目錄

   第一部分  蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1951年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,  為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急

救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。單位占地832余平方米，年末在職職工28人，退休人員17人。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因

單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費納入同級財政預(yù)算安排。

3.人員情況及增減變動原因

單位2019年定編人數(shù)為30人，年末實有在職職工28人，退休人員17人，全年招考2人，退休1人。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年，在各級黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下,在市衛(wèi)計局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，我院以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，以學(xué)習(xí)“中國改革開放40周年習(xí)近平總書記的講話”為核心，堅持改革、發(fā)展為重點，樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，完善健全單位各項制度，加強(qiáng)工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，加強(qiáng)精神文明建設(shè)、職業(yè)道德素質(zhì)教育和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，開展好醫(yī)療服務(wù)工作，積極做好公共衛(wèi)生、婦幼保健工作、預(yù)防疾控工作和新農(nóng)合工作等。現(xiàn)將我院2019年度各項工作開展情況總結(jié)如下：

1、基本情況

草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共有職工28名，其中：副主任醫(yī)師1人，主治醫(yī)師4人，主管護(hù)師2人，主管藥師1人，醫(yī)師4人，護(hù)師2人，檢驗士1人，醫(yī)士2人；臨聘人員30名，其中，護(hù)理專業(yè)11人，檢驗專業(yè)3人，醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)1人。衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、藥房、檢驗科、口腔科、中醫(yī)科、輔助檢查科室等；住院部設(shè)有病床30張，全鄉(xiāng)共有15個村委會，14個村衛(wèi)生室，共有44名鄉(xiāng)村醫(yī)生。

2、工作開展情況

（1）落實各項措施，切實做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作

1、成立由院長為組長，公共衛(wèi)生科成員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，全面落實了責(zé)任制。

2、健全工作制度，并做到制度上墻。做好各種文件的收發(fā)管理工作，對檔案管理進(jìn)行了分類、整理、歸檔。嚴(yán)格執(zhí)行崗位職責(zé)，遵守各項規(guī)章制度，按時完成各種報表的統(tǒng)計及上報工作。

（2）強(qiáng)化培訓(xùn)，定期督導(dǎo)

按年初制定的工作計劃有序地開展工作，每月定期組織鄉(xiāng)村醫(yī)生召開工作會議，對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作進(jìn)行總結(jié)、布置及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每季度對鎮(zhèn)轄區(qū)各個村衛(wèi)生所（室）進(jìn)行督導(dǎo)檢查，保證各項工作的順利開展及真實性。

（3）各項工作指標(biāo)完成情況

1、已建立健康檔案36643份，電子建檔36643份,電子建檔率97.4%。

2、規(guī)范慢性病管理，其中高血壓健康管理2347人，糖尿病健康管理507人，重型精神疾病患者管理198人，已按每季度進(jìn)行規(guī)范化管理，并錄入相關(guān)管理信息。

3、健康教育。更換宣傳櫥窗6期;健康教育講座102次；開展健康咨詢10次；發(fā)放各類健康知識宣傳資料5300余份，內(nèi)容有艾滋病等性病防治知識、慢性非傳染性疾病、呼吸道傳染病、護(hù)眼等知識。

4、共對孕產(chǎn)婦管理建卡470人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理470人，系統(tǒng)管理率達(dá)100%。共出生嬰兒372人，住院分娩372人，住院分娩率達(dá)100%。

6、2018年共接種疫苗 10114人次，接種率為95% ，已按接種程序為適齡兒童接種疫苗。

7、按疾病預(yù)防控制中心和衛(wèi)生監(jiān)督所的要求完成了各項工作。

8、計生工作中，共計發(fā)放避孕套3432盒，避孕藥3666盒，累計放環(huán)54例，取環(huán)115例，全院完成了市上下達(dá)的180對孕前優(yōu)生的工作任務(wù)，完成率100%。

（4）農(nóng)村公共衛(wèi)生服務(wù)管理。

  1、合理布局衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)

  根據(jù)有關(guān)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃，在原有衛(wèi)生資源分布的基礎(chǔ)上，根據(jù)服務(wù)人口、服務(wù)區(qū)劃、服務(wù)半徑及居民出行30分鐘可到達(dá)的村衛(wèi)生室衛(wèi)生服務(wù)要求，優(yōu)化、整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，目前鎮(zhèn)上以衛(wèi)生院為中心，行政村以村衛(wèi)生所為單位，均開展以公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)為主，為村民提供綜合性衛(wèi)生健康服務(wù)。

