點扶貧工作。

(8)宣傳發(fā)動社會各界參與扶貧開發(fā)工作，加強與對口幫扶單位溝通協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)中央和省州機關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧工作，促進貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市級機關(guān)企業(yè)事業(yè)單位、駐單位定點扶貧的收集、臺賬管理等工作。負(fù)責(zé)社會各界捐贈扶貧資金、物資的管理使用；負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)其他扶貧項目，組織開展對外交流與合作。

(9)承辦蒙自市委、市人民政府和上級扶貧部門交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年，扶貧辦圍繞年度脫貧目標(biāo)任務(wù)，堅持目標(biāo)聚焦“兩不愁、三保障”，方法聚焦“戶戶清”，抓手聚焦“2225”模式，載體聚焦項目庫，責(zé)任聚焦“五級書記抓扶貧”和“七個責(zé)任清單”，全力推動責(zé)任落實、政策落實、工作落實。

1 、扶貧責(zé)任有效落實。

（1）堅決扛起黨委政府主體責(zé)任。蒙自市扶貧辦始終把脫貧攻堅作為第一要求、第一責(zé)任和第一行動，以脫貧攻堅統(tǒng)攬經(jīng)濟社會發(fā)展全局，通過抓脫貧攻堅推動各項工作上水平，以各項事業(yè)的發(fā)展確保脫貧攻堅任務(wù)如期完成。切實把思想認(rèn)識統(tǒng)一到習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧工作的重要論述上來，牢固樹立抓脫貧就是抓發(fā)展的理念，全面落實“黨政一把手負(fù)總責(zé)、五級書記抓扶貧”的要求，建立健全了市級脫貧攻堅工作指揮部，形成了一個指揮部7個專項工作推動組的“1+7 ”工作格局，進一步壓實各級責(zé)任，尤其是黨政主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。市委、市政府每年分別與市級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府簽訂《蒙自市脫貧攻堅工作責(zé)任狀》，制定出臺《蒙自市脫貧攻堅七個責(zé)任清單》《蒙自市脫貧攻堅責(zé)任制實施細(xì)則》《蒙自市脫貧攻堅工作責(zé)任追究辦法》《關(guān)于建立“隊員吹哨、干部報到”制度做實“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的通知》等一系列文件。市扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組會議39次，傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧工作的重要論述，專題研究脫貧攻堅工作，以攻堅拔寨、決戰(zhàn)沖刺的勇氣和魄力，天天抓實，月月抓緊，堅決打贏這場輸不起的硬仗。

（2）持續(xù)強化行業(yè)扶貧部門責(zé)任。牢固樹立脫貧攻堅“一盤棋”思想，市委、市政府分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓好分管范圍內(nèi)行業(yè)扶貧的統(tǒng)籌謀劃、調(diào)度指導(dǎo)、督查考核等工作。各行業(yè)部門充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、牽頭抓總、示范推動的重要作用，適時召開聯(lián)席會，碰頭會、推進會，及時解決存在問題，確保脫貧攻堅各項工作精準(zhǔn)落地。各行業(yè)部門認(rèn)真履責(zé)，依托行業(yè)資源優(yōu)勢，推動部門專項規(guī)劃與脫貧攻堅規(guī)劃無縫對接，出臺一系列分量足、接地氣扶持政策，努力使行業(yè)資源向貧困村、貧困戶精準(zhǔn)滴灌。

（3）持續(xù)開展扶貧領(lǐng)域作風(fēng)專項整治。聚焦主責(zé)主業(yè)，緊盯黨委政府主體責(zé)任履行情況，圍繞扶貧領(lǐng)域主體責(zé)任、監(jiān)管責(zé)任、資金項目管理使用、干部擔(dān)當(dāng)作為等四個方面，把發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題作為首要關(guān)鍵，把即知即改、邊查邊改、立行立改、全面整改貫穿工作的全過程，以“嚴(yán)”的要求和“實”的措施，持續(xù)開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項治理，繼續(xù)將脫貧攻堅納入市委巡察重點內(nèi)容，穩(wěn)步推進“市縣巡察向村居延伸”，打通全面從嚴(yán)治黨“最后一公里”。2019年以來，3次開展扶貧領(lǐng)域腐敗作風(fēng)問題專項紀(jì)律檢查和4輪市委巡察，對11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、政府（辦事處），5個行業(yè)部門履行脫貧攻堅主體責(zé)任的情況開展監(jiān)督檢查，對13個部門、6個村級黨組織開展巡察，對2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展巡察“回頭看”。累計糾正和查處扶貧領(lǐng)域問題59個問題處理149人，通報扶貧領(lǐng)域形式主義、官僚主義問題1批4個問題4人。

