目錄

   第一部分  蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，社區(qū)站醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。年末在職職工9人。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2019年工作以黨的十九大精神為指導(dǎo)，在市生健康局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，得到了上級單位的幫助和支持，按照市衛(wèi)健局、市疾控中心、市婦幼保健院的目標(biāo)責(zé)任書，結(jié)合我中心實(shí)際情況，通過全中心職工的努力，全年完成了一部分工作，現(xiàn)將2019年工作總結(jié)如下：

一、加快推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度建設(shè)和實(shí)施國家基本藥物制度

1、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險正常運(yùn)行，通過多種形式宣傳城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險有關(guān)政策和知識。

2、實(shí)施國家基本藥物制度，實(shí)施藥品零差率銷售。

3、加大基本藥物制度宣傳、培訓(xùn)力度。(科室醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行全員培訓(xùn)，有培訓(xùn)簽到、記錄、圖片、培訓(xùn)內(nèi)容)。

4、建立督查工作制度，加大對本科室督促檢查力度，開展實(shí)施基本藥物制度工作監(jiān)測評價，定期開展檢查工作，全面掌握本科室的實(shí)施進(jìn)展情況。(制定檢查制度和有檢查記錄;開展實(shí)施基本藥物制度監(jiān)測評價，按時按質(zhì)按量填報監(jiān)測信息)。

5、執(zhí)行基本藥物制度。在全省網(wǎng)上集中采購、統(tǒng)一配送中標(biāo)公司采購藥品，按要求編制基本藥物集中采購計劃，確定基本藥物采購具體劑型、規(guī)格、質(zhì)量要求，明確采購數(shù)。

二、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作

每月按時上報基本公共衛(wèi)生月報表，每季度上報公共衛(wèi)生績效考核自查報告、報表。

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心轄區(qū)內(nèi)有4個社區(qū)，分別是雙河、天馬、綠茵、銀河社區(qū)，總?cè)丝跀?shù)36182人，農(nóng)業(yè)人口1220人，非農(nóng)業(yè)人口34962人，社區(qū)服務(wù)中心承擔(dān)著3萬多人的醫(yī)療、預(yù)防保健、居民健康檔案管理和老年人、慢性病管理、0-6歲兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、健康教育等工作。居民健康檔案規(guī)范化紙質(zhì)及電子管理，建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，開展服務(wù)，及時更新居民健康檔案。累計建居民健康檔案32268份，（其中有轄區(qū)管理外的人員在本單位建居民健康檔案），建檔率達(dá)89.18%%。

（一）18歲以上高血壓患者管理

1.到2019年12月31日累計管理高血壓患者2188人,高血壓管理目標(biāo)任務(wù)數(shù)2320人，完成率94.31%，對轄區(qū)內(nèi)高危人群進(jìn)行高血壓患者篩查。

2.對已確診的原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理。對確診的高血壓患者，每年提供至少4次隨訪，對血壓控制不滿意的高血壓患者每2周進(jìn)行一次隨訪，2次血壓都控制不滿意的，建議到上級醫(yī)院進(jìn)行住院治療，并2周隨訪一次。每次隨訪包括進(jìn)行健康評估、病情監(jiān)測、行為干預(yù)、用藥指導(dǎo)、健康教育、效果評價等，每次提供服務(wù)后及時將相關(guān)信息記入健康檔案，截至12月31日共隨訪9303人次，完成高血壓體檢的1600人，規(guī)范管理人數(shù)2107人，規(guī)范管理率96.30%。

（二）35歲以上2型糖尿病患者管理

累計管理糖尿病患者944人，應(yīng)管理任務(wù)數(shù)928人，完成率101.72%,每年提供至少4次面對面隨訪，血糖控制不滿意的每2周進(jìn)行一次隨訪，2次血糖都控制不滿意的，建議到上級醫(yī)院進(jìn)行住院治療，并2周隨訪一次。每次隨訪包括進(jìn)行健康評估、病情監(jiān)測、行為干預(yù)、用藥指導(dǎo)、健康教育、效果評價等，每次提供服務(wù)后及時將相關(guān)信息記入健康檔案，截至12月31日共隨訪4126人次，體檢人數(shù)664人。規(guī)范管理率70.34%。

