監(jiān)督索引號53250301131601000

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市人力資源和社會(huì)保障局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局的主要職能是：

擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草人力資源和社會(huì)保障管理細(xì)則及貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實(shí)施意見，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；組織實(shí)施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡；會(huì)同有關(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策的實(shí)施意見并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；組織指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施；貫徹執(zhí)行軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂安置計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施國家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度；會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，擬訂農(nóng)民工工作政策實(shí)施意見，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。；統(tǒng)籌執(zhí)行勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；負(fù)責(zé)出國（境）培訓(xùn)年度計(jì)劃擬訂上報(bào)，審核上報(bào)出國（境）培訓(xùn)項(xiàng)目并組織實(shí)施。對在市域內(nèi)工作的外國專家實(shí)行屬地化管理；承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

市人社局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州人社局的指導(dǎo)下，堅(jiān)持“民生為本、人才優(yōu)先”的工作主線，以人事人才、社會(huì)保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、勞動(dòng)維權(quán)為重點(diǎn)，著力推進(jìn)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)蓬勃發(fā)展，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的人才支撐和社會(huì)保障。

1、堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先，穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)規(guī)模，助力脫貧攻堅(jiān)

全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)7913人，完成計(jì)劃數(shù)8440人的93.76%，其中城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)1921人，完成計(jì)劃數(shù)2040人的94.17%；就業(yè)困難人員再就業(yè)1772人，完成計(jì)劃數(shù)1920人的92.29%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.13%，控制在4.2%以內(nèi)。

2、堅(jiān)持壓實(shí)掛包幫和行業(yè)部門主體責(zé)任，人社行業(yè)扶貧取得新成效

自脫貧攻堅(jiān)工作開展以來，市人社局高度重視，將此項(xiàng)工作擺上重要議事日程，充分發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”及自媒體優(yōu)勢，拍攝轉(zhuǎn)移就業(yè)宣傳微視頻，利用蒙自人社公眾微信平臺，大張旗鼓進(jìn)行就業(yè)指導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)貸款、網(wǎng)店補(bǔ)貼等就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳以及就業(yè)崗位信息宣傳；同時(shí)，還利用走訪和回訪的時(shí)機(jī)，入戶進(jìn)行就業(yè)崗位信息、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)等政策宣傳，進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳覆蓋面，提供人性化服務(wù)，積極營造良好的扶貧氛圍。

3、堅(jiān)持完善社保，營造社會(huì)和諧發(fā)展體系

強(qiáng)化社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面。通過微信公眾號、蒙自電臺電視臺，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)（社區(qū)）實(shí)地宣傳等方式，加大社保政策宣傳力度，以非公有制企業(yè)、農(nóng)民工、困難企業(yè)未參保人員、下崗失業(yè)人員及機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員為重點(diǎn)，擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面。

4、堅(jiān)持規(guī)范有序，加強(qiáng)人事人才管理

圍繞“服務(wù)優(yōu)先”， 專業(yè)技術(shù)職務(wù)推薦評審工作穩(wěn)步開展。推進(jìn)職稱評審與專業(yè)技術(shù)人才繼續(xù)教育制度相銜接，發(fā)揮職稱制度對提高專業(yè)技術(shù)人才培養(yǎng)的導(dǎo)向作用。積極宣傳在建筑、冶金、制藥等三個(gè)行業(yè)領(lǐng)域開展實(shí)現(xiàn)高技能人才與工程技術(shù)人才職業(yè)發(fā)展貫通試點(diǎn)工作。加強(qiáng)對非公經(jīng)濟(jì)組織專業(yè)技術(shù)職稱評審工作的宣傳指導(dǎo)，調(diào)動(dòng)非公經(jīng)濟(jì)組織專業(yè)技術(shù)人員的積極性、創(chuàng)造性。完成高、中、初級專業(yè)技術(shù)職稱申報(bào)材料的審核推薦工作；圍繞“流程規(guī)范”， 事業(yè)單位人事管理水平不斷提升。

