監(jiān)督索引號(hào)53250301036001000

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)《蒙自市教育體育局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（蒙編辦〔2019〕54號(hào)），確定西北勒鄉(xiāng)中心校的主要職能職責(zé)是：

1.全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立德樹(shù)人；

2.依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；

3.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；

4.執(zhí)行國(guó)家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；

5.按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；

6.維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；

7.設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

根據(jù)西北勒鄉(xiāng)中心校2019年年初制定的年度工作計(jì)劃確定本年度的工作目標(biāo)及重點(diǎn)為：

1、教育教學(xué)工作

（1）加強(qiáng)教學(xué)管理，夯實(shí)教學(xué)理念:擬定計(jì)劃、完善制度;課程實(shí)施，教學(xué)督導(dǎo);加強(qiáng)學(xué)籍管理、落實(shí)控輟保學(xué)工作。

（2）加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),促進(jìn)教師成長(zhǎng)：在各校范圍內(nèi)建立以學(xué)科學(xué)段為單位的教研網(wǎng)絡(luò)，要求各教研組每周定期開(kāi)展學(xué)科教研和集體備課；網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、校本培訓(xùn)、外出輪訓(xùn)相結(jié)合，提高教師教育教學(xué)水平；課題研究；教研成果，本學(xué)年教師共撰寫省級(jí)教育教學(xué)論文32篇，獲獎(jiǎng)29篇，其中二等獎(jiǎng)6篇。論文參評(píng)書和獲獎(jiǎng)數(shù)連續(xù)三年均有所進(jìn)步。李壽良老師獲得2019年云南省鄉(xiāng)村學(xué)校從教20年以上優(yōu)秀教師榮譽(yù)；李永進(jìn)老師獲得2019年紅河州鄉(xiāng)村學(xué)校從教15年及以上優(yōu)秀教師榮譽(yù)；秦曉燕老師獲得蒙自市第三屆“最美教師”榮譽(yù)；積極參加活動(dòng)；

（3）關(guān)注學(xué)生發(fā)展，培養(yǎng)核心素養(yǎng)：制定《蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校學(xué)生核心素養(yǎng)培養(yǎng)目標(biāo)》組織教師關(guān)注學(xué)生個(gè)體發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生興趣愛(ài)好；對(duì)學(xué)生開(kāi)展培優(yōu)輔差工作300余人次；重視學(xué)生的語(yǔ)言表達(dá)能力、書寫能力、動(dòng)手能力和創(chuàng)新思維的培養(yǎng)。

2、德育工作

（1）加強(qiáng)德育隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高德育隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

（2）抓好班主任隊(duì)伍管理。

（3）加強(qiáng)少先隊(duì)工作，提高工作實(shí)效。

（4）加強(qiáng)家校溝通，推動(dòng)德育工作。

（5）抓校園環(huán)境，營(yíng)造育人氛圍。

3、安全工作

（1）各班級(jí)結(jié)合實(shí)際每周開(kāi)展交通安全、食品安全、防溺水安全、消防安全、防自然災(zāi)害安全、校園活動(dòng)安全等班、隊(duì)會(huì)活動(dòng)。  　　　

（2）有組織、有計(jì)劃地開(kāi)展了“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，期間邀請(qǐng)專家到校開(kāi)展“消防安全”知識(shí)講座，分批次參與人數(shù)共計(jì)862人次，發(fā)放“防電信詐騙宣傳冊(cè)”360份。  　　

（3）各校點(diǎn)分別開(kāi)展了防地震及其它自然災(zāi)害的逃生演練活動(dòng)，參與人數(shù)達(dá)2300人次。

4、黨建工作

我校黨支部緊緊圍繞“習(xí)近平”重要思想，加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)教育法律法規(guī)、時(shí)事政策，學(xué)習(xí)教師職業(yè)道德規(guī)范。通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了黨員教師的思想認(rèn)識(shí)。組織開(kāi)展了全體教職工參加的教育普法知識(shí)考試。為提高教師的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)。黨支部還積極做好2019年黨刊黨報(bào)征訂工作，讓廣大黨員教師及時(shí)學(xué)到黨的新理論，了解黨的新動(dòng)態(tài)。

5、后勤工作

（1）后勤保障

2019年11月起蒙自市教體系統(tǒng)各中小學(xué)校食堂皆委托蒙自市教投餐飲經(jīng)營(yíng)管理有限公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，這是一種新的管理和運(yùn)行機(jī)制，其目的在于逐步改善學(xué)生就餐環(huán)境，提供更好的服務(wù)質(zhì)量。也能相應(yīng)減輕學(xué)校食堂管理工作負(fù)擔(dān)，但監(jiān)督管理職責(zé)不減。

（2）后勤日常管理

每學(xué)期初對(duì)全鄉(xiāng)各個(gè)校點(diǎn)進(jìn)行校園校舍、設(shè)施設(shè)備排查及水電維修管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題。在日常管理上實(shí)行細(xì)化管理，基本做到隨報(bào)隨修，保障正常教育教學(xué)秩序，同時(shí)也將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)中。

6、基建工作

（1）西北勒鄉(xiāng)中心小學(xué)女生宿舍。該工程合同價(jià)為85.560096萬(wàn)元，于2016年10月開(kāi)工建設(shè)，由于其間的眾多因素而導(dǎo)致中途停工，現(xiàn)正在辦理工程驗(yàn)收等后續(xù)工作。