  2、不斷完善我院服務(wù)功能設(shè)施

  目前我院設(shè)置醫(yī)療綜合科、防保科、兒童保健和婦女保健門診，能滿足全鎮(zhèn)人民的健康需求，設(shè)置健康教育宣傳欄，每月刊登健康宣傳內(nèi)容；村級按要求配置相關(guān)設(shè)施等。

  3、加快人才培養(yǎng)、提高服務(wù)能力

  我院制定全員培訓(xùn)計劃，各責(zé)任醫(yī)生都參加縣衛(wèi)生局組織的農(nóng)村公共衛(wèi)生知識培訓(xùn)；選送技術(shù)骨干到上級單位重點培養(yǎng)，逐步提升衛(wèi)生服務(wù)水平。

  4、有序推進(jìn)組織管理工作

  （1）設(shè)立專置人員管理此項工作，接受上級各項工作任務(wù)制定工作計劃。督導(dǎo)責(zé)任醫(yī)生各項服務(wù)工作的落實，不斷提高服務(wù)質(zhì)量；制定責(zé)任醫(yī)生團(tuán)隊協(xié)作與溝通實施方案，積極探索全科團(tuán)隊服務(wù)方式，逐步向片區(qū)推廣團(tuán)隊服務(wù)模式。

  （2）按照規(guī)范化中心衛(wèi)生院要求，建立健全責(zé)任醫(yī)生團(tuán)隊會診制度，雙向轉(zhuǎn)診制度，重點疾病管理等制度，以及各項操作規(guī)程和公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案，確保衛(wèi)生服務(wù)工作有章可循，并結(jié)合考核方案逐一落實。

  （3）醫(yī)院分布示意圖上墻公示，服務(wù)時間、服務(wù)項目、價格、各項惠民措施等一一上墻公示，方便群眾就醫(yī)。

  （4）制定村衛(wèi)生所工作目標(biāo)，公共衛(wèi)生考核分配方案，公共衛(wèi)生各項經(jīng)費嚴(yán)格參照縣財政局、縣衛(wèi)生局的公共衛(wèi)生專項資金使用意見落實；制定全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村醫(yī)生管理考核制度，健全鎮(zhèn)對村的管理考核機(jī)制。

5、以群眾滿意為基準(zhǔn)，深化衛(wèi)生服務(wù)

（1）讓群眾知道責(zé)任醫(yī)生姓名、聯(lián)系電話等，便于提供服務(wù)、接受監(jiān)督。

（2）實行重點人群服務(wù)，加強(qiáng)對重點人群的定期跟蹤服務(wù)。為65歲以上老年人、慢病人群、精神病患者提供免費定期隨訪服務(wù)及每年一次的免費健康體檢，實行動態(tài)管理，提高疾病知曉率、控制率、服藥率。實際管理65歲以上老年人3200人，本年度參與老年人中醫(yī)藥管理服務(wù)有2666人，已健康體檢2382人;高血壓2347人，本年度健康體檢2347人；糖尿病507人，本年度健康體檢507人；重型精神疾病患者198人，本年度體檢174人，專科醫(yī)生評估174人；及時做好檔案薄冊登記。對慢性病進(jìn)行早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療，減少或解除他們的病痛，提高他們的生活質(zhì)量。

（3）統(tǒng)一制作健康教育宣傳欄，張貼健康教育宣傳畫報，責(zé)任醫(yī)生深入村寨、學(xué)校及公開場合，開展多種形式的健康教育活動。各村責(zé)任醫(yī)生定期開設(shè)健康教育課，普及各項健康知識。

  （4）加強(qiáng)了行為危險因素干預(yù)，開展了反對吸煙與禁毒工作的宣傳。5月31日世界無煙日，開展宣傳咨詢活動，發(fā)放資料100多份。

  （5）各類衛(wèi)生服務(wù)工作有序推進(jìn)，婦幼保健工作的各類指標(biāo)均達(dá)到或高于全市平均水平，兒童計免接種率達(dá)95%以上，3歲以下兒童管理率95%，孕產(chǎn)婦管理率100%。

  （6）加強(qiáng)傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的管理，今年我院繼續(xù)加強(qiáng)傳染病防治工作，完善了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案，重新修訂了傳染病防治管理制度。對全體職工進(jìn)行傳染病防治知識的培訓(xùn)并考核，做到人人知曉，事事落實。