（4）全面推動問題整改銷號清零。針對中央和省委脫貧攻堅專項巡視、國家和省級脫貧攻堅督查、扶貧開發(fā)成效考核以及平時督查檢查發(fā)現(xiàn)問題，蒙自市主動認(rèn)領(lǐng)、扎實整改。市委市政府始終把落實整改作為樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的具體體現(xiàn)，通過市委常委會、市政府常務(wù)會、領(lǐng)導(dǎo)小組會、中心組理論學(xué)習(xí)活動、班子專題民主生活會、交辦會、推進會等多種方式，研究制定整改方案、整改措施、整改時限、整改要求，明確整改責(zé)任，調(diào)度整改進展，確保整改質(zhì)量和效果。結(jié)合整改工作，深入開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項治理，聚焦形式主義、官僚主義，著力解決學(xué)習(xí)貫徹黨中央脫貧攻堅決策部署只當(dāng)口號、不抓落實，只見表態(tài)、不見行動等問題，對工作不實，整改不力、敷衍應(yīng)付、虛假整改的單位和個人進行嚴(yán)肅追究。截止11月底，中央脫貧攻堅巡視反饋的4個方面26個問題及專項巡視8個突出問題和共性問題、國家脫貧攻堅督查4個方面9個問題、省委脫貧攻堅巡視反饋的3個方面8個問題、省級脫貧攻堅督查6個方面16個問題以及成效考核5個方面28個問題已全面整改完畢。通過整改，改進和提高了脫貧攻堅工作的質(zhì)量，查處和問責(zé)了一批工作不力、作風(fēng)不實的責(zé)任人，建立健全了一批行之有效的工作機制，為全面打贏打好脫貧攻堅大會戰(zhàn)奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、 扶貧政策全面落地。