（2）西北勒鄉(xiāng)中心小學(xué)廁所工程。該工程合同價(jià)為20.68萬(wàn)元，于2018年7月開(kāi)工建設(shè)，2019年10月完工投入使用，正在辦理后續(xù)審計(jì)手續(xù)。

（3）西北勒鄉(xiāng)中心小學(xué)新綜合樓。該工程合同價(jià)這148萬(wàn)元，于2018年12月開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年4月完工投入使用。

（4）他期口小學(xué)學(xué)生宿舍。該項(xiàng)目合同價(jià)為110.8萬(wàn)元，于2019年4月開(kāi)工建設(shè)，2019年9月完工已投入使用，正在辦理后續(xù)審計(jì)手續(xù)。

（5）西北勒鄉(xiāng)中心小學(xué)廁所維修改造（廁所革命）工程。該項(xiàng)目合同價(jià)為16.08萬(wàn)元，于2019年7月開(kāi)工建設(shè)，2019年9月完工并投入使用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年末實(shí)有人員編制72人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員72人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度收入合計(jì)12,704,101.43元。其中：財(cái)政撥款收入12,704,101.43元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。上年數(shù)13,678,787.6元，與上年對(duì)比減少974,686.17元，減少主要原是基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)減少，部分項(xiàng)目2018年度財(cái)政已撥款，本年度財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度支出合計(jì)12,589,496.73元。其中：基本支出11,448,895.67元，占總支出的90.94%；項(xiàng)目支出1,140,601.06元，占總支出的9.06%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2018年度支出合計(jì)11,660,629.63元。其中：基本支出11,332,543.43元，占總支出的97.19%；項(xiàng)目支出328,086.2元，占總支出的2.81%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年數(shù)對(duì)比，基本支出增加116,352.24元，增加原因是學(xué)前教育日常公用支出增加，小學(xué)教育日常支出增加，項(xiàng)目支出增加812,514.86元，增加原因是支付學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，其中：中心校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改建已完工、中心校女生宿舍建設(shè)在建中、他期口宿舍建設(shè)已完工、中心校綜合樓建設(shè)已完工。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,448,895.67元。2018年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,332,543.43元。與上年數(shù)對(duì)比，正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出增加116,352.24元，增加原因是學(xué)前教育日常公用支出增加，小學(xué)教育日常支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.95%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.05%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,140,601.06元。2018年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出328,086.2元。與上年數(shù)對(duì)比，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出增加812,514.86元，增加原因是支付學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)，其中：中心校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改建已完工、中心校女生宿舍建設(shè)在建中、他期口宿舍建設(shè)已完工、中心校綜合樓建設(shè)已完工。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,535,041.63元,占本年支出合計(jì)的99.57%。蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,639,193.43元,占本年支出合計(jì)的99.82%。與上年對(duì)比增加895,848.20元，增加原因是學(xué)前教育日常公用支出增加，小學(xué)教育日常支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出11,684,454.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.21%。主要用于工資福利支出7,518,887.00元，其中基本工資2,854,306.00元，津貼補(bǔ)貼1,948,406.00元，獎(jiǎng)金243,518.00元，住房公基金587,775.00元，績(jī)效工資1,884,882.00元；商品和服務(wù)支出1,479,022.00元，其中辦公費(fèi)312,011.08元，印刷費(fèi)29,630.12元，水費(fèi)2,390.00元，電費(fèi)86,849.42元，郵電費(fèi)4,398.50元，物業(yè)管理費(fèi)131,792.60元，差旅費(fèi)45,080.00元，維修（護(hù)）費(fèi)248,496.25元，培訓(xùn)費(fèi)92,313.03元，專用材料費(fèi)25,747.00元，專用燃料費(fèi)1,198.00元，勞務(wù)費(fèi)411,401.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15,540.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13,853.20元，其他交通費(fèi)用1,000.00元，其他商品和服務(wù)支出57,321.80元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,753,348.00元，其中助學(xué)金1,652,388.00元，獎(jiǎng)勵(lì)金100,960.00元；資本性支出933,197.00元，其中房屋建筑物購(gòu)建933,197.00元。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出850,587.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.79%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出839,099.04元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出5,968.59元，事業(yè)單位離退休費(fèi)支出5,520.00元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35,000.00元，支出決算為13,853.20元，完成預(yù)算的39.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13,853.20元，完成預(yù)算的69.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年度無(wú)公務(wù)接待和因公出國(guó)（境）支出，我校厲行節(jié)約，公務(wù)用車使用頻率減少，支出減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少425.31元，下降2.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少425.31元，下降2.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2019年度無(wú)公務(wù)接待和因公出國(guó)（境）支出，我校厲行節(jié)約，公務(wù)用車使用頻率減少，支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,853.20元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,853.20元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13,853.20元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額15,793,675.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,192,766.81元，固定資產(chǎn)9,151,606.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程3,449,302.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少64,497.99元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少323,486.36元，固定資產(chǎn)減少3,190,313.63元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加3,449,302.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物20平方米，賬面原值361,226. 00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,117,010.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出9,010.00元;政府采購(gòu)工程支出1,108,000.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額1,117,010.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001111