（7）我鎮(zhèn)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作在蒙自市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)文件精神，緊緊圍繞以學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、計劃生育、傳染病防治、艾滋病防治、飲用水衛(wèi)生、打擊非法行醫(yī)等工作為出發(fā)點，以轄區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所、非法行醫(yī)專項整治力度，對中小學(xué)校開展飲用水衛(wèi)生知識、傳染病防治知識、艾滋病防治知識、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案處置，到各村各街道巡查非法行醫(yī)，排查公共場所單位和個人。 1-12月份共計監(jiān)督檢查學(xué)校68所，村衛(wèi)生室及個體診所99家，公共場所137家，制定了衛(wèi)生監(jiān)督意見書8余份。對轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)非法行醫(yī)和食源性疾病應(yīng)及時上報、每月按時上報衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管信息數(shù)據(jù)。安排協(xié)管員、信息員，負(fù)責(zé)協(xié)管及相關(guān)信息報告工作。 每周或在節(jié)假日期間，組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，預(yù)防安全事故的發(fā)生。

（5）行政工作情況

加強(qiáng)內(nèi)部管理，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反商業(yè)賄賂，健立、健全內(nèi)部管理制度，結(jié)合單位的實際工作情況和需要，制定了各項規(guī)章制度，明確任務(wù)、明確責(zé)任、分工協(xié)作。堅持以人為本，團(tuán)結(jié)協(xié)作，開拓創(chuàng)新，工作中，多交流，多商議，廣泛聽取職工的意見和建議，充分發(fā)揚民主，集思廣義，使每個職工都參與到衛(wèi)生院的管理中來。在2019年中，衛(wèi)生院按時完成上級主管部門和黨委政府交給的各項工作任務(wù)，按時上報各種數(shù)據(jù)材料。枳極配合、協(xié)同相關(guān)部門開展好各項工作。全院在2019年中無重大違紀(jì)違法事件發(fā)生，無治安、火災(zāi)等安全生產(chǎn)事件發(fā)生。

（6）學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況

我院加強(qiáng)醫(yī)護(hù)人員業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，加強(qiáng)職工職業(yè)道德教育，以鞏固“群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”、“平安醫(yī)院”行動為契機(jī)，舉行形式多樣的學(xué)習(xí)，以不斷提高我院醫(yī)護(hù)人員的專業(yè)素質(zhì)及轉(zhuǎn)變服務(wù)理念。讓全院干部職工要牢固樹立“一切為了病人”的宗旨，全心全意為病人服務(wù)，推動醫(yī)院各項工作的順利開展。

加強(qiáng)對職工的政治思想教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，把“突出主線，推動三轉(zhuǎn)，實現(xiàn)三強(qiáng)”學(xué)習(xí)教育活動作為重中之重加強(qiáng)學(xué)習(xí)與整改。嚴(yán)格要求，堅持開展愛國主義教育、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育、職業(yè)道德教育和社會公德教育。按照院內(nèi)管理規(guī)定，按時組織職工進(jìn)行政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極貫徹落實黨和國家的各項方針政策及傳達(dá)上級文件精神。按時參加鎮(zhèn)黨委政府組織的各種學(xué)習(xí)會議。

健全完善職工的學(xué)習(xí)制度，積極組織職工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能討論學(xué)習(xí)。按照院內(nèi)管理制度規(guī)定，按時組織職工每月進(jìn)行一次業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)。按上級主管部門的學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，積極安排人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)和指導(dǎo)，主要對鄉(xiāng)村醫(yī)生開展計劃免疫、婦幼保健、結(jié)核病防治、艾滋病防治、藥物使用、醫(yī)療診斷技術(shù)、中醫(yī)藥知識等進(jìn)行培訓(xùn)。

（7）加強(qiáng)黨建，積極開展組織生活

根據(jù)草壩鎮(zhèn)黨總支的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞“三會一課”、“創(chuàng)城固衛(wèi)”等主題，突出重點，統(tǒng)籌兼顧，積極探索醫(yī)院改革，大力加強(qiáng)隊伍管理，并能夠緊密結(jié)合工作實際，認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入調(diào)研、努力實踐。認(rèn)真開好專題民主生活會和組織民主生活會，深入查找醫(yī)院特別是領(lǐng)導(dǎo)班子貫徹落實相關(guān)政策和加強(qiáng)自身建設(shè)方面存在的突出問題，深刻剖析主客觀原因，研究提出貫徹落實努力方向。通過深入學(xué)習(xí)找出領(lǐng)導(dǎo)班子在實際工作中存在的不足和缺點，有針對性的進(jìn)行整改，最終做到自我完善，創(chuàng)新發(fā)展，展現(xiàn)活力，落實好求實、求變、求發(fā)展，達(dá)到最終的目標(biāo)：醫(yī)療質(zhì)量大提升，服務(wù)態(tài)度大改善。

