監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

2、在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3、根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鄉(xiāng)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡青少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

4、積極辦好本鄉(xiāng)的初中教育，加強職業(yè)技術(shù)教育宣傳力度，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、按時完成在職教師和退休教師的工資和學(xué)校的經(jīng)費的上報、撥付工作，保障學(xué)校正常教育教學(xué)活動的開展；

2、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

4、確保不發(fā)生任何校園安全事故。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)部門2019年部門度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)部門2019年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是專業(yè)技術(shù)人員22人。其中：專業(yè)技術(shù)人員副高級13人，中級6人，初級3人；

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)部門2019年度收入合計4,961,463.78元。其中：財政撥款收入4,961,463.78元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加208945.00元，增幅為4.40%。主要原因是2019年義務(wù)教育階段學(xué)生就讀人數(shù)增加，財政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)部門2019年度支出合計4,560,125.64元。其中：基本支出4,487,625.64元，占總支出的98.41%；項目支出72,500.00元，占總支出的1.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少140396.81元，減幅為2.99%。主要原因是在職人員減少。其中，項目支出增加53740.00元，增幅為286.46%；主要原因是財政撥入非基建項目資金增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,487,625.64元。與上年對比減少194136.81元，減幅為4.15%。主要原因是在職人員減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.84%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.16%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出72,500.00元。與上年對比項目支出增加53740.00元，增幅為286.46%；主要原因是財政撥入非基建項目資金增加。具體項目開支及開展工作情況如下：2019年大學(xué)生頂崗實習(xí)補助經(jīng)費支出15000.00元，教育教學(xué)目標(biāo)質(zhì)量獎經(jīng)費支出57500.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,560,125.64元,占本年支出合計的100.00%與上年對比減少140396.81元，減幅為2.99%。主要原因是在職人員減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出4,199,204.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.09%。主要用于: 基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出360,920.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.91%。要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險：351580.16元、其他社會保障繳費：2388.62元、退休公務(wù)費: 400. 00元、遺屬生活補助：6552.00元。 

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為22500.00元，支出決算為11,103.94元，完成預(yù)算的49.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11,103.94元，完成預(yù)算的74.03%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少12,620.37元，下降53.20%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少12,620.37元，下降53.20%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我校嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出11,103.94元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出11,103.94元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出11,103.94元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)部門資產(chǎn)總額2,709,055.39元，其中，流動資產(chǎn)708,027.77元，固定資產(chǎn)2,001,027.62元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,643,424.07元，其中;流動資產(chǎn)增加371,173.14元，固定資產(chǎn)減少2,014,597.21元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

      財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

基本支出:填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅) 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

監(jiān)督索引號53250301036001111