（1）聚焦“2225”工作重點。我們始終緊扣“兩不愁、三保障”目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，突出蒙自扶貧的“2225”工作重點。第一個“2”，即住房和產(chǎn)業(yè)補助兩到戶。按照D級危房拆除重建補助4萬、D級危房提升改造補助3萬、C級危房提升改造補助1萬的標(biāo)準(zhǔn)，五年累計拆除重建D級危房8084戶，提升改造C級危房1319戶，下?lián)芙ǚ抠Y金3.06億元。按照脫貧當(dāng)年每戶補助產(chǎn)業(yè)2000元、脫貧前后年度每戶補助1000元的標(biāo)準(zhǔn)，2016年以來累計發(fā)放產(chǎn)業(yè)補助資金4139.5萬元。第二個“2”，交通和水利建設(shè)兩集中。針對蒙自貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，29個行政村通村道路未硬化、56個自然村不通自來水的情況，采取市級統(tǒng)一集中打包、統(tǒng)一施工建設(shè)的方式，一次性補齊短板。全市共投資5.04億元建設(shè)通村硬化道路821.4公里，投資1364.68萬元建設(shè)自來水管道95.4公里。第三個“2”，“5+5+2”特色農(nóng)業(yè)扶持貸款和小額信貸扶貧兩支撐。出臺了“5+5+2”特色農(nóng)業(yè)和中小企業(yè)扶持貸款，累計發(fā)放特色農(nóng)業(yè)扶持貸款12622戶10.97億元；出臺小額信貸扶貧政策，累計發(fā)放扶貧小額信貸6574戶2.46億元，解決了建檔立卡貧困戶想發(fā)展無資金的難題。“5”，即教育、衛(wèi)生、文化、勞務(wù)、黨建五項重點。始終堅持“扶貧必扶智。”著力阻斷貧困代際傳遞，舉全市之力推動教育事業(yè)提質(zhì)擴容、均衡發(fā)展，投入資金3.7億元推進“全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件”工程，所有義務(wù)教育學(xué)校達(dá)到基本辦學(xué)條件，蒙自市于2016年通過國家級義務(wù)教育均衡發(fā)展評估驗收。落實覆蓋各級各類教育扶貧政策，累計落實各學(xué)段教育資助資金11.44億元、申請助學(xué)貸款總金額920.65萬元、受益19.33萬人次，建檔立卡戶子女參加中考通過享受20分照顧分順利升入高中121人。持續(xù)開展“控輟保學(xué)清零行動”，確保零輟學(xué)。落實健康扶貧政策，全市建檔立卡貧困人口實現(xiàn)100%參加基本醫(yī)保和大病保險、100%簽約家庭醫(yī)生服務(wù)、簽約醫(yī)生與簽約群眾走訪見面實現(xiàn)全覆蓋。圍繞“文化扶貧5+1”模式，即家庭、墻體、道路、鄉(xiāng)村記憶室、集鎮(zhèn)5個重點和每村一支文藝隊，全面抓實文化扶貧，開展文化下鄉(xiāng)演出133場次。大力支持和鼓勵建檔立卡戶就業(yè)脫貧，目前我市貧困勞動力人數(shù)3.51萬人，已轉(zhuǎn)移2.35萬人，轉(zhuǎn)移率達(dá)67%，戶均轉(zhuǎn)移達(dá)1人以上。以“強引領(lǐng)，強服務(wù)，強保障，促發(fā)展”為統(tǒng)領(lǐng)，深入開展“自強誠信感恩”主題教育活動，累計整頓貧困地區(qū)軟弱渙散黨組織23個，新建村級黨員活動室270個，全市991個村民小組實現(xiàn)黨組織和黨員活動場所“兩個全覆蓋”。

