監(jiān)督索引號53250301376401000

蒙自市醫(yī)療保障局部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市醫(yī)療保障局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市醫(yī)療保障局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，為蒙自市醫(yī)療保障局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市醫(yī)療保障局部門2019年末實有人員編制43人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制33人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員26人），其他人員2人，主要是局機(jī)關(guān)行政人員6人，蒙自市醫(yī)療保險管理中心26人，蒙自市醫(yī)療保險審核中心2人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市醫(yī)療保障局部門2019年度收入合計24,379,846.14元。其中：財政撥款收入15,063,908.18元，占總收入的61.79%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入9,315,937.96元，占總收入的38.21%。我局于2019年3月27日成立，無上年決算數(shù)，無與上年對比數(shù)。

二、支出決算情況說明

蒙自市醫(yī)療保障局部門2019年度支出合計22,812,671.66元。其中：基本支出2,911,322.76元，占總支出的12.76%；項目支出19,901,348.90元，占總支出的87.24%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。我局于2019年3月27日成立，無上年決算數(shù)，無與上年對比數(shù)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,911,322.76元。我局于2019年3月27日成立，無上年決算數(shù)，無與上年對比數(shù)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.94%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.06%，人均19，744元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19,901,348.90元。我局于2019年3月27日成立，無上年決算數(shù)，無與上年對比數(shù)。具體項目開支及工作開展情況為：

1. 蒙財發(fā)[2019]7號城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金特殊人群個人繳費(fèi)補(bǔ)助1，922，265元，主要用于補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金特殊人群個人繳費(fèi)；

2. 紅財社發(fā)[2019]146號計劃生育獎勵扶助資金993，300元，主要用于計劃生育獎勵扶助；

3. 紅財社發(fā)[2019]154號建檔立卡貧困人口醫(yī)療費(fèi)用兜底保障經(jīng)費(fèi)9，100，772.46元，主要用于建檔立卡貧困人口醫(yī)療費(fèi)用兜底保障；

4. 蒙財發(fā)[2019]7號建檔立卡貧困人口醫(yī)療費(fèi)用兜底保障經(jīng)費(fèi)7，827，171.44元；主要用于建檔立卡貧困人口醫(yī)療費(fèi)用兜底保障；

5. 紅財社發(fā)〔2019〕81號中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金57，840元，主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市醫(yī)療保障局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,711,899.20元,占本年支出合計的60.11%。我局于2019年3月27日成立，無上年決算數(shù)，無與上年對比數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,134,214.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.56%。主要用于2080109社會經(jīng)辦機(jī)構(gòu)2,687.90元、2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出1,922,265元，2080502 事業(yè)單位離退休1,540元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出207,721.28元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出11,577,685.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.44%。主要用于2100799其他計劃生育事務(wù)支出993，300元，2101399其他醫(yī)療救助支出7，827，171.44元，2101501行政運(yùn)行2，241，113.55元，2101550事業(yè)運(yùn)行67，788元，2101599其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出448，312.03元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市醫(yī)療保障局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。我局于2019年3月27日成立，無上年決算數(shù)，無與上年對比數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市醫(yī)療保障局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出671,309.58元，我局于2019年3月27日成立，無上年決算數(shù)，無與上年對比數(shù)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)21，812.5元、印刷費(fèi)3，750元、手續(xù)費(fèi)1，710元、郵電費(fèi)19，544.46元、物業(yè)管理費(fèi)31，152元、差旅費(fèi)28，686元、培訓(xùn)費(fèi)5，700元，勞務(wù)費(fèi)71，942.66元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10，800元、工會經(jīng)費(fèi)52，440元、其他交通費(fèi)166，500元、其他商品和服務(wù)支出257271.96元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市醫(yī)療保障局部門資產(chǎn)總額1,853,925.47元，其中，流動資產(chǎn)1,651,855.50元，固定資產(chǎn)202,069.97元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。我局于2019年3月27日成立，無上年決算數(shù)，無與上年對比數(shù)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中;流動資產(chǎn)增加0元，固定資產(chǎn)增加0元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額57，840元,其中：政府采購貨物支出57，840元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301376401111