監(jiān)督索引號(hào)53250301336201000

蒙自市衛(wèi)生健康局部門(mén)2019年度部門(mén)決算

目錄

   第一部分  蒙自市衛(wèi)生健康局概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州和市有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。   

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

3、貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設(shè)、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

4、組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。

5、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價(jià)格政策建議。

6、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。

8、推進(jìn)蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、體醫(yī)融合等健康政策。

9、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。

10、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

11、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

12、建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

13、承擔(dān)蒙自市老齡工作委員會(huì)的日常工作。

14、負(fù)責(zé)管理蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)。

15、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、惠民指標(biāo)落實(shí)進(jìn)展順利。“關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)”計(jì)劃各項(xiàng)任務(wù)順利推進(jìn)，目前，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩2321人、住院分娩完成率99.97%，婚檢3333人、婚檢率78.24%；新生兒聽(tīng)力篩查6711人，篩查率95.82%。

2、深化醫(yī)改扎實(shí)推進(jìn)。根據(jù)省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實(shí)施意見(jiàn)的通知》（云廳字〔2017〕29號(hào)），我市研究出臺(tái)了《關(guān)于蒙自市進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革10條措施的通知》（蒙政發(fā)〔2019〕71號(hào)）、《蒙自市縣級(jí)公立醫(yī)院去行政化改革工作實(shí)施方案（試行）》（蒙辦發(fā)〔2019〕59號(hào)）、《蒙自市醫(yī)共體建設(shè)工作實(shí)施方案（試行）》（蒙政辦發(fā)〔2019〕71號(hào)）《蒙自市醫(yī)療機(jī)構(gòu)人事制度改革實(shí)施方案》（蒙衛(wèi)健發(fā)〔2019〕73號(hào)）等文件明確了進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，根據(jù)醫(yī)共體建設(shè)實(shí)施方案，統(tǒng)籌推進(jìn)基層綜合改革和市級(jí)公立醫(yī)院綜合改革，積極推進(jìn)市人民醫(yī)院牽頭與西北勒衛(wèi)生院、市婦計(jì)中心牽頭與老寨衛(wèi)生院、新安所中心衛(wèi)生院牽頭與期路白衛(wèi)生院為試點(diǎn)的緊密型醫(yī)共體各項(xiàng)工作。2019年4月2，召開(kāi)蒙自市2019年衛(wèi)生健康工作會(huì)。總結(jié)2018年工作并對(duì)2019年衛(wèi)生健康及醫(yī)改工作安排布置。醫(yī)改工作中，開(kāi)展公立醫(yī)院去行政化工作，市醫(yī)管委2019年6月召開(kāi)兩次工作會(huì)，研究并通過(guò)了公立醫(yī)院院長(zhǎng)任職方案和考察方案，按要求完成了兩家公立醫(yī)院院長(zhǎng)選聘工作，按相關(guān)要求做好深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