（8）新農(nóng)合和鄉(xiāng)村一體化管理工作情況

按照2019年新農(nóng)合工作施實方案要求，認(rèn)真組織全院職工和鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行了學(xué)習(xí)，明確了工作的重點，對新農(nóng)合的報銷補償范圍、不予補償?shù)捻椖亢头秶M(jìn)行了深入學(xué)習(xí)；在減免過程中，嚴(yán)格按2019年的新比例進(jìn)行減免；全鄉(xiāng)各村衛(wèi)生室在開展新農(nóng)合減免工作中，門診減免方面不存在不按規(guī)定比例減免和少減免、不減免情況發(fā)生；住院減免方面也是嚴(yán)格按規(guī)定的減免比例執(zhí)行；認(rèn)真執(zhí)行新農(nóng)合減免費用門診包干制和住院分段付費制。認(rèn)真開展好鄉(xiāng)、村藥品統(tǒng)一網(wǎng)上競限價采購、統(tǒng)一配送工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年末實有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度收入合計10,784,228.27元。其中：財政撥款收入6,360,613.22元，占總收入的58.98%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入4,310,480.48元，占總收入的39.97%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入113,134.57元，占總收入的1.05%。與上年對比財政撥款收入增加781103.02元，事業(yè)收入增加675936.05元，其他收入減少107957.85元。主要原因是財政撥款收入中 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出經(jīng)費撥入增加，單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度支出合計9,940,203.23元。其中：基本支出6,470,450.98元，占總支出的65.09%；項目支出3,469,752.25元，占總支出的34.91%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出較上年減少1675916.61元，項目支出較上年增加3412752.25元，主要原因是2018年2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)和2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出列為基本支出，2019年被列為項目，所以2019年基本支出減少，項目支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,470,450.98元。與上年對比日常支出較上年減少1675916.61元，主要是2018年2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)和2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出列為基本支出，2019年被列為項目，所以基本支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的46.86%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的53.14%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,469,752.25元，主要為：

1、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出項目支出1,168,520.00元（商品和服務(wù)支出1,168,520.00元，其中：勞務(wù)費1,168,520.00元）。

2、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目2,247,406.25元（商品和服務(wù)支出2,227,082.12元，其中：水費7,972.86元、辦公費53,975.10元、電費18,992.70元、郵電費8,259.18元、專用材料費97,627.58元、勞務(wù)費1,932,452.70元、委托業(yè)務(wù)費85,492.00元、公務(wù)用車運行維護(hù)費11,900.00元、其他交通費用10,410.00元）；對個人和家庭的補助  20,324.13元（其中：醫(yī)療費補助20,324.13元）。

3、2100409重大公共衛(wèi)生專項24,200.00元（商品和服務(wù)支出24,200.00元，其中：專用材料費4,850.00元、勞務(wù)費19,350.00元）。

4、2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項15,000.00元（商品和服務(wù)支出15,000.00元，其中：專用材料費15,000.00元）。

5、2101399其他醫(yī)療救助支出14,626.00元（商品和服務(wù)支出14,626.00元，其中勞務(wù)費14,626.00元）。項目支出較上年增加3412752.25元，主要原因是2018年2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)和2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出列為基本支出，2019年被列為項目，所以項目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,501,569.47元,占本年支出合計的65.41%。較上年增加1191830.29元，,主要原因是商品和服務(wù)支出下的勞務(wù)費增加，2019年補發(fā)以前年度離崗鄉(xiāng)醫(yī)工資。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

   1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出359,503.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.53%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出6,142,066.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.47%。主要用于單位工資福利支出2672134.00元，商品和服務(wù)支出3449428.12元（其中：辦公費53975.10元、水費7972.86元、電費18992.70元、郵電費8259.18元、專用材料費117477.58元、勞務(wù)費3134948.70元、委托業(yè)務(wù)費85492.00元、公務(wù)用車運行維護(hù)費11900.00元），對個人和家庭的補助支出20504.13元（其中：醫(yī)療費補助20324.13元、獎勵金180.00元）。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算11,900.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11,900.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因單位三公經(jīng)費未納入年初預(yù)算。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加30元，增長0.3%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加30元，增長0.3%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，增長/下降0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為下鄉(xiāng)服務(wù)項目的增多。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11,900.00元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11,900.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出11,900.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額9,546,080.61元，其中，流動資產(chǎn)3,935,202.05元，固定資產(chǎn)3,114,496.24元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,277,198.75元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)(長期待攤費用）219182.57元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少281791.17元，其中;流動資產(chǎn)增加780449.02元，固定資產(chǎn)減少1281422.76元,對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,277,198.75元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)219182.57元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額66,421.00元,其中：政府采購貨物支出51,276.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出15,145.00元;授予中小企業(yè)合同金額66,421.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)、 財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。