監(jiān)督索引號(hào)53250301232701000

蒙自市林業(yè)和草原局部門2019年度部門決算

目錄

第一部分蒙自市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分  蒙自市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

我局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、鞏固退耕還林成果專項(xiàng)項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)公益林、林草信息服務(wù)、森林防火、封山育林管護(hù)、長(zhǎng)橋海國(guó)家濕地公園管理、大圍山自然保護(hù)區(qū)管理、森林病蟲害防治、林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)、法律法規(guī)賦予的21類森林刑事案件偵查以及治安、林業(yè)行政處罰案件的查處職責(zé)等多項(xiàng)工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年蒙自市林業(yè)和草原局開展工作如下：1、森林督查；2、新一輪退耕還林項(xiàng)目；3、森林撫育項(xiàng)目；4、森林植被恢復(fù)造林項(xiàng)目；5、陡坡地生態(tài)治理；6、石漠化治理；7、面山、通道綠化造林項(xiàng)目；8、森林采伐限額；9、森林防火；10、森林生態(tài)效益補(bǔ)償；11、森林病蟲害防治；12、野生動(dòng)植物保護(hù)；13、法律法規(guī)賦予的21類森林刑事案件偵查以及治安、林業(yè)行政處罰案件的查處職責(zé)等多項(xiàng)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市林業(yè)和草原局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1、林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)

2、蒙自市森林病蟲害防治檢疫站

3、蒙自市林業(yè)技術(shù)推廣站

4、蒙自市營(yíng)林規(guī)劃隊(duì)

5、大圍山自然保護(hù)區(qū)蒙自管理所

6、森林公安

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

蒙自市林業(yè)和草原局部門2019年末實(shí)有人員編制81人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制17人）；在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員17人），其他人員0人，主要是2019年調(diào)出人員8人，蒙室字〔2019〕42號(hào)農(nóng)村節(jié)能工作站劃入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局8人：李卓英、黃云、馬勇、羅斌、蔣健、楊文鐘、楊智勇、周光棟。

離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。

實(shí)有車輛編制18輛，在編實(shí)有車輛18輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市林業(yè)和草原局部門2019年度收入合計(jì)65,900,765.61元。其中：財(cái)政撥款收入65,900,765.61元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2018年度收入合計(jì)55,129,571.6元。與上年對(duì)比減少10,771,194.01元，主要原因農(nóng)村節(jié)能工作站劃入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理。

二、支出決算情況說明

蒙自市林業(yè)和草原局部門2019年度支出合計(jì)98,935,899.79元。其中：基本支出14,608,735.09元，占總支出的14.77%；項(xiàng)目支出84,327,164.70元，占總支出的85.23%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2018年度支出合計(jì)51,425,235.36元。與上年對(duì)比增加47,510,664.43元，主要原因農(nóng)村節(jié)能工作站劃入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理，中央、省、州、市項(xiàng)目完成率增加，支出增加等。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,608,735.09元。2018年支出16,997,797.49元，與上年對(duì)比減少2,389,062.4元，主要原因農(nóng)村節(jié)能工作站劃入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.38%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.62%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出84,327,164.70元。2018年項(xiàng)目支出34,427,437.87元。與上年對(duì)比增加49,899,726.83，主要原因中央、省、州、市項(xiàng)目完成率增加，支出技術(shù)業(yè)務(wù)用房欠款和輔警保障經(jīng)費(fèi)（工資、保險(xiǎn)、差旅費(fèi)等）,支出相應(yīng)增加等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市林業(yè)和草原局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98,805,021.79元,占本年支出合計(jì)的99.87%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51,356,113.36元，與上年對(duì)比增加47,448,908.43元，主要原因中央、省、州、市項(xiàng)目完成率增加，補(bǔ)發(fā)2018年民警加班工資和值勤崗位和支付日常公用經(jīng)費(fèi)，支出相應(yīng)增加等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,175,680.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.20%。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)等；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,271,117.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.29%。主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出36,645,435.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.09%。主要用于各項(xiàng)目支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

12.農(nóng)林水（類）支出58,712,789.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.42%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無此項(xiàng)支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市林業(yè)和草原局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為900,000.00元，支出決算為500,238.73元，完成預(yù)算的55.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為550,000.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為434,510.33元，完成預(yù)算的79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為350,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為65,728.40元，完成預(yù)算的18.78%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因節(jié)約開支。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為500,238.73元，2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為622,761.20元，比2018年減少27,985.53元，下降5.3%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算434,510.33元，2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算578,052.20元，比2018年減少143,541.87元，下降24.8%，減少主要原因2018年購置公務(wù)用車，相應(yīng)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少等；2019年公務(wù)接待費(fèi)支出決算65,728.40元，2018年公務(wù)接待費(fèi)支出決算44,709.00元，比2018年增加21,019.4元，增長(zhǎng)47%，增加主要原因本年開展森林督查工作，案件查處多，接待次數(shù)增多，相應(yīng)接待費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出434,510.33元，占86.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出65,728.40元，占13.14%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等。無此項(xiàng)支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出434,510.33元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。無此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出434,510.33元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。主要用于森林督查、森林防火、退耕還林、面山及通道綠化、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、濕地保護(hù)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化等發(fā)生的工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出65,728.40元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出65,728.40元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次904人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林業(yè)部門相關(guān)工作的支出，森林督查、森林防火、退耕還林、面山及通道綠化、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、濕地保護(hù)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化等發(fā)生的接待工作支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無此項(xiàng)支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市林業(yè)和草原局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,735,664.91元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,878,187.69元，與上年對(duì)比減少1142522.78元，主要原因農(nóng)村節(jié)能工作站劃入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)開支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市林業(yè)和草原局部門資產(chǎn)總額140,420,470.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)130,974,984.16元，固定資產(chǎn)9,445,485.89元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元。2018年資產(chǎn)總額99,495,080.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)84,348,305.65元，固定資產(chǎn)15,146,774.57元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40925389.83元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加46626678.51元，固定資產(chǎn)減少5701288.68元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1,291,820.00元,其中：政府采購貨物支出191,820.00元;政府采購工程支出1,100,000.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額1,291,820.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301232701111