監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)概況

一、 主要職能

二、 部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)主要職能：實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、把教學(xué)放在首位，一切為教學(xué)服務(wù)，提高師生整體素質(zhì)。

2、年度內(nèi)合格畢業(yè)生率達到100%。

3、中考高中上線率50%以上。

4、學(xué)考全科合格率達40%以上。

5、年度內(nèi)師資力量達到84人，在校學(xué)生達到1209人。

6、服務(wù)對象整體滿意度達到95%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年末實有人員編制73人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制73人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員86人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要為專業(yè)技術(shù)（五級）3人，專業(yè)技術(shù)（六級）6人，業(yè)技術(shù)（七級）55人，業(yè)技術(shù)（八級）12人，人業(yè)技術(shù)（九級）7人，業(yè)技術(shù)（十一級）1人.技術(shù)工人

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度收入合計16,258,423.89元。其中：財政撥款收入16,158,423.89元，占總收入的99.38%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占總收入的0.62%。與上年度財政補助總收入15,542,722.77增加了715，701.12元。本年度拔入收入比上年增加的主要原因：人員經(jīng)費的增加。在職人員工資、補貼的增資，其中：其他收入增加為教育體育局撥校園安全設(shè)施款。

二、支出決算情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度支出合計14,930,943.46元。其中：基本支出14,829,343.46元，占總支出的99.32%；項目支出101,600.00元，占總支出的0.68%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年度總支出合15,421,349.34元對比減少了490，405.88元。其中：基本支出減少了492，005.88元，項目支出增加1600元（教學(xué)目標獎）。本年度支出比上年減少的主要原因：（1）社會養(yǎng)老保險就業(yè)支出比例減少，第3、4季度的考核獎本年尚未支出。（2）項目支出增加原因：教育教學(xué)質(zhì)量目標獎略增

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出14,829,343.46元。與上年日常支出15,321,349.34對比減少了492，005.88元，主要原因：（1）社會養(yǎng)老保險就業(yè)支出比例減少，第3、4季度的考核獎本年尚未支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.97%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.03%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出101,600.00元。與上年項目支100000.00元對比增加1600元，具體項目開支及開展工作情況：根據(jù)學(xué)校2019學(xué)年初計劃的教學(xué)教育質(zhì)量目標，學(xué)年末市教育體育局對學(xué)校教學(xué)教育質(zhì)量目標完成情況進行全面考核后，報市財政給予獎勵金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,930,943.46元,占本年支出合計的100.00%。與上年財政撥款支出15,421,349.34元對比減少了490，405.88元。,主要原因：社會養(yǎng)老保險就業(yè)支出比例下調(diào)和第3、4季度的考核獎本年尚未支出。（2）項目支出增加原因：教育教學(xué)質(zhì)量目標獎增加1，600.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出13,595,413.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.06%。主要用于主要用于人員經(jīng)費、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、學(xué)生生活補助等；

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,335,529.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.94%。主要用于遺屬補助、支付工傷保險、養(yǎng)老保險等；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為36，000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年度本單位未產(chǎn)生 “三公”經(jīng)費支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與2018年度無差異，均未產(chǎn)生 “三公”經(jīng)費支出。

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門資產(chǎn)總額9,194,011.95元，其中，流動資產(chǎn)1,886,432.12元，固定資產(chǎn)7,307,579.83元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,239,907.97元，其中;流動資產(chǎn)增加1,325,080.43元，固定資產(chǎn)減少85,172.46元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋45平方米，賬面原值3600元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1893.97元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額487,707.00元,其中：政府采購貨物支出487,707.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額487,707.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301036001111