3、計(jì)劃生育服務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。一是堅(jiān)持和完善計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制，健全完善計(jì)劃生育投入保障機(jī)制，全面推行以生育登記服務(wù)制度為核心，人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)為輔助、生育全程服務(wù)為依托、信息化支撐為保障，主動(dòng)引導(dǎo)群眾接受服務(wù)管理，做到有序生育、優(yōu)生優(yōu)育、按政策生育的服務(wù)管理新機(jī)制，人口自然增長(zhǎng)率為5.06‰。人口出生率為8.54‰；充分利用“一部手機(jī)辦事通”及全員人口信息平臺(tái)對(duì)生育群眾進(jìn)行生育服務(wù)登記，簡(jiǎn)化了登記流程，生育服務(wù)登記及時(shí)率達(dá)100%，覆蓋率為100%，投訴率為0；穩(wěn)步推進(jìn)生育登記制度改革，進(jìn)一步簡(jiǎn)化登記流程，積極推進(jìn)網(wǎng)上生育服務(wù)登記。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家“三項(xiàng)制度”和云南省“獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)”政策，為符合享受計(jì)劃生育特別扶助的325人，享受獎(jiǎng)勵(lì)扶助的892人，享受一次性獎(jiǎng)勵(lì)的133人，享受一次性撫慰金的14人，享受獎(jiǎng)學(xué)金的1417人辦理了審批審報(bào)手續(xù)，通過(guò)深入開(kāi)展關(guān)愛(ài)女孩行動(dòng)，綜合治理出生人口性別比，確保出生人口性別比保持在正常值范圍內(nèi)。二是緊緊圍繞“六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”，樹(shù)立關(guān)懷服務(wù)品牌，關(guān)愛(ài)計(jì)生特殊家庭、留守兒童、留守老人、留守婦女等1300人次；有效推動(dòng)中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)“暖心家園”失獨(dú)幫扶項(xiàng)目及青春健康“溝通之道”家長(zhǎng)培訓(xùn)項(xiàng)目，規(guī)范打造“暖心家園”和家長(zhǎng)沙龍宣傳培訓(xùn)陣地；爭(zhēng)取“幸福工程——救助貧困母親”項(xiàng)目資金70萬(wàn)，幫扶60戶貧困母親發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)，助力脫貧攻堅(jiān)；為100余人送去生殖健康及優(yōu)生優(yōu)育知識(shí)；開(kāi)展青春健康教育輔導(dǎo)活動(dòng)5場(chǎng)次400余人次；上報(bào)信息各級(jí)媒體采用70余條次。

4、健康扶貧工程取得階段性成效。根據(jù)《云南省健康扶貧30條措施》、《紅河州健康扶貧行動(dòng)計(jì)劃（2016—2020年）》、《紅河州貫徹落實(shí)云南省健康扶貧30條措施實(shí)施方案》、《蒙自市健康扶貧30條措施》，將健康扶貧納入脫貧攻堅(jiān)責(zé)任狀和政府責(zé)任目標(biāo)考核的重要內(nèi)容，實(shí)行“雙目標(biāo)”管理。通過(guò)精準(zhǔn)施策，落實(shí)健康扶貧各項(xiàng)政策措施，大病集中救治2822人，救治率100%。慢病簽約服務(wù)共救治4010人，救治率100%,。重病兜底保障共救治111人，救治率100%。縣域內(nèi)所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面落實(shí)先診療后付費(fèi)政策，貧困人口住院無(wú)需墊付醫(yī)療費(fèi)，基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、醫(yī)療兜底四重保障一站式即時(shí)結(jié)報(bào)。

5、公共衛(wèi)生和衛(wèi)生應(yīng)急工作不斷加強(qiáng)。規(guī)范實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，16類55項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋包括流動(dòng)人口在內(nèi)的全體居民，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由2018年的人均55元提高到人均69元。截至目前，全市建立城鄉(xiāng)電子居民健康檔案417045人，達(dá)到93.09%。實(shí)施現(xiàn)代結(jié)核病控制策略，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)慢性病項(xiàng)目管理、開(kāi)展慢性病危險(xiǎn)因素、居民死因監(jiān)測(cè)等工作，加大嚴(yán)重精神障礙患者篩查救治管理和救治工作力度，全市重性精神疾病患者健康管理率達(dá)100%。積極實(shí)施麻風(fēng)病、瘧疾、狂犬病、結(jié)核病等重大疾病防治規(guī)劃和行動(dòng)計(jì)劃，加大聯(lián)防聯(lián)控工作力度。艾滋病防治成效明顯，靜脈注射吸毒、暗娼、男男性行為等人群感染率逐年下降。艾滋病新發(fā)感染率和病死率持續(xù)穩(wěn)定下降，病人生存質(zhì)量持續(xù)提升，“兩降一升”目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，艾滋病疫情得到有效遏制。強(qiáng)化衛(wèi)生應(yīng)急保障和突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)預(yù)警，加強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件風(fēng)險(xiǎn)排查力度，本年度共一般發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件3起，市、鄉(xiāng)兩級(jí)按照要求規(guī)范有效處理，未發(fā)生重大社會(huì)影響。扎實(shí)推進(jìn)健康教育和健康促進(jìn)工作，以慢性病綜合示范區(qū)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、建設(shè)健康促進(jìn)工作為重點(diǎn)，規(guī)范開(kāi)展社區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校、機(jī)關(guān)、企業(yè)等場(chǎng)所的健康教育工作。不斷鞏固國(guó)家健康教育試點(diǎn)縣健康促進(jìn)項(xiàng)目及國(guó)家慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建工作成果。