（2）推進扶貧政策全面落地。產(chǎn)業(yè)扶貧方面。一是突出群眾主體。全面推行“貧困戶主體、土地集中、龍頭帶動、金融支持、封閉運行”“五位一體”產(chǎn)業(yè)扶貧模式，建成1.2萬畝連片扶貧產(chǎn)業(yè)示范基地，其中，芷村鎮(zhèn)查尼皮花椒2000畝、橋頭村金秋紅蜜3000畝，冷泉鎮(zhèn)龍古塘枇杷1000畝、興隆甜柿3500畝、老哈都枳殼2000畝，期路白藍(lán)天產(chǎn)業(yè)扶貧脆柿200畝、臍橙200畝。二是堅持龍頭帶動。全市參與脫貧攻堅的53個農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、89個新型經(jīng)營主體實現(xiàn)對有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的建檔立卡貧困人口全覆蓋，對接組織博浩公司、榮揚公司2家企業(yè)種植萬壽菊2.1萬畝，其中冷泉鎮(zhèn)5000畝、西北勒5200畝、芷村2600畝、鳴鷲鎮(zhèn)7400畝、老寨800畝。就業(yè)扶貧方面。安排200萬元專項資金，出臺勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)獎補政策鼓勵轉(zhuǎn)移就業(yè)，對勞務(wù)中介、村干部、帶頭人、務(wù)工人員進行以獎代補，共培訓(xùn)貧困勞動力104期2884人、開發(fā)鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位安置就業(yè)352人、新建扶貧車間15個安置就業(yè)141人。消費扶貧方面。由政府出資控股、引入社會資本方成立蒙自市福民農(nóng)產(chǎn)品有限公司和女媧鮮生社區(qū)電商平臺，構(gòu)建“公司+基地+農(nóng)戶+電商”模式，以消費代替捐贈，以消費推動生產(chǎn)，以消費刺激需求，促進貧困戶農(nóng)特產(chǎn)品進入機關(guān)企事業(yè)單位食堂和消費市場。自今年5月啟動至今，已經(jīng)供貨給市政府機關(guān)食堂、學(xué)校、供電局和部分企業(yè)食堂，在市區(qū)開設(shè)了3個女媧鮮生銷售店，銷售貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品。農(nóng)危改方面。“四類”對象農(nóng)危改1816戶已全部竣工入住；在市級財力十分緊張的情況下，按照戶均補助7795元的標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌實施“非四類”對象農(nóng)危房改造523戶，現(xiàn)已全部竣工。易地扶貧搬遷方面。全市共13個搬遷點，涉及937戶3628人，其中貧困戶674戶2836人，已全部竣工入住，拆舊率達(dá)100%。控輟保學(xué)方面。從嚴(yán)從實抓好義務(wù)教育階段控輟保學(xué)專項行動，嚴(yán)格按照宣傳教育、責(zé)令改正、行政處罰、申請強制執(zhí)行或提起訴訟的“四步程序步驟”，加大依法控輟力度，共計發(fā)出責(zé)令送被監(jiān)護人接受義務(wù)教育通知書 712 份，發(fā)出行政處罰決定書 71 份，依法向法院起訴 9 起，通過調(diào)解復(fù)學(xué) 9 起，實現(xiàn)了義務(wù)教育階段建檔立卡輟學(xué)學(xué)生清零的目標(biāo)。飲水安全方面。投資300萬元對季節(jié)性缺水的貧困戶飲用水進行提升改造，對水窖進行清洗消毒。采用PPP模式規(guī)劃實施覆蓋山區(qū)“三鎮(zhèn)四鄉(xiāng)”的集中式供水工程，保障群眾飲水安全。生態(tài)扶貧方面。加大貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)保護修復(fù)力度，管護好79.98萬畝生態(tài)公益林，吸納100名貧困戶進入護林員隊伍，月平均工資625元。社會保障方面。做到應(yīng)保盡保，目前全市農(nóng)村低保對象共有5523戶8366人，占農(nóng)業(yè)總?cè)丝诘?.13%；經(jīng)低保對象與貧困對象數(shù)據(jù)比對，重合對象2584戶4597人，占農(nóng)村低保對象總數(shù)的54.94%；并從7月1日起，將最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由3500元提高至4200元/人/年。

（3）全面推動金融扶貧改革。圍繞“扶強扶富促發(fā)展”，出臺了“5+5+2”特色農(nóng)業(yè)和中小企業(yè)扶持貸款，貸款年化利率僅為5.2%，風(fēng)險由政府與企業(yè)按照4:6分擔(dān)。共累計發(fā)放“5+5+2”金融政策貸款12622戶10.97億元。圍繞“扶窮扶弱幫脫貧”，出臺小額信貸扶貧政策，采取免抵押、免擔(dān)保的方式，向全市所有建檔立卡貧困戶授信額度5萬元用于發(fā)展生產(chǎn)，財政貼息3年。目前，已累計發(fā)放扶貧小額信貸6574戶2.46億元，解決了建檔立卡貧困戶想發(fā)展無資金的難題。開展了金融扶貧“雙百行動”，計劃三年打造養(yǎng)牛示范村100個、扶持中小微示范企業(yè)100家。目前，已打造養(yǎng)牛示范村23個、扶持中小微示范企業(yè)35家。通過改革，累計為全市農(nóng)戶和中小微企業(yè)發(fā)放貸款11.64億元，節(jié)約融資成本成本1億余元，帶動全市新增土地流轉(zhuǎn)面積3.94萬畝，新增新型經(jīng)營主體287戶、新增枇杷、石榴、桃子等水果4.5萬畝、大牲畜養(yǎng)殖1.28萬頭，夯實了脫貧的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，激發(fā)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展活力。