（三） 65歲以上老年人健康管

 65歲以上老年人健康管理，按轄區(qū)管理的人口數(shù)35859人計算，應(yīng)該管理65歲及以上老年人有3264人，共建居民健康檔案2945人，老年人建檔率7.32%，每年為65歲及以上老年人進(jìn)行一次體格檢查及健康指導(dǎo)，包括老年人健康評估及中醫(yī)體質(zhì)辨識等。截至2019年12月31日，共為老年人健康管理2330人，健康管理率71.38%，規(guī)范管理人數(shù)1586人，規(guī)范管理率48.59%。

（四）重性精神疾病患者管理率

對轄區(qū)內(nèi)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理。累計管理重性精神疾病患者76人，目標(biāo)任務(wù)數(shù)82人，完成率是92.68%，轄區(qū)重性精神疾病病人登記率≥100%。在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下對居家的重性精神病人進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。每年免費(fèi)為重性精神疾病患者體檢一次。在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下管理居家的重性精神病人，每年隨訪4次，做好康復(fù)指導(dǎo)，病情不穩(wěn)定時增加隨訪次數(shù)，并進(jìn)行綜合評估。截至本月，共隨訪重性精神病患者603人次。重性精神病的體檢37人。規(guī)范管理率達(dá)48.68%。

（五）0-6歲兒童預(yù)防接種及0-6歲兒童健康管理

1. 對6歲以下兒童開展查漏補(bǔ)種免疫活動。按照上級相關(guān)文件精神我中心于2019年7月6日-7月13日，在管轄范圍內(nèi)針對8月齡至14周歲適齡兒童全面開展含麻疹成分疫苗補(bǔ)充免疫活動，本次活動含麻疹疫苗應(yīng)種74劑次，實(shí)種70劑次，補(bǔ)種前0劑次兒童11人。截至13日未補(bǔ)種完成兒童4人。0劑次兒童1人。2019年12月16日－12月27日根據(jù)蒙衛(wèi)健發(fā)〔2019〕204號文件要求，決定對文瀾鎮(zhèn)2013年1月1日至現(xiàn)場接種日期，年滿2月齡的兒童進(jìn)行脊髓灰質(zhì)炎疫苗，以及2013年1月1日至現(xiàn)場接種日期，年滿8月齡的兒童含麻疹成分疫苗查漏補(bǔ)種工作。本次活動含麻疹疫苗應(yīng)種85劑次，實(shí)種79劑次，補(bǔ)種前0劑次兒童,25人。截至27日未補(bǔ)種完成兒童5人。脊髓灰質(zhì)炎疫苗本次應(yīng)接種（IPV）85劑次，實(shí)種83劑次，補(bǔ)種前0劑次兒童32人，（BOPV）應(yīng)補(bǔ)種23劑次，實(shí)種21劑次。上墻圖表認(rèn)真填寫并齊全。

2.2019年12月31止在本中心兒童建證建卡有402人，其余本年度出生的兒童在出生的醫(yī)療機(jī)構(gòu)建證建卡，本轄區(qū)建證建卡率達(dá)到100％以上，0-6歲兒童我中心常規(guī)免疫接種人數(shù)有10765人，接種人次21784針次，抽查20名2-3歲兒童，規(guī)劃疫苗接種完整率達(dá)到90.5％。

3.2019年1-12月0-6歲兒童健康管理，2019年12月30日止，0-6歲兒童建檔人數(shù)3123人，其中戶籍有1810人、非戶籍有1313人，健康管理人數(shù)共3123人，其中戶籍有1810人、非戶籍1313人，共隨訪26068人次，健康管理率達(dá)100%，其中高危兒童管理人數(shù)戶籍51人、非戶籍34人，，健康管理率達(dá)100%，其中0-3歲兒童建檔人數(shù)為1587人，系統(tǒng)管理1367人，系統(tǒng)管理率86.14%。