  6、中醫(yī)藥振興發(fā)展再上新臺(tái)階。強(qiáng)化中醫(yī)藥適宜技術(shù)在基層的推廣與應(yīng)用，進(jìn)一步提升中醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥綜合服務(wù)能力，促進(jìn)中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。目前，全市100%的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)有中醫(yī)館，70%的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、80%的村衛(wèi)生室能夠提供中醫(yī)藥服務(wù)。切實(shí)加強(qiáng)中醫(yī)院急診急救能力建設(shè)，不斷加強(qiáng)中醫(yī)重點(diǎn)專科專病建設(shè)。

 7、項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。市婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)投入使用。市第二人民醫(yī)院已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)。社會(huì)資本投資的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目－弘博康養(yǎng)醫(yī)院前期手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，準(zhǔn)備年底開(kāi)工。

    8、人才培養(yǎng)和健康教育等工作有效開(kāi)展。實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生人才支持計(jì)劃、醫(yī)學(xué)骨干人才推進(jìn)計(jì)劃、緊缺專門(mén)人才培訓(xùn)工程、“蒙自名醫(yī)”培養(yǎng)工程，建立住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度、全科醫(yī)師制度。2019年推薦享受云南省政府特殊津貼專家人選2人。2019年報(bào)名參加全國(guó)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試636人，其中報(bào)考初級(jí)（士）172人，報(bào)考初級(jí)（師）347人，報(bào)考中級(jí)117人；報(bào)名參加全國(guó)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試178人，按時(shí)完成現(xiàn)場(chǎng)資格審核、信息確認(rèn)工作。43人報(bào)名參加全省高級(jí)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格實(shí)踐能力考試，安排39名城市醫(yī)師到我市13家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、3家社區(qū)服務(wù)中心下基層服務(wù)1年。按照2019年度農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生簽署定向就業(yè)協(xié)議的要求完成1名醫(yī)學(xué)生的免費(fèi)培養(yǎng)工作，2名2014級(jí)農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生畢業(yè)就業(yè)安排工作。

    9、監(jiān)督執(zhí)法和宣傳教育等工作成效顯著。大力推進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)向鄉(xiāng)村延伸覆蓋，全市15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)均成立衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管站，配備專兼職協(xié)管員，區(qū)域內(nèi)監(jiān)督協(xié)管覆蓋率100%，建檔率100%。積極推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”，規(guī)范事中事后監(jiān)督工作，“雙隨機(jī)”監(jiān)督完成率95.62%（任務(wù)數(shù)160家，關(guān)閉23家，完成137家，未完成0家），完結(jié)率100%，公共場(chǎng)所立案查處5件，罰款3500元。醫(yī)療機(jī)構(gòu)立案查處1起，罰款5000元，學(xué)校衛(wèi)生立案查處11起，警告11起。開(kāi)展打擊非法行醫(yī)專項(xiàng)行動(dòng)，以消毒供應(yīng)、醫(yī)療廢物、醫(yī)療污水為重點(diǎn)的專項(xiàng)監(jiān)督檢查，醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物區(qū)域化分級(jí)分類分步管理項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)集中處置全覆蓋，一級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心集中處置率達(dá)100%。創(chuàng)新餐飲具集中消毒單位監(jiān)督量化分級(jí)誠(chéng)信管理新模式，公共場(chǎng)所量化分級(jí)管理大幅提升。圍繞推進(jìn)健康蒙自建設(shè)、調(diào)整完善生育政策、深化醫(yī)改等開(kāi)展衛(wèi)生計(jì)生宣傳工作，截至目前，在前省州市各類媒體刊載新聞報(bào)道有73篇。圓滿完成重大會(huì)議、重要活動(dòng)的醫(yī)療保障任務(wù)61次，扎實(shí)推進(jìn)離退休干部、保密信訪、綜治維穩(wěn)等工作，共接到市長(zhǎng)信箱8件，12345政務(wù)熱線10件，云南信訪網(wǎng)來(lái)件10件，所有投訴咨詢都均得到妥善處理，群眾對(duì)處理結(jié)果普遍表示滿意。沒(méi)有發(fā)生人員越級(jí)省、州上訪事件，全系統(tǒng)形成了和諧穩(wěn)定的良好氛圍。