3、 扶貧工作扎實推進。

（1）如期完成減貧目標(biāo)。2019年，我市對標(biāo)脫貧退出標(biāo)準(zhǔn)和“三率一度”要求，始終緊扣“兩不愁三保障”標(biāo)尺，以基礎(chǔ)設(shè)施、安居工程、公共服務(wù)、“戶戶清”行動、項目資金、群眾滿意度和檔案資料管理等為重點，集中組織調(diào)度脫貧攻堅工作9次，發(fā)起了脫貧攻堅大會戰(zhàn)、春夏兩季攻勢和“沖刺行動”。全市脫貧出列21個貧困村，對照貧困村退出7條標(biāo)準(zhǔn)，貧困發(fā)生率、交通、電力、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)寬帶、醫(yī)療設(shè)施、活動場所7項均已達(dá)標(biāo)。脫貧出列3431戶14234人，對照貧困人口退出5條標(biāo)準(zhǔn)，人均純收入、飲水安全、住房保障、教育保障、基本醫(yī)療100%達(dá)標(biāo)。

（2）扎實開展動態(tài)管理。按照“實事求是、應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退、應(yīng)扶盡扶”的原則，扎實做好脫貧人口“回頭看”及動態(tài)管理，圍繞脫貧戶“兩不愁三保障”和家庭收入及結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營、家庭成員等情況，從產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、飲水安全、住房安全、義務(wù)教育、基本醫(yī)療保障、內(nèi)生動力共7個方面開展分類分析，分類篩查，將各類重點戶在云南省精準(zhǔn)扶貧信息管理平臺上進行了分類標(biāo)注，實現(xiàn)對標(biāo)幫扶、鞏固提升，實現(xiàn)精準(zhǔn)高質(zhì)量脫貧。建立大數(shù)據(jù)專班長效機制和部門間數(shù)據(jù)互聯(lián)共享機制，省州反饋的不閉合信息，做好信息監(jiān)測、比對、清洗常態(tài)化工作，確保數(shù)據(jù)信息全面、真實、精準(zhǔn)，為脫貧攻堅提供有力數(shù)據(jù)支撐。制定《蒙自市脫貧攻堅返貧風(fēng)險防控實施辦法（試行）》，設(shè)立蒙自市脫貧攻堅返貧風(fēng)險防控資金，賬戶余額每年不少于100萬元，用于幫助因病、因災(zāi)、因?qū)W、因事故等原因返貧或者其它不可抗拒力量導(dǎo)致生活貧困，達(dá)不到“兩不愁、三保障”的蒙自市農(nóng)村常住戶，根據(jù)農(nóng)戶實際情況適時申請，原則上以通過幫扶后，能夠確保達(dá)到“兩不愁、三保障”基本要求，消除返貧風(fēng)險。

（3）強化扶貧資金保障。堅持資金使用精準(zhǔn)、高效原則，制定出臺《蒙自市財政專項扶貧資金項目管理辦法》《關(guān)于實行財政專項扶貧資金鄉(xiāng)級報賬制的指導(dǎo)意見》，2019年累計投入扶貧領(lǐng)域資金75518.81萬元，其中中央、省、州財政專項扶貧資金投入8848.16萬元；市級財政預(yù)算扶貧資金3907萬元；市級行業(yè)部門扶貧領(lǐng)域投入資金890.6萬元；社會幫扶投入4946.69萬元；易地扶貧搬遷投入9612.93萬元；農(nóng)危房改造投入7462.5萬元；小額信貸資金5136.89萬元；“5+5+2”模式中小企業(yè)扶持貸款、特色農(nóng)業(yè)貸款34714.04萬元，通過投入資金的不斷增加，精準(zhǔn)扶貧惠農(nóng)政策得到逐步落實。

（4）加強項目庫建設(shè)。按照項目庫“有進有出，適時更新，成熟一批入庫一批”建設(shè)要求，我市強化組織領(lǐng)導(dǎo)、精心組織開展項目庫動態(tài)調(diào)整工作兩次，全面完成脫貧攻堅項目庫（2018—2020年）建設(shè)工作。9月動態(tài)調(diào)整緊緊圍繞“一增一剔兩調(diào)”原則，嚴(yán)格建庫程序做實“兩圖”（村級施工圖、鄉(xiāng)級線路圖），充實完善市級項目庫，共規(guī)劃項目471個，計劃投入資金41450.99萬元，其中產(chǎn)業(yè)扶貧工程100個，計劃投入資金13777.40萬元，占計劃33.24%。11月結(jié)合貧困對象動態(tài)管理工作，再次核對、采集到戶措施項目、到村措施項目信息，對照貧困人口“兩不愁、三保障”和貧困村退出“7條”標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整、更新、完善項目措施。

