監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度部門決算 

目  錄

   第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；負責(zé)制定、實施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.年度工作目標

（1）加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

（2）加強師資力量配備，提高教師隊伍整體素質(zhì)。

（3）強化校園文化建設(shè)，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。

（4）提高教育教學(xué)質(zhì)量，增強社會滿意度和社會知曉力。

（5）整改落實各項保障機制，確保教育工作穩(wěn)定發(fā)展。

2.2019年度重點工作任務(wù)介紹

（1）完善基礎(chǔ)設(shè)施。積極爭取項目資金，加強與上級主管部門的工作對接，推進期路白村小學(xué)校舍重建工作；

（2）推進幼兒園建設(shè)。密切聯(lián)系群眾，推動“一村一幼”工作的落實，在2020年之前完成轄區(qū)內(nèi)海軍希望小學(xué)、藍天希望小學(xué)班改幼工作；

（3）完工幼兒園驗收。完成轄區(qū)內(nèi)莫別村幼兒園的驗收工作并投入使用；

（4）爭取項目資金。爭取項目資金推進期路白鄉(xiāng)中心幼兒園的項目實施；

（5）示范校點建設(shè)。將轄區(qū)內(nèi)的藍天希望小學(xué)打造成為全市脫貧攻堅示范性校點；

（6）亮點學(xué)校建設(shè)。將白猛孔小學(xué)打造成為全鄉(xiāng)亮點學(xué)校，從校舍規(guī)劃、校園文化、綠化美化、硬件設(shè)施配備等多個方面來抓好落實；

（7）籃球場建設(shè)。加強推進轄區(qū)內(nèi)莫別小學(xué)、藍天希望小學(xué)籃球場改造提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年末實有人員編制80人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員77人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度收入合計24,263,553.28元。其中：財政撥款收入24,263,553.28元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比，上年收入15305287.4元，本年度增加收入8958265.88元，主要原因分析：本年度部門預(yù)算與上年度相差不大，主要增加預(yù)算外項目資金收入，主要有義務(wù)教育中央基建預(yù)算撥款期路白小學(xué)義務(wù)教育校舍建設(shè)項目7640000元，藍天幼兒園591000元，突吐白幼兒園建設(shè)項目資金507200元。

二、支出決算情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度支出合計18,193,197.21元。其中：基本支出14,262,889.21元，占總支出的78.40%；項目支出3,930,308.00元，占總支出的21.60%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對，上年基本支出總計15319630.93元，本年度基本支出比上年減少1056741.72元，上年度項目支出10000元，本年度對比上年度增加3920308元，主要原因是本年度增加大額基建項目支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出14,262,889.21元。與上年對比本年度基本支出比上年減少1056741.72元，主要原因分析，上年度基本支出補發(fā)季度績效、調(diào)整基本工資、津補貼等標準，所以上年度人員經(jīng)費支出比本年度多。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.66%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.34%。人員經(jīng)費人均支出153326.06元，日常公用支出人均支出1423元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,930,308.00元。與上年對，比本年度對比上年度增加3920308元，主要原因是本年度增加大額基建項目支出和其他項目支出。具體為：中央基建投資預(yù)算撥款期路白小學(xué)義務(wù)教育校舍建設(shè)項目支出3523000元，幼兒園擴建及圖書設(shè)備購置費275000元，省級優(yōu)秀教師獎100000元，其他教育附加支出200元，教育目標質(zhì)量獎支出32108元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18,193,197.21元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比，本年增加支出2863566.28元，主要原因分析：上年基本支出15319630.93元，本年度基本支出比上年減少1056741.72元，主要原因是上年補發(fā)季度績效工資和調(diào)整基本工資、津貼補貼標準；上年度項目支出10000元，本年度對比上年度增加3920308元，主要原因是本年度增加大額基建項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

5.教育（類）支出17,139,313.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.21%。主要用于2050201學(xué)前教育支出903202.48元；2050202小學(xué)教育支出16094509.45元；2050299其他普通教育支出元100000元；2050701特殊教育支出9234元；2050999其他教育附加安排的支出200元；205999其他教育支出32108元；  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,053,883.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.79%。主要用于主要用于2080109社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出7040.7元；2080502機關(guān)事業(yè)離退休公用經(jīng)支出10663.7元；2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出1023074.88元；2080801死亡撫恤金支出13104元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

無

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本部門本年沒有“三公經(jīng)費”支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)均為0.00元，比2018年沒有增減變化。其中：因公出國（境）費支出決算沒有增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算沒有增減變化；公務(wù)接待費支出決算不變。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與2018年度決算數(shù)不變的主要原因，本年和上年度均沒有“三公經(jīng)費”支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

無

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

無

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

無

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

    無

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

無

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，上年度機關(guān)運行費支出為0，與上年對比不變,主要原因分析本單位沒有機關(guān)運行費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額46,808,920.75元，其中，流動資產(chǎn)7,755,250.21元，固定資產(chǎn)2,223,232.78元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程36,817,497.76元，無形資產(chǎn)12,940.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,444,909.19元，其中;流動資產(chǎn)減少5,880,599.08元，固定資產(chǎn)減少2,977,569.89元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加3,539,000.00元，無形資產(chǎn)減少2,880.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋1500平方米，賬面原值2000000元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入12780元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額114,398.00元,其中：政府采購貨物支出114,398.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額114,398.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校

2020年8月7日

監(jiān)督索引號53250301036001111