10、安全生產(chǎn)責(zé)任制全面落實(shí)。為進(jìn)一步落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”責(zé)任意識(shí)，與5家市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位、14家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、2家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心簽訂了《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》、《消防安全責(zé)任書(shū)》《交通安全責(zé)任書(shū)》，下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好當(dāng)前安全生產(chǎn)、消防安全、道路交通安全、醫(yī)療衛(wèi)生安全、防雷設(shè)施安全排查工作的通知》到各醫(yī)療機(jī)構(gòu)每月按時(shí)排查安全隱患，堅(jiān)決防止麻痹松懈思想存在，有效遏制不安全事故發(fā)生；下發(fā)《蒙自市衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年度“安全生產(chǎn)月”和“防范風(fēng)險(xiǎn)化工行”活動(dòng)實(shí)施方案》到各醫(yī)療單位開(kāi)展安全生產(chǎn)月宣傳活動(dòng)，組織干部職工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識(shí)20期700人次，利用LED電子顯示屏滾動(dòng)播放安全生產(chǎn)月宣傳標(biāo)語(yǔ)40次、張貼安全生產(chǎn)教育掛圖17期，組織干部職工267人參加了網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)競(jìng)賽，通過(guò)各種形式的宣傳進(jìn)一步增強(qiáng)干部職工的安全意識(shí)；開(kāi)展“防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、迎大慶”集中攻堅(jiān)行動(dòng)和查大風(fēng)險(xiǎn)防大事故百日行動(dòng)，下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)消防安全工作及開(kāi)展2019年度消防疏散應(yīng)急演練活動(dòng)的通知》到各醫(yī)療單位均積極開(kāi)展消防安全知識(shí)培訓(xùn)30期1200余人次，使廣大員工在熟練掌握消防安全知識(shí)的同時(shí)，進(jìn)一步掌握了火災(zāi)急救知識(shí)、應(yīng)急處置能力,截至目前，全系統(tǒng)未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。

    11、基層衛(wèi)生工作有效提升。一是以“攜手家庭醫(yī)生，共筑健康生活”為活動(dòng)主題開(kāi)展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，完成簽約138141人，其中建檔立卡戶52098人。按照簽約一人，履約一人，做實(shí)一人的宗旨對(duì)簽約對(duì)象開(kāi)展履約服務(wù)。截至10月共履約127896人，履約率為92.6%,其中建檔立卡戶50798人,履約率為97.5%。二是對(duì)市屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展基本藥物制度督導(dǎo)。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物制度，統(tǒng)一在云南省藥品集中采購(gòu)系統(tǒng)進(jìn)行藥品采購(gòu),實(shí)行優(yōu)先使用基本藥物。截至10月，各單位在云南省基本藥物集中采購(gòu)交易系統(tǒng)中采購(gòu)基本藥物金額市級(jí)6849.18萬(wàn)元，基層1469.37 萬(wàn)元 。三是縣鄉(xiāng)村一體化管理工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)轄區(qū)內(nèi)的村衛(wèi)生室開(kāi)展實(shí)行“統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置、統(tǒng)一業(yè)務(wù)管理、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)一藥品管理、統(tǒng)一聘任、實(shí)行浮動(dòng)工資管理”五統(tǒng)一的管理模式進(jìn)行管理，有效整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。四是加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)監(jiān)管，建立激勵(lì)機(jī)制，穩(wěn)定和優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍。制定了蒙自市關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案。對(duì)2017年12月31日前退出且健在的鄉(xiāng)醫(yī)醫(yī)生進(jìn)行身份及工作年限認(rèn)定，為符合享受離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助的878名鄉(xiāng)村醫(yī)生發(fā)放生活補(bǔ)助共668.99萬(wàn)元。五是依托市人民醫(yī)院舉辦2019年全市鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)班，共對(duì)5名骨干醫(yī)師和340名鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)各項(xiàng)培訓(xùn)提高基層衛(wèi)生人員對(duì)常見(jiàn)病、多發(fā)病的診療能力以及實(shí)踐操作能力，增強(qiáng)群眾的獲得感和對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的利用率和滿意度。六是實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員學(xué)歷提升工程。分別對(duì)29名基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行中專學(xué)歷提升，對(duì)14人進(jìn)行大專學(xué)歷提升。七是開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等級(jí)評(píng)審，成立領(lǐng)導(dǎo)及評(píng)審專家領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心完成了自評(píng)報(bào)告工作。初評(píng)工作已于9月30日前完成。

