監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

2、負責全校基礎教育、學前教育等管理工作，負責學校的規(guī)劃和布局調整，促進全校教育協(xié)調均衡發(fā)展。

3、負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。

4、負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

5、配合有關部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。

6、承擔市教育體育局及其他部門安排的具體工作。 （二）2019年度重點工作任務介紹

1、全力以赴，勇于擔當，努力守住兩條紅線。

第一條紅線安全工作，我校安全工作堅持預防為主、防治結合、加強教育、群防群治的原則，從而切實保障了師生安全和財產(chǎn)不受損失，維護了學校正常的教育、教學秩序，牢固樹立“安全不等于一切、但可以否定一切”的紅線思維。（1）加強組織領導，落實安全責任制（2）完善安全制度，加強安全管理（3）齊抓共管群防群治。

第二條紅線控輟保學，我校根據(jù)教育體育局對精準扶貧、精準脫貧的安排部署，實施雙線責任制，把“零輟學”作為脫貧出列的一條底線，控輟保學工作以年度履職考核掛鉤。形成層層有人抓，重點生有人管的全員管理局面，把工作落實到實處。

2、、以德育為先，為學生全面發(fā)展奠基

我校始終堅持以黨的教育方針、社會主義核心價值觀為教育導向，以全面落實學生核心素養(yǎng)為中心，不斷充實完善我校“養(yǎng)德教育”體系，不斷創(chuàng)新，夯實基礎，強化習慣，落實各年段學生核心素養(yǎng)。圍繞“隊伍建設、過程管理、開展活動”等途徑，落實立德樹人的根本任務。

3、加強教師隊伍建設，提高教師整體素質，竭力提高教育教學質量。（1）加強了常規(guī)教學檢查制度管理。嚴格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。（2）延續(xù)“問題即課題，教學即研究”的科研理念。加強業(yè)務學習。(3)開展互助交流、增強共同體意識。關注教師成長，實施“走出去、引進來”的培訓方式，堅持教育研究為教育教學服務，為促進教師的專業(yè)化成長服務

4、努力做好后勤保障服務工作，努力改善辦學條件，夯實教育基礎（1）嚴格財務紀律管理，做好后勤保障服務。（2）積極爭取項目、努力改善辦學條件。

5、關愛特殊群體，助推脫貧攻堅取得成效

牢記學生因貧而失學是一項政治任務。為使每一個學生進得來，留得住，學得好，我校在積極爭取政府助學扶困的同時，與希望工程和社會各界愛心人士等積極聯(lián)系，多方爭取助學機會，關愛貧困、殘疾、疾病和留守兒童等特殊群體。

6、聘請法制副校長到校進行法制進校園活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。名稱是：蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學部門2019年末實有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是教師35人，工勤2人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學部門2019年度收入合計8,538,344.43元。其中：財政撥款收入8,538,344.43元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

二、支出決算情況說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學部門2019年度支出合計8,486,501.34元。其中：基本支出8,206,001.34元，占總支出的96.69%；項目支出280,500.00元，占總支出的3.31%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出8,206,001.34元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.29%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.71%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出280,500.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學部門2019年度一般公共預算財政撥款支出8,486,501.34元,占本年支出合計的100.00%。2018年度一般公共預算財政撥款支出14059292.43元，占2018年支出合計的100.00%，今年比上年減少5572791.09元，減少39.64%，減少原因是由于人員調出、退休，導致人員減少，支出相應減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出7,859,665.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.61%。主要用于1、發(fā)放職工工資福利5291769元；2、商品和服務支出671051.66元；3、對個人和家庭的補助1573495.25元；4、資本性支出323350元。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出626,835.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.39%。主要用于1、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出618730.08元；2、社會保險經(jīng)辦機構4185.35元；3、死亡撫恤3120元；4、 事業(yè)單位離退休800元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為16000元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是車輛已處置，本年學校無“三公”經(jīng)費支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增加的主要原因本年學校無“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學部門2019年機關運行經(jīng)費支出2470111.28元，主要用于1、教師培訓費13836元，與上年對比減少21858元，減少原因培訓人次減少；2、政府采購工程支出2456275.28元，與上年對比增加2456275.28元，增加主要原因上年無政府采購工程支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學部門資產(chǎn)總額16,290,743.28元，其中，流動資產(chǎn)1,939,392.79元，固定資產(chǎn)1,715,282.49元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程12,636,068.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,653,520.54元，其中;流動資產(chǎn)增加196,040.66元，固定資產(chǎn)增加2,177,054.29元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加280,425.59元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值9800元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2,456,275.28元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出2,456,275.28元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額2,456,275.28元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301036001111