（六）孕產(chǎn)婦健康管理

2019年1-12月孕產(chǎn)婦健康管理，2019年12月31日止孕產(chǎn)婦健康管理人數(shù)1229人，戶籍有377人、非戶籍852人，其中高危孕產(chǎn)婦管理人數(shù)戶籍有256人、非戶籍高危孕產(chǎn)婦管理人數(shù)604人；產(chǎn)婦數(shù)戶籍有235人、非戶籍產(chǎn)婦數(shù)有444人，其中戶籍高危產(chǎn)婦數(shù)175人、非戶籍240人，早孕建冊產(chǎn)婦數(shù)戶籍有235人，非戶籍444人，孕期接收5次及以上隨訪服務(wù)的產(chǎn)婦數(shù)戶籍有235人、非戶籍有444人，產(chǎn)后出院3-7天產(chǎn)后戶籍訪視235人、非戶籍有444人。

（七）做好創(chuàng)建慢病示范區(qū)的各項(xiàng)工作

1.有各項(xiàng)工作制度  建立了慢病管理制度、慢病工作職責(zé)并制定了相應(yīng)的工作措施，如18歲以上首診測血壓、測血糖制度等。截至本月，首診測血壓人數(shù)15046人、測血糖人數(shù)12496人。

2.死因監(jiān)測  由于各種原因，死因監(jiān)測工作比較滯后。今年到12月31日止共完成死因上報143人

（八）流動人口公共衛(wèi)生服務(wù)管理工作

我社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共為天馬社區(qū)、銀河社區(qū)、雙河社區(qū)、綠茵社區(qū)流動人口建居民健康檔案9775人，對流動人口都進(jìn)行公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化服務(wù)。

（九）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作

北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心總?cè)丝跀?shù)36182人，其中戶籍人口數(shù)27304人，2019年上半年簽約的居民有4665人，但在履約過程中存在找不到人或已經(jīng)離開本地，常住外地等原因，所以就轉(zhuǎn)簽和解簽，到2019年12月31日止簽約人數(shù)3813人，履約3813人，履約率100%，其中65歲及以上老年人有2874人，簽約1550人，履約1550人，履約率100%；高血壓管理人數(shù)2098人，簽約1849人，履約1849人，履約率100%；糖尿病管理人數(shù)879人，簽約749人,履約749人，履約率100%，嚴(yán)重精神障礙患者管理人數(shù)76人，簽約42人，履約42人，履約率100%，肺結(jié)核患者管理人數(shù)5人，簽約5人，履約5人，履約率100%，孕產(chǎn)婦管理人數(shù)850人，簽約182人，履約182人，履約率100%，0-6歲兒童健康管理人數(shù)2723人，簽約687人，履約687人，履約率100%，計劃生育特殊家庭有60人，簽約55人，履約55人，履約率100%。

（十）中醫(yī)藥管理服務(wù)工作

為轄區(qū)內(nèi)的0-3歲兒童、65歲及以上的老年人進(jìn)行中醫(yī)藥管理服務(wù)，到2019年12月31日止，本轄區(qū)內(nèi)0-3歲兒童人數(shù)有1055人，已進(jìn)行中醫(yī)藥服務(wù)的有508人，管理率達(dá)48.15%，老年人有3264人，已進(jìn)行中醫(yī)藥管理服務(wù)的有1580人，管理率達(dá)48.41%。

三、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革

1.積極組織組織人員參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2.2019年截至12月總收入達(dá)5594493.40元，其中財政補(bǔ)助收入2445181.96元，醫(yī)療收入3130822.5元，總支出5785330.62元，其中醫(yī)療支出4352596.38元，公共衛(wèi)生支出1432734.24元。2019年1月至12月門診人次10716人次；中醫(yī)門診人次977人次；兒童體檢人次2632人次；預(yù)防接種人次10765人次，合計門診總?cè)舜?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">21481人次，醫(yī)療工作正常運(yùn)作。