   12、黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。2019年10月15日為止，衛(wèi)健局新發(fā)展黨員10名，培養(yǎng)入黨積極分子16名，入黨申請(qǐng)人4名。新成立了2個(gè)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)黨支部（紅河慈銘健康體檢中心有限公司黨支部、紅河愛(ài)爾眼科醫(yī)院黨支部）。黨委開(kāi)展理論學(xué)習(xí)中心組6次，開(kāi)展科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課6人次。持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，恪守勤政廉潔。牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，自覺(jué)在政治上思想上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅(jiān)決維護(hù)黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。加大對(duì)黨員干部的廉政教育，讓廣大黨員干部樹(shù)牢服務(wù)意識(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，為人民群眾服好務(wù)，做好人民群眾的勤務(wù)員，同時(shí)，通過(guò)“不忘初心、牢記使命”主題教育、警示教育、廉政文化長(zhǎng)廊、醫(yī)療行業(yè)不正之風(fēng)清理整治專項(xiàng)行動(dòng)等各種方式，讓廉政文化在潛移默化中深入黨員干部靈魂深處。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，管好自己的親人和身邊的工作人員，加強(qiáng)黨性觀念及宗旨意識(shí)，強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督、民主監(jiān)督，機(jī)關(guān)和行業(yè)作風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)。

  13、掛包幫工作持續(xù)推進(jìn)。對(duì)掛鉤的他期口村委會(huì)下呼吐村建檔立卡的69戶貧困戶；老鷹窩下寨27戶；螞蟻12戶實(shí)現(xiàn)走訪全覆蓋。各掛包干部認(rèn)真核對(duì)貧困村貧困戶信息，全面摸清貧困村貧困戶基本情況，準(zhǔn)確掌握導(dǎo)致貧困的原因和實(shí)際需要，細(xì)化完善建檔立卡資料和精準(zhǔn)扶貧信息動(dòng)態(tài)管理。分別開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生整治、人畜混居、人畜飲水安全、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況、控輟保學(xué)、養(yǎng)老保險(xiǎn)交納、致富宣傳動(dòng)員、群眾禮節(jié)禮貌、勞務(wù)輸出等宣傳及相關(guān)工作。并自購(gòu)月餅中秋節(jié)慰問(wèn)貧困戶，共慰問(wèn)137戶，價(jià)值10750元。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市衛(wèi)生健康局部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共26個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位23個(gè)。分別是：

1.蒙自市衛(wèi)生健康局

2.蒙自市人民醫(yī)院

3.蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

4.蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院

5.蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院

6.蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院

7.蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院

8.蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

9.蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院

10.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

11.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

12、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

13.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

14.蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院

15.蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

16.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

17.蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院

18.蒙自市疾病預(yù)防控制中心

19.蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

20.蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

21.蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

22.蒙自市第二人民醫(yī)院

23.蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

24.蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)