（5）創(chuàng)新三大扶貧機制。一是“清潔家園榮譽超市”機制。圍繞貫徹落實省委陳豪書記“干脆利落摘帽，干干凈凈脫貧”和州委姚書記“干凈衛(wèi)生、整潔有序、新風(fēng)文明”的要求，創(chuàng)新建立了“清潔家園榮譽超市”，通過積分管理、獎品兌換的方式，提高了群眾參與農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治的積極性、主動性。目前，已在全市建成“清潔家園榮譽超市”13個，打造“清潔家園榮譽超市”示范村22個，覆蓋11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)86個村委會；發(fā)動愛心企業(yè)35家，捐贈物資價值共計366.83萬元；發(fā)放“榮譽存折”2.4萬本，農(nóng)戶參與率達(dá)到78%，累計為群眾積分39.47萬分。通過“清潔家園榮譽超市”，把觀眾變成了群眾，把客人變成了主人，把旁觀者變成了參與者，讓人人都變成了文明人，改變了農(nóng)村有新房無新村、有新村無新生活、衛(wèi)生環(huán)境臟亂差的現(xiàn)象。

二是“駐村隊員吹哨、掛包干部報到”的掛包幫機制。以“戶戶清”行為抓手，堅持“扶貧干部要真正沉下去，撲下身子到村里干”的要求，建立“駐村隊員吹哨、掛包干部報到”制度，推動“市級掛包幫力量下沉到一線、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府下沉到村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員下沉到村到戶”“三個下沉”，大力開展“幫收家、助力環(huán)境衛(wèi)生整治，幫算賬、助力脫貧攻堅，幫解讀明白卡、助力政策落實”“三幫三助”行動，確保“責(zé)任落實、政策落實、工作落實”。由駐村工作隊員，對照“兩不愁三保障”和“戶戶清”標(biāo)準(zhǔn)，對貧困戶進行動態(tài)監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題以清單形式反饋給掛包單位、掛包干部“照單工作”。累計走訪貧困群眾4.45萬余人次，投入幫扶資金2517.61萬元。