5、堅(jiān)持依法行政，健全維權(quán)維穩(wěn)機(jī)制

我局充分認(rèn)識開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的重大意義，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，健全了人社系統(tǒng)專項(xiàng)斗爭組織體系，制定專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案，抽調(diào)了有關(guān)部門的精干力量成立聯(lián)合執(zhí)法檢查組，進(jìn)行全面部署，實(shí)施統(tǒng)一行動(dòng)，有計(jì)劃、有步驟、扎扎實(shí)實(shí)地推動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)工作的開展。利用扶貧進(jìn)村、企業(yè)法制教育及社區(qū)創(chuàng)城大力向群眾宣傳掃黑除惡精神，共到扶貧掛鉤點(diǎn)宣傳35次，到建筑工地進(jìn)行現(xiàn)場向農(nóng)民工宣傳勞動(dòng)保障政策法規(guī)及掃黑除惡精神，發(fā)放張貼宣傳材料2000余份，參加人員近3000余人次。

6、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，加強(qiáng)人社部門自身建設(shè)

提高站位，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。一是認(rèn)真按照市委部署，制定了局黨組班子和基層黨組織開展主題教育的3個(gè)具體工作方案，結(jié)合實(shí)際，全面落實(shí)學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實(shí)四項(xiàng)重點(diǎn)措施。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

行政單位：蒙自市人力資源和社會(huì)保障局；參公管理事業(yè)單位：社保中心、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、人才中心、就業(yè)中心；事業(yè)單位：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門2019年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制人68（含參公管理事業(yè)編制54人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員49人），其他人員0人。離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度收入合計(jì)141,870,636.16元。其中：財(cái)政撥款收入141,870,636.16元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。本年收入比上年增加63110278.98元，增加80.12%，增加原因是項(xiàng)目支出調(diào)整增加，主要是上級就業(yè)資金和基建資金增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度支出合計(jì)140,560,463.80元。其中：基本支出115,775,278.71元，占總支出的82.37%；項(xiàng)目支出24,785,185.09元，占總支出的17.63%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年決算總支出140560463.8元，比上年增加63825082.97，增長,83.17%，其中：人員經(jīng)費(fèi)111482823.25元、比上年增加58173231.39元，增長109.12,%，增長原因主要是2019年退休人員規(guī)范性補(bǔ)貼從財(cái)政專戶發(fā)放轉(zhuǎn)入我局預(yù)算管理發(fā)放。日常公用經(jīng)費(fèi)支4292455.46元，比上年減少4577704.31下降51.35%，下降原因是醫(yī)保中心劃出、及就業(yè)經(jīng)費(fèi)中部分原來在基本支出中列支的費(fèi)用轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出中列支。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)萬24785185.09元，占總支出的17.62%，比上年增加10229555.89元，增長70.27%，增長原因是上級就業(yè)資金加大投入，同時(shí)部分原來在基本支出中列支的經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出中列支。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出115,775,278.71元。占總支出的82.38%，比上年增長69.87%，其中：人員經(jīng)費(fèi)111482823.25元、比上年增長109.12,%，增長原因主要是2019年退休人員規(guī)范性補(bǔ)貼從財(cái)政專戶發(fā)放轉(zhuǎn)入我局預(yù)算管理發(fā)放。日常公用經(jīng)費(fèi)支出4292455.46元，比上年下降51.35%，下降原因是醫(yī)保中心劃出、及就業(yè)經(jīng)費(fèi)中部分原來在基本支出中列支的費(fèi)用轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出中列支。

