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蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)部門(mén)2019年度部門(mén)決算

目錄

   第一部分  蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。
   （2）在政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
   （3）根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
  （4）積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
  （5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
  （6）按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
  （7）按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
  （8）組織開(kāi)展教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、重視德育教育，著力常規(guī)養(yǎng)成。通過(guò)組織學(xué)生參加社區(qū)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)、“紅河之星才藝”大賽等一系列的校外社區(qū)實(shí)踐，學(xué)生拓展了視野，增強(qiáng)了自信，培養(yǎng)了能力。
    2、緊扣課堂研討，著力效率研究。主題閱讀課外活動(dòng)的研究向縱深推進(jìn)，學(xué)校全年共組織教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)達(dá)1400余人次。
    3、鞏固“學(xué)校、社會(huì)、家庭”三結(jié)合教育，形成了多層次、多渠道的教育網(wǎng)絡(luò)，營(yíng)造良好的育人氛圍。學(xué)校分別召開(kāi)了兩次家長(zhǎng)會(huì)，重點(diǎn)就學(xué)生教育問(wèn)題、衛(wèi)生健康安全問(wèn)題對(duì)家長(zhǎng)和社會(huì)進(jìn)行了廣泛宣傳，社會(huì)反響良好。
    4、加大留守兒童的關(guān)愛(ài)力度，讓留守兒童健康成長(zhǎng)。學(xué)校建立了留守兒童、貧困生及各類(lèi)特殊學(xué)生檔案，在生活上、學(xué)習(xí)上給予關(guān)愛(ài)。定期開(kāi)展交心談心活動(dòng)，讓他們?cè)谛@中快樂(lè)健康地成長(zhǎng)。
    5、重視隊(duì)伍素養(yǎng)，著力專(zhuān)業(yè)提升。通過(guò)抓學(xué)習(xí)、建制度、搞活動(dòng)、嚴(yán)獎(jiǎng)懲、專(zhuān)題講座等方式，教育引導(dǎo)教職工牢固樹(shù)立“德育為先，以人為本”的理念。同時(shí)以名師工作室的建設(shè)為引領(lǐng)，培養(yǎng)優(yōu)秀的中青年骨干教師，并逐步成為學(xué)校的中堅(jiān)力量，為學(xué)校的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制219人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制219人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員219人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)部門(mén)2019年度收入合計(jì)36,493,326.12元。其中：財(cái)政撥款收入36,493,326.12元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比收入增長(zhǎng)2.50%，主要原因分析：2019年學(xué)生人數(shù)增加，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)需求更大。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)部門(mén)2019年度支出合計(jì)34,352,176.55元。其中：基本支出34,146,488.34元，占總支出的99.40%；項(xiàng)目支出205,688.21元，占總支出的0.60%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比下降2.84%，主要原因分析本年厲行節(jié)約，規(guī)避不必要的開(kāi)支。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34,146,488.34元。與上年對(duì)比下降3.13%，主要原因分析本年厲行節(jié)約，規(guī)避不必要的開(kāi)支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.94%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.06%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出205,688.21元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)90.64%，主要原因分析本年項(xiàng)目資金撥款增加，學(xué)生活動(dòng)開(kāi)展次數(shù)增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：項(xiàng)目資金為體育彩票公益金，2019年我校組織學(xué)生參加了航模比賽、跳繩比賽、武術(shù)競(jìng)賽等活動(dòng)若干次，學(xué)生綜合素質(zhì)全面發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,151,488.34元,占本年支出合計(jì)的99.42%。與上年對(duì)比下降0.27%,主要原因分析本年厲行節(jié)約，規(guī)避不必要的開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類(lèi)）支出31,232,893.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.45%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出（水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等）等；

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,918,595.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.55%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、死亡撫恤、遺屬生活補(bǔ)助；

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為5,307.00元，完成預(yù)算的26.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,307.00元，完成預(yù)算的26.54%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少公務(wù)出行，除必要的公務(wù)接待外，無(wú)其他三公經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加2,689.20元，增長(zhǎng)102.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2,617.80元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,689.20元，增長(zhǎng)102.73%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：學(xué)習(xí)交流及培訓(xùn)活動(dòng)增加，必要的公務(wù)接待增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,307.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,307.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5,307.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待和平小學(xué)、保山一中附屬小學(xué)、深圳立言研究所、冷泉小學(xué)、水田小學(xué)等學(xué)習(xí)交流活動(dòng)業(yè)務(wù)接待費(fèi)，共接待四批次，168人次。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)部門(mén)資產(chǎn)總額45,603,618.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,199,236.94元，固定資產(chǎn)38,412,309.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)992,072.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,333,541.27元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1,593,675.21元，固定資產(chǎn)減少9,927,216.48元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物1680.73平方米，賬面原值1元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值16400元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)一批，賬面原值51600.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋1400平方米，賬面原值1元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入499141.88元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3,200.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出3,200.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額3,200.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001111