監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學部門2019年度部門決算 

目錄

   第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

   （2）在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

   （3）根據縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本鄉(xiāng)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

  （4）積極辦好本鄉(xiāng)的初中教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術教育，促進各類教育協調發(fā)展。

  （5）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

  （6）按照上級有關部門的規(guī)定，負責對學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

  （7）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

  （8）組織開展教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年度重點工作緊緊抓住教學工作不放松，圍繞教學常規(guī)管理搞好教師隊伍建設，狠抓學校安全、衛(wèi)生工作，堅持“安全第一、以防為主、防治結合、重在教育”的方針，以創(chuàng)建“平安校園”為抓手，積極開展創(chuàng)建安全文明校園活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學部門2019年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學部門2019年度收入合計5,287,846.08元。其中：財政撥款收入5,287,846.08元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比有所減少，減少的原因是今年財政下達公用經費資金、營養(yǎng)改善計劃補助資金和學生生活補助資金較上年有所減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學部門2019年度支出合計4,827,102.39元。其中：基本支出4,818,602.39元，占總支出的99.82%；項目支出8,500.00元，占總支出的0.18%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少的原因是今年財政下達公用經費資金、營養(yǎng)改善計劃補助資金和學生生活補助資金較上年有所減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出4,818,602.39元。與上年對比減少，主要原因今年財政下達公用經費資金、營養(yǎng)改善計劃補助資金和學生生活補助資金較上年有所減少和年末財政撥獎勵性績效工資未發(fā)放。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.50%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.50%。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出8,500.00元。主要用于對中考中成績突出的教師進行獎勵。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學部門2019年度一般公共預算財政撥款支出4,827,102.39元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少,主要原因是今年財政下達公用經費資金、營養(yǎng)改善計劃補助資金和學生生活補助資金較上年有所減少和年末財政撥獎勵性績效工資未發(fā)放。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出4,403,209.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.22%。主要用于與學校教育教學相關的各項工作的日常開支；

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出423,893.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.78%。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為25000元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因學校無“三公”經費支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少7,620.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少7,620.00元，下降100.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因學校公務用車于2018年10月報廢處置后就未購置新公務用車。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學部門2019年機關運行經費支出0.00元，與上年對比持平。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學部門資產總額3,184,225.25元，其中，流動資產895,502.14元，固定資產1,323,400.11元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程965,322.00元，無形資產1.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少258,442.58元，其中;流動資產減少-470,949.97元，固定資產減少1,694,714.55元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加965,322.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

      財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

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