目錄

   第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

多法勒衛(wèi)生院距離市區(qū)5公里轄4個(gè)村委會(huì)，28個(gè)自然村52個(gè)村民小組，有人口28686人。共有職工31人，其中在職在編職工10人，編外人員21人。下設(shè)村衛(wèi)生所7個(gè)，現(xiàn)有鄉(xiāng)村醫(yī)生25人，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)3萬(wàn)余人民群眾的醫(yī)療與公共衛(wèi)生工作，同時(shí)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目工作，衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)，新型合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督余衛(wèi)生信息管理，為計(jì)劃生育提供技術(shù)指導(dǎo)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年多法勒衛(wèi)生院在市衛(wèi)健局和街道黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)心指導(dǎo)下，以黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持一切以人民的健康為中心，認(rèn)真貫徹落實(shí)“以基層為重點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”的新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針。積極推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、加快衛(wèi)生院事業(yè)的發(fā)展。通過(guò)全院職工的共同努力，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，現(xiàn)將一年來(lái)工作總結(jié)如下：

1、工作開(kāi)展情況

一、基本情況

多法勒衛(wèi)生院共有職工31人，其中在職在編職工10人，編外人員21人。

二、主要工作完成情況

（一）強(qiáng)化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)

一年來(lái)，扎實(shí)抓好醫(yī)德風(fēng)教育培訓(xùn)和行業(yè)作風(fēng)工作，一是結(jié)合市衛(wèi)健局下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)蒙自市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風(fēng)清理整治專項(xiàng)行動(dòng)工作方案的通知》蒙衛(wèi)健發(fā)〔2019〕77號(hào)文件精神，及時(shí)制定了《多法勒衛(wèi)生院醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風(fēng)清理整治專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》；二是于5月27日召開(kāi)了專項(xiàng)行動(dòng)工作動(dòng)員會(huì)；三是簽定了廉政承諾書(shū)34份；四是按要求進(jìn)行了回頭看工作。通過(guò)專項(xiàng)行動(dòng)工作的開(kāi)展，讓全院職工時(shí)刻不忘記救死扶傷的職責(zé)，以人民群眾健康為中心，規(guī)范診療行為，切實(shí)開(kāi)展好各項(xiàng)服務(wù)工作。

（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)扎實(shí)開(kāi)展

十四項(xiàng)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)展情況，總體來(lái)說(shuō)已經(jīng)基本完成了上級(jí)各部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。建立了統(tǒng)一規(guī)范的居民健康檔案，加強(qiáng)了健康教育、計(jì)劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、0-6歲兒童的管理、孕產(chǎn)婦的管理、老年管理率達(dá)、艾滋病防治工作、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等工作。

（三）完善鄉(xiāng)村一體化管理

我院今年為了有效推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，切實(shí)提高農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)能力和人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)行為。

一.是年初根據(jù)實(shí)際制定了《多法勒衛(wèi)生院鄉(xiāng)村一體化管理工作實(shí)施方案》，同衛(wèi)生室所長(zhǎng)簽訂了管理協(xié)議，對(duì)轄區(qū)共設(shè)7個(gè)村衛(wèi)生室實(shí)行“行政、業(yè)務(wù)、人員、藥械、財(cái)務(wù)、績(jī)效”六統(tǒng)一管理模式進(jìn)行管理，切實(shí)開(kāi)展好基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作。25個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生集中在行政村衛(wèi)生室開(kāi)展醫(yī)療活動(dòng)。

二.是加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理。每月定期召開(kāi)鄉(xiāng)醫(yī)會(huì)議和培訓(xùn)。防保專干定期或不定期深入各衛(wèi)生所進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，重點(diǎn)抓好統(tǒng)一登記各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)一各項(xiàng)業(yè)務(wù)技術(shù)操作規(guī)范，醫(yī)療文件書(shū)寫(xiě)規(guī)范，明確任務(wù)目標(biāo)，并對(duì)村衛(wèi)生所進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，做到不亂行醫(yī)，不超范圍行醫(yī)，確保醫(yī)療安全。三是強(qiáng)化醫(yī)藥管理。村衛(wèi)生所醫(yī)藥統(tǒng)一由衛(wèi)生院進(jìn)藥貨由商配送。確保廣大人民群眾用藥安全及其利益不受損害。四是統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。五是人員實(shí)行聘任制。