25.蒙自市健康教育所

26.蒙自市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

蒙自市衛(wèi)生健康局部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制776人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制753人（含參公管理事業(yè)編制22人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員680人（含參公管理事業(yè)人員18人），其他人員911人，主要是市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院的長(zhǎng)期聘用合同制人員。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實(shí)有車輛編制39輛，在編實(shí)有車輛33輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市衛(wèi)生健康局部門(mén)2019年度收入合計(jì)748,335,075.61元。其中：財(cái)政撥款收入166,411,876.45元，占總收入的22.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入578,139,316.48元，占總收入的77.26%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,783,882.68元，占總收入的0.51%。與上年對(duì)比增加114,506,422.75元，主要原因是2019年人員經(jīng)費(fèi)增加、高齡老人保健補(bǔ)助、中藥資源普查經(jīng)費(fèi)、基本藥物制度經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、疾病預(yù)防控項(xiàng)目、婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目、計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)資金、公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金、臨床重點(diǎn)專科建設(shè)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及單位醫(yī)療收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市衛(wèi)生健康局部門(mén)2019年度支出合計(jì)707,761,930.28元。其中：基本支出643,019,613.35元，占總支出的90.85%；項(xiàng)目支出64,742,316.93元，占總支出的9.15%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加170,513,572.56元，主要原因是2019年人員經(jīng)費(fèi)支出增加、高齡老人保健補(bǔ)助、中藥資源普查經(jīng)費(fèi)、基本藥物制度經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、疾病預(yù)防控項(xiàng)目、婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目、離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助、計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)資金、公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金、臨床重點(diǎn)專科建設(shè)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出、醫(yī)療業(yè)務(wù)成本增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出643,019,613.35元。與上年對(duì)比增加134,129,498.23元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、醫(yī)療業(yè)務(wù)成本等支出的增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的34.48%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的65.52%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出64,742,316.93元。與上年對(duì)比增加36,384,074.33元，主要原因是高齡老人保健補(bǔ)助、中藥資源普查經(jīng)費(fèi)、基本藥物制度經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、疾病預(yù)防控項(xiàng)目、婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目、離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助、計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)資金、公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金、臨床重點(diǎn)專科建設(shè)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出6,400.00元、市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,150.00元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出25,163.76元、老年福利1,892,650.00元。行政運(yùn)行的公共交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)24,580.35元、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出853,013.89元、其他公立醫(yī)院支出的公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助12,951,131.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生155,927.30元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出的離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助、基藥制度補(bǔ)助11,020,544.30元、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的公共交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15,180.00元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25,356,331.43元、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)3,882,189.23元、其他公共衛(wèi)生支出24,777.00元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)1,309,111.04元、其他中醫(yī)藥支出2,657.50元、計(jì)劃生育服務(wù)269,366.65元、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出4,845,720.94元、其他醫(yī)療救助支出386,537.00元、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)961,150.00元、其他衛(wèi)生健康支出351,435.24元及其他資金支出：中藥資源普查經(jīng)費(fèi)21,657.50元、流動(dòng)人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)8,000.00元、暖心家園項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8,743.00元等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市衛(wèi)生健康局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出168,350,636.20元,占本年支出合計(jì)的23.79%。與上年對(duì)比增加39,314,400.60元,主要原因是2019年人員經(jīng)費(fèi)增加、高齡老人保健補(bǔ)助、基本藥物制度經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、疾病預(yù)防控項(xiàng)目、婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目、計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)資金、公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金、臨床重點(diǎn)專科建設(shè)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出9,950.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于嚴(yán)重精神病補(bǔ)助資金發(fā)放重精患者補(bǔ)助8,800.00元、市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,150.00元。