3.召開院務(wù)會和職工大會制定了我中心績效考核實(shí)施方案并落到實(shí)處。

四、規(guī)范醫(yī)療行為，提高醫(yī)護(hù)質(zhì)量

1．加強(qiáng)醫(yī)護(hù)質(zhì)量、操作規(guī)程的規(guī)范管理，提高醫(yī)護(hù)質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，杜絕醫(yī)療事故的發(fā)生，醫(yī)務(wù)人員掌握報告程序。

2．規(guī)范醫(yī)療文書、完善醫(yī)療文書記錄，加強(qiáng)管理措施，提高診療水平， 開展了電子處方書寫，杜絕了處方書寫字跡不清楚。

3．開展了狂犬疫苗接種，方便了本市居民有意外情況下接種狂犬疫苗。

4．制定搶救病人流程圖，能及時有效地?fù)尵炔∪耍岣邠尵瘸晒β省?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2019年度收入合計5,501,291.61元。其中：財政撥款收入2,445,181.96元，占總收入的44.45%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,053,990.06元，占總收入的55.51%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,119.59元，占總收入的0.04%。與上年對比財政撥款收入減少51244.24元，事業(yè)收入增加1000842.88元，其他收入減少37090.83元。主要原因是財政撥款收入中2018年中有2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)以及2100399其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出資金，而2019年只有公衛(wèi)資金收入，同時單位就診人數(shù)增加，因此醫(yī)療收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2019年度支出合計5,925,293.09元。其中：基本支出4,477,558.85元，占總支出的75.57%；項(xiàng)目支出1,447,734.24元，占總支出的24.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出較上年增加48263.59元，主要是2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)2018年在基本支出反映，2019在項(xiàng)目支出反映，同時藥品支出增加；項(xiàng)目支出較上年增加1349076.24元，主要原因是2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)2018年在基本支出反映，2019在項(xiàng)目支出反映。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,477,558.85元。與上年對比基本支出較上年增加48263.59元，主要是2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)2018年在基本支出反映，2019在項(xiàng)目支出反映，同時藥品支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的21.99%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的78.01%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,447,734.24元。項(xiàng)目支出較上年增加1349076.24元，主要原因是2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)2018年在基本支出反映，2019在項(xiàng)目支出反映。具體項(xiàng)目開支情況：2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,427,684.24元（其中：工資福利支出（其他社會保障217,024.99元）、辦公費(fèi)10,825.50元、水費(fèi)16,292.78元、郵電費(fèi)14,145.16元、差旅費(fèi)278.00元、維修費(fèi)742.00元、專用材料費(fèi)18,308.76元、勞務(wù)費(fèi)1,129,492.88元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)15,036.73元、其他交通費(fèi)5,537.44元），2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出5,050.00元（其中：勞務(wù)費(fèi)：5,050.00元），2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出15,000.00元（其中：辦公費(fèi)15,000.00元）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,432,266.20元,占本年支出合計的41.05%。較上年減少76760.93元，,主要原因是資本性支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出112,796.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.64%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出以及工傷保險支出

  9.衛(wèi)生健康（類）支出2,319,469.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.36%。主要用于單位工資福利支出1088639.99元，商品和服務(wù)支出1,230,709.25元（其中：辦公費(fèi)25,825.50元、水費(fèi)16,292.78元、差旅費(fèi)278.00元、郵電費(fèi)14,145.16元、維修費(fèi)742.00元、專用材料費(fèi)18,308.76元、勞務(wù)費(fèi)1,134,542.88元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)15,036.73元、其他交通費(fèi)5,537.44元），對個人和家庭的補(bǔ)助120元（其中：獎勵金120元）

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因無預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因無預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額3,559,380.40元，其中，流動資產(chǎn)1,330,529.68元，固定資產(chǎn)2,228,850.72元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少522796.01元，其中;流動資產(chǎn)減少46040.44元，固定資產(chǎn)減少476755.57元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額61,230.00元,其中：政府采購貨物支出61,230.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額56,230.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。