三是“百企幫百村助千戶”機制。按照習(xí)近平總書記“構(gòu)建大扶貧格局”的要求，圍繞建檔立卡貧困群眾的就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、住房、人居環(huán)境提升及貧困地區(qū)土地流轉(zhuǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等突出問題，引導(dǎo)企業(yè)奉獻愛心，貢獻力量，動員全社會力量參與到脫貧攻堅工作中。2017年啟動“百企幫百村助千戶”行動以來，蒙自市各愛心企業(yè)積極參與，為庭院綠化硬化行動、人畜混居清零行動、教育暖冬行動提供資金、物資和技術(shù)支持，以“公司+合作社+貧困戶”助力貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極吸納貧困群眾就業(yè)，為蒙自脫貧攻堅貢獻了巨大力量。全市共有244家企業(yè)參與到脫貧攻堅中來，76家企業(yè)與貧困村簽訂幫扶協(xié)議，累計實施幫扶項目310個，建成扶貧車間15個，投入幫扶資金7954.13萬元，提供就業(yè)崗位2517個，受益農(nóng)戶達(dá)到24086戶97852人，其中建檔立卡戶14566戶53238人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2019年末實有人員編制17人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2019年度收入合計41,239,839.58元。其中：財政撥款收入41,239,839.58元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加了12021489.39元，增加的原因是工傷保險、扶貧事業(yè)機構(gòu)撥款增加（2019年事業(yè)人員調(diào)入兩人）、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧貸款獎補和貼息撥款增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2019年度支出合計40,663,976.22元。其中：基本支出2,322,151.29元，占總支出的5.71%；項目支出38,341,824.93元，占總支出的94.29%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加11145262.08元，增加的原因是工傷保險、扶貧事業(yè)機構(gòu)（2019年事業(yè)人員調(diào)入兩人）、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧貸款獎補和貼息支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,322,151.29元。與上年對比減少1009222.90元，主要原因是：2019年其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出減少7520.00元，其他一般公共服務(wù)支出增加7000.00元，社會保險經(jīng)辦機構(gòu)增加1335.96元，機構(gòu)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少42008.00元，行政運行減少326156.00元，扶貧事業(yè)機構(gòu)增加47191.00元，其他扶貧支出減少689065.86元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77.51%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的22.49%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出38,341,824.93元。與上年對比增加12154484.98元，主要原因是其他就業(yè)補助支出減少36705.10元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加18864415.20元，扶貧貸款獎補和貼息增加3230487.73元，其他扶貧支出減少9903712.85元，所以2019年項目支出比2018年增加12154484.98元。具體項目開支及開展工作情況：其他就業(yè)補助支出65915.04元用于支付聘用人員工資，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)24535000.00元支付給蒙自市扶貧開發(fā)投資公司用于易地扶貧搬遷2018年項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及農(nóng)戶建房補助，扶貧貸款獎補和貼息10016484.62元（其中用于支付給蒙自市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蒙自營業(yè)部2019年1-4季度小額信貸貼息資金8402544.55元，支付給蒙自市農(nóng)業(yè)銀行2019年小額信貸貼息資金717340.07元，支付給蒙自市扶貧開發(fā)投資公司896600.00元歸還農(nóng)發(fā)行易地扶貧搬遷項目貸款利息），其他扶貧支出3724425.27元（其中對口幫扶屏邊縣脫貧攻堅資金3000000.00元，脫貧攻堅項目庫建設(shè)工作經(jīng)費123931.00元元，“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”和駐村扶貧工作隊工作經(jīng)費和APP技術(shù)服務(wù)費600494.27元）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40,663,976.22元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加11145262.08元，增加的原因是工傷保險、扶貧事業(yè)機構(gòu)（2019年事業(yè)人員調(diào)入兩人）、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧貸款獎補和貼息支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出154,299.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%。主要用于其他政府辦公（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出131299.00元，其他一般公共服務(wù)支出23000.00元。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出256,598.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.63%。主要用于社會保險經(jīng)辦機構(gòu)工傷保險1335.96元，機構(gòu)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出189347.00元，其他就業(yè)補助支出65915.04元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出40,253,079.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.99%。主要用于行政運行898864.00元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)24535000.00元，扶貧貸款獎補和貼息10016484.62元，扶貧事業(yè)機構(gòu)666869.00元，其他扶貧支出4135861.60元。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為150000.00元，支出決算為7,516.00元，完成預(yù)算的5.01%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為7,516.00元，完成預(yù)算的5.01%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年嚴(yán)格按照相關(guān)要求控制公務(wù)接待費開支，所以接待費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少33837.00元，下降81.82%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少33837.00元，下降81.82%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2019年嚴(yán)格按照相關(guān)要求控制公務(wù)接待費開支，所以公務(wù)接待費減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出7,516.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出7,516.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出7,516.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蒙自市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組第三十一次會議誤餐費，建水縣交流學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)扶貧項目接待費、接待西南大學(xué)調(diào)研組、接待屏邊縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、接待金平縣學(xué)習(xí)考察組共國內(nèi)公務(wù)接待等10批次，接待人次30人。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出522,316.33元，與上年對比減少571607.52元，減少的主要原因是2019年精簡辦公、厲行節(jié)約、縮減了相關(guān)支出費用，所以機關(guān)運行經(jīng)費比上年減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門資產(chǎn)總額13,136,946.87元，其中，流動資產(chǎn)12,858,013.84元，固定資產(chǎn)274,305.49元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4,627.54元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16657042.35元，其中;流動資產(chǎn)減少16490583.84元，固定資產(chǎn)減少163094.51，元,對外投資及有價證券減少0.00元，在建工程減少0.00元，無形資產(chǎn)減少3364.00元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額22,020.00元,其中：政府采購貨物支出22,020.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額22,020.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301232801111