   2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11,053,574.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.57%。主要用于歸口管理的行政單位離退休173,359.00元、事業(yè)單位離退休185,304.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7,412,084.65元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,237,130.93元、死亡扶恤63,766.20元、傷殘撫恤22,554.00元、工傷保險(xiǎn)32,561.87元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出34,163.76元、老年福利1,892,650.00元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出157,287,111.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.43%。主要用于衛(wèi)生健康工作,其中:行政運(yùn)行3,322,316.96元、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出1,045,721.48元、綜合醫(yī)院13,877,863.91元、中醫(yī)(民族)醫(yī)院2,569,772.62元、其他公立醫(yī)院支出12,951,131.00元、城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2,267,575.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生22,597,777.86元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出11,020,544.30元、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)22,201,176.67元、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)2,245,535.46元、婦幼保健機(jī)構(gòu)25,218,080.00元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)25,356,331.43元、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)3,882,189.23元、其他公共衛(wèi)生支出24,777.00元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)1,309,111.04元、計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)608,178.00元、計(jì)劃生育服務(wù)269,366.65元、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出4,820,540.94元、其他醫(yī)療救助支出386,537.00元、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)961,150.00元、其他衛(wèi)生健康支出351,435.24元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市衛(wèi)生健康局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為868，000.00元，支出決算為559,772.98元，完成預(yù)算的64.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為19,000.00元，2019年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為522,291.98元，完成預(yù)算的109.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18,481.00元，完成預(yù)算的4.74%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位本著開(kāi)源節(jié)流，踐行節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加88,457.95元，增長(zhǎng)18.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加19,000.00元,主要原因是2019年因公出國(guó)(境)屬臨時(shí)性安排,因公出國(guó)(境)費(fèi)用超上年數(shù)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加107,390.56元，增長(zhǎng)25.88%,主要原因是車輛使用年限長(zhǎng)、下鄉(xiāng)扶貧、工作督導(dǎo)等工作導(dǎo)致公務(wù)用車購(gòu)運(yùn)行費(fèi)用增高；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少37,932.60元，下降67.24%，主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定，踐行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出19,000.00元，占3.39%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出522,291.98元，占93.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出18,481.00元，占3.30%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出19,000.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：?jiǎn)挝?人參加紅河州人民政府組織的赴臺(tái)考察，發(fā)生費(fèi)用19,000.00元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出522,291.98元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出522,291.98元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為20輛。主要用于衛(wèi)生健康所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出18,481.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出18,481.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展衛(wèi)生健康工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市衛(wèi)生健康局部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出815,085.66元，與上年對(duì)比增加230,921.35元,主要原因是2019年單位扶貧工作,差旅費(fèi)增加及公務(wù)交通補(bǔ)貼、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、資本性支出增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公務(wù)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市衛(wèi)生健康局部門(mén)資產(chǎn)總額2,167,448,500.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,240,996,104.69元，固定資產(chǎn)718,545,060.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程183,550,971.30元，無(wú)形資產(chǎn)19,533,437.55元，其他資產(chǎn)4,822,926.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加212,206,980.78元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加148,541,926.61元，固定資產(chǎn)增加449,383,524.54元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程減少386,648,642.19元，無(wú)形資產(chǎn)減少3,803,161.96元，其他資產(chǎn)增加4,733,333.78元。處置房屋建筑物3250平方米，賬面原值1,080,000.00元；處置車輛4輛，賬面原值995,476.20元；資產(chǎn)劃撥11項(xiàng),賬面原值24,410.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)322項(xiàng)，賬面原值3,836,643.75元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,500.00元；出租房屋1,144.89平方米，賬面原值4,893,088.55元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入620,718.70元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額70,120,914.24元,其中：政府采購(gòu)貨物支出62,717,612.68元;政府采購(gòu)工程支出1,744,970.47元;政府采購(gòu)服務(wù)支出5,658,331.09元;授予中小企業(yè)合同金額69,957,427.94元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

     無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。

歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映實(shí)行歸口管理和各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)保險(xiǎn)費(fèi)支出。

行政運(yùn)行（2100101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

其他醫(yī)療衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（2100199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

綜合醫(yī)院（2100201款）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門(mén)診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的

支出。

中醫(yī)（民族）醫(yī)院（2100202款）反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（2100401款）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（2100402款）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408款）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（2100409款）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

其他公共衛(wèi)生支出（2100499款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（2100716款）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

計(jì)劃生育服務(wù)（2100717款）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（2100799款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

    其他醫(yī)療救助支出（2101399）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療救助方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301336201111