（四）強(qiáng)基固本，提升醫(yī)療服務(wù)能力

我院基本醫(yī)療服務(wù)相對(duì)滯后情況下，今年3月充分利用醫(yī)改、家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧中的建設(shè)醫(yī)聯(lián)體、專科聯(lián)盟、分級(jí)診療、病人不動(dòng)專家動(dòng)等一系列政策。與市人民醫(yī)院共建1個(gè)婦產(chǎn)專科聯(lián)盟，與中醫(yī)院共建1個(gè)中醫(yī)專科聯(lián)盟，再請(qǐng)心內(nèi)科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、皮膚科、疼痛科5個(gè)專家團(tuán)隊(duì)別建立5個(gè)工作站。加大人才引進(jìn)力度、多途徑多渠道引進(jìn)3名醫(yī)務(wù)人員提升業(yè)務(wù)能力，突破多年來(lái)衛(wèi)生院不能提供住院醫(yī)療服務(wù)的局面，徹底解決本地區(qū)群眾就近就醫(yī)問(wèn)題。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院

【請(qǐng)補(bǔ)充詳細(xì)信息】

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車(chē)輛編制 0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門(mén)2019年度收入合計(jì)4,547,364.89元。其中：財(cái)政撥款收入3,215,731.80元，占總收入的70.72%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,317,940.88元，占總收入的28.98%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入13,692.21元，占總收入的0.30%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加530273元，事業(yè)收入增加783249.6元，其他收入減少397.05元。主要原因是財(cái)政撥款收入中基本公衛(wèi)服務(wù)指標(biāo)完成度比去年有所增長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)撥入增加，單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門(mén)2019年度支出合計(jì)4,508,461.76元。其中：基本支出2,092,183.32元，占總支出的46.41%；項(xiàng)目支出2,416,278.44元，占總支出的53.59%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出較上年減少1311901.79元，主要是2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)2018年在基本支出反映，2019在項(xiàng)目支出反映；項(xiàng)目支出較上年增加2407707.44元，主要原因是2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)2018年在基本支出反映，2019在項(xiàng)目支出反映。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,092,183.32元。與上年對(duì)比基本支出較上年減少1311901.79元，主要是2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)2018年在基本支出反映，2019在項(xiàng)目支出反映。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的44.40%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的55.60%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,416,278.44元。項(xiàng)目支出較上年增加2407707.44元，主要原因是2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)2018年在基本支出反映，2019在項(xiàng)目支出反映。具體項(xiàng)目開(kāi)支情況：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出968,899.30元，（其中：勞務(wù)費(fèi)968,899.30元）2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,428,698.14元（其中：工資福利支出（其他社會(huì)保障149,956.39元）、辦公費(fèi)66,056.84元、咨詢費(fèi)3,890.00元、水費(fèi)296.84元、電費(fèi)5,305.12、郵電費(fèi)37,192.57元、維修費(fèi)1,668.00元、專用材料費(fèi)27,191.76元、勞務(wù)費(fèi)1,095,045.62元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)24,095.00元、其他交通費(fèi)18,000.00元），2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出2,600.00元（其中：勞務(wù)費(fèi)2,600.00元），2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出15,000.00元（其中：維修費(fèi)12,500.00元、專用材料費(fèi)2,500.00元），2101399其他醫(yī)療救助支出1,081.00元（其中：勞務(wù)費(fèi)1,081.00元）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,345,289.24元,占本年支出合計(jì)的74.20%。較上年增加761340.83元，主要原因是工資福利支出增加，基本公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出96,465.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.88%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出以及工傷保險(xiǎn)支出。

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3,248,823.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.12%。主要用于單位工資福利支出979221.39元，商品和服務(wù)支出2,266,322.05元（其中：辦公費(fèi)66,056.84元、咨詢費(fèi)3,890.00元、水費(fèi)296.84元、電費(fèi)5,305.12元、郵電費(fèi)37,192.57元、維修費(fèi)14,168.00元、專用材料費(fèi)29,691.76元、勞務(wù)費(fèi)2,067,625.92元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)24,095.00、其他交通費(fèi)用18,000.00），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3,280.00（其中：生活補(bǔ)助3,120.00，獎(jiǎng)勵(lì)金160）。

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因無(wú)預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額2,649,931.80元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,617,805.76元，固定資產(chǎn)1,032,126.04元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加813221.3元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1035948.17元，固定資產(chǎn)減少222726.87元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少） 0元。處置房屋建筑物 0平方米，賬面原值 0元；處置車(chē)輛 0輛，賬面原值 0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn) 0項(xiàng)，賬面原值 0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0元；出租房屋 0平方米，賬面原值 0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入 0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額46,390.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出46,390.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額46,390.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。