監(jiān)督索引號53250301471101000

蒙自市總工會部門2019年度部門決算 

目錄

   第一部分  蒙自市總工會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市總工會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)團結(jié)引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任，鞏固和擴大黨執(zhí)政的階級基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。全面履行工會的社會職能，在維護全市人民總體利益的同時，更好地表達和維護職工的具體利益，依法維護職工合法權(quán)益、竭誠服務(wù)職工群眾。

2、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨的工運方針，協(xié)助市委、市政府開展工作，指導(dǎo)工會工作；組織、指導(dǎo)、檢查各基層工會貫徹執(zhí)行市工會代表大會的決議，開展工會各項業(yè)務(wù)工作；負責(zé)工運理論、政策的研究。

3、對涉及職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出工會的意見、建議；根據(jù)基層工會的要求，與有關(guān)方面協(xié)商解決問題；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定。

4、負責(zé)工會組織的組建、審批和監(jiān)督管理工作，發(fā)展工會會員，督促基層工會依照《工會法》、《工會章程》按期進行換屆工作，組織各基層工會開展建設(shè)職工之家和創(chuàng)建先進、模范職工之家活動，增強基層工會的吸引力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，使工會組織成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

5、推進網(wǎng)上工會建設(shè)，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+工會作用，拓展和完善工會網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺，依托新媒體等新興技術(shù)，讓職工隨時隨地獲得工會服務(wù)。

6、加強和做好職工民主決策、民主管理、民主監(jiān)督工作，完善企業(yè)職工代表大會制度，健全企業(yè)董事會、監(jiān)事會中的民主監(jiān)督機制，搞好廠務(wù)公開、民主評議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部等工作。

7、協(xié)助、督促和指導(dǎo)各類職工與行政方面建立工資、安全生產(chǎn)和社會保險等方面的協(xié)商制度，保障職工的合法權(quán)益。承擔(dān)工會勞動爭議調(diào)解、中華人民共和國勞動法律監(jiān)督和職工法律咨詢服務(wù)工作；參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系和社會利益關(guān)系，監(jiān)督有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。研究勞動關(guān)系領(lǐng)域新情況新問題，建立健全勞動爭議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機制，推動構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

8、參與市委、市政府做好困難職工的再就業(yè)和困難職工的生活安排，對困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，向市委、市政府反映企業(yè)和職工思想狀況，負責(zé)困難職工的脫貧解困、送溫暖、貸免扶補、金秋助學(xué)等工作。

9、依照《婦女權(quán)益保障法》和《女職工勞動保護特別規(guī)定》做好女職工工作，表達和維護女職工的合法權(quán)益，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作。組織動員女職工參加改革和建設(shè)，主動投身新時代建功立業(yè)。

10、統(tǒng)籌全市職工在勞動中的安全健康和勞動保護工作狀況，發(fā)揮監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)作用；組織開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動；組織各基層工會抓好工會勞動保護網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開展工會勞動保護群防群治工作，組織參與安全生產(chǎn)檢查和職工傷亡事故的調(diào)查處理，保護職工在生產(chǎn)中的安全與健康。

11、組織各基層工會干部職工加強對政治思想、文化水平和科學(xué)技術(shù)的教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，教育職工踐行社會主義核心價值觀，不斷提高工會干部職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，把職工隊伍建成有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的隊伍，不斷發(fā