2019年基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.29%；比上年增加58173231.39元，增長109.12%，增長原因主要是2019年退休人員規(guī)范性補(bǔ)貼從財(cái)政專戶發(fā)放轉(zhuǎn)入我局預(yù)算管理發(fā)放。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.71%。比2019年減少4577704.31元，下降51.61%，下降原因是醫(yī)保中心劃出、及就業(yè)經(jīng)費(fèi)中部分原來在基本支出中列支的費(fèi)用轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出中列支。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24,785,185.09元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)占總支出的17.62%，比上年增長70.12%，增長原因是上級就業(yè)資金加大投入，同時(shí)部分原來在基本支出中列支的經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出中列支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出140,560,463.80元,占本年支出合計(jì)的100.00%。比上年增長83.17%，增長原因主要是2019年退休人員規(guī)范性補(bǔ)貼從財(cái)政專戶發(fā)放轉(zhuǎn)入我局預(yù)算管理發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,836,887.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.86%。行政運(yùn)行用于人社局機(jī)關(guān)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)4806433.43元，；其他人力資源事務(wù)支出1574339.95元用于事業(yè)單位招錄考試費(fèi)、人社局工作經(jīng)費(fèi)、其他組織事務(wù)支出400000.00元，用于建設(shè)者之家建設(shè)支出；其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出56115.5元是人社工作經(jīng)費(fèi)。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出133,453,415.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.94%。社會(huì)保障和就業(yè)支出主要包括：行政運(yùn)行6133518.45元主要用于機(jī)關(guān)和人才中心人員工資、公用經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)支出；勞動(dòng)保障監(jiān)察支出1034061.3元，用于勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)工資及公用經(jīng)費(fèi)支出，業(yè)務(wù)費(fèi)支出；社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出2187383.28元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心人員工資及公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金支出；其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出2473919.29元，主要用于基建支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出270,160.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及補(bǔ)充創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金支出。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200000.00元，支出決算為2,329.00元，完成預(yù)算的1.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,329.00元，完成預(yù)算的1.16%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少13671.00元，下降85.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13671.00元，下降85.44%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是今年我局對接待費(fèi)的審核加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,329.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,329.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2,329.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人社業(yè)務(wù)接待。國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,292,455.46元，與上年對比減少4577704.31元，下降51.6%，其中行政單位為1,526,200.00元；參公事業(yè)單位2,766,255.46元。

實(shí)際支出低于預(yù)算數(shù)主要是2019年機(jī)構(gòu)改革后醫(yī)保劃出，醫(yī)保資金減少，公務(wù)員局和退役軍人事務(wù)管理部門劃出公務(wù)員考務(wù)費(fèi)和軍轉(zhuǎn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市人力資源和社會(huì)保障局部門資產(chǎn)總額30,218,604.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,327,047.54元，固定資產(chǎn)1,197,802.97元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程21,667,576.90元，無形資產(chǎn)26,177.12元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少8184192.31元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少5838762.68元，固定資產(chǎn)減少3540183.57元,在建工程增加2399050.00元，無形資產(chǎn)增加15822.6元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物4109.49平方米，賬面原值2291998.46元；處置車輛1輛，賬面原值109800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值71648.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋1645.17平方米，賬面原值2317609.86元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入373408.04元。

   三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額34,650.00元,其中：政府采購貨物支出34,650.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額34,650.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2019年部門整體支出績效跟蹤評價(jià)最終得分98分，等級為“優(yōu)”，通過對單位上報(bào)資料分析和對各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析，綜合評價(jià)結(jié)論如下：

蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2019年各項(xiàng)支出合理有效，資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象，資金支付進(jìn)度與績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合；基本完成了本季度工作任務(wù)計(jì)劃目標(biāo)，部門履職情況較好。但也存在在職人員控制不到位等問題

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

1、2019年我局因機(jī)構(gòu)改革劃出部分職能部門，隨同劃出部分資產(chǎn)；通過清理固定資產(chǎn)，經(jīng)報(bào)財(cái)政國資科減少報(bào)廢固定資產(chǎn)；同時(shí)根據(jù)政府要求，我局原來出租的房屋資產(chǎn)已劃撥城投公司，因此2019年我局資產(chǎn)減少較多，共計(jì)減少固定資產(chǎn)3,540,183.57元。

2、2019年我局“其他商品和服務(wù)支出”金額4883668.91元，金額過大主要是：公益性崗位鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)助3476000.00元；就業(yè)扶貧基地獎(jiǎng)勵(lì)26000.00元、扶貧工作經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文等工作經(jīng)費(fèi)、退休人員活動(dòng)補(bǔ)助302000.00元、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼210000.00元、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干經(jīng)費(fèi)241000.00元,企業(yè)社會(huì)化退休慰問293000.00，事業(yè)單位考試保密費(fèi)359000.00元、

3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助“生活補(bǔ)助”7677607.53元是：遺屬補(bǔ)助4914.00元、電池廠彩印廠內(nèi)退人員生活補(bǔ)助837600.00元、退休人員獨(dú)子費(fèi)896648.85中華人民共和國成立初期老黨員生活補(bǔ)助167000.00元；就業(yè)補(bǔ)助資金4942518.8元、大學(xué)生就業(yè)見習(xí)生活補(bǔ)助124600.00元；

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號53250301131601111