監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育；負責制定、實施學校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設置方案，積極穩(wěn)妥推進教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量；維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境；設置學校管理機構，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、通過預算執(zhí)行保障學校在職人員98人的正常辦公、生活秩序；

2、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關注貧困寄宿制學生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學條件；

4、把教育教學質量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校,以專業(yè)技術崗位為主,屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位，機構規(guī)格：副科級；人員編制：核定事業(yè)編制117名。其中，設校長1名、副校長3名。編制結構為：專業(yè)技術人員編制116名，工勤人員編制1名。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校部門2019年末實有人員編制117人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制117人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員98人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員39人，分別是派遣制教師17人、臨聘人員9人、食堂人員2人、安保人員11人。

離退休人員41人。其中：離休0人，退休41人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校部門2019年度收入合計19,196,126.37元。其中：財政撥款收入19,196,126.37元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少705589.93萬元。具體明細對比和原因見下表：

二、支出決算情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校部門2019年度支出合計18,961,340.72元。其中：基本支出17,281,607.01元，占總支出的91.14%；項目支出1,679,733.71元，占總支出的8.86%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少1885171萬元，具體明細對比和原因見下表： 

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出17,281,607.01元。與上年對比減少898094.71萬元，2019年減少優(yōu)秀講師獎勵金、養(yǎng)老保險基數(shù)調整撥款減少，2019年無一次性撫恤金、工資基數(shù)調整等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.39%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.61%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,679,733.71元。與上年對比減少987076.29萬元，2018年支付蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校綜合樓、舍所壩球場、扎門球場、老鳴鷲球場工程款，項目大額工程款在2018年支付，以致2019年項目支出比上年減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校學前教育生活補助項目，2019年,共支出49350.00元，資助貧困兒童329人。

2.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校一村一幼改造項目，2019年共支出908413.71元，維修改造幼兒園4所。

3.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校它癡邑運動場、廁所項目后續(xù)資金支出，2019年共支出20000.00，新建廁所80平方米，球場  519平方米，受益學生人數(shù)220人。

4.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心小學綜合樓項目，2019年,共支出574280.00元。

5.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校扎門、老鳴鷲、舍所壩球場項目，2019年,共支出30000.00元。

6.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校頂崗實習生活補助項目，2019年,共支出56800.00元。

7.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校教學質量獎項目，2019年,共支出40890.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校部門2019年度一般公共預算財政撥款支出18,961,340.72元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少1885171.00萬元,主要原因見下表：

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出17,632,448.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.99%。主要用于學前教育補助及支出、項目支出、教師工資、學生營養(yǎng)餐、學生生活補助以及日常教學開支等。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,328,892.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.01%。主要用于養(yǎng)老保險繳費支出、職工遺屬生活補助、離退休人員經(jīng)費支出等。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為35000.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：2019年公車改革，鳴鷲鎮(zhèn)中心學校公車劃入蒙自市老寨鄉(xiāng)人民政府，2019年無公車支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少12,078.66元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少9,521.66元，下降100.00%；公務接待費支出決算減少2,557.00元，下降100.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：2019年公車改革，鳴鷲鎮(zhèn)中心學校公車劃入蒙自市老寨鄉(xiāng)人民政府，2019年無公車支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校部門2019年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校部門資產(chǎn)總額38,804,042.55元，其中，流動資產(chǎn)4,618,704.13元，固定資產(chǎn)30,368,298.42元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程3,817,040.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,775,787.13元，其中;流動資產(chǎn)減少336,888.75元，固定資產(chǎn)增加11,726,352.45元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程減少9,613,676.57元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。

處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值32000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋247.61平方米，賬面原值603733.2元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入21600.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額262,490.00元,其中：政府采購貨物支出262,490.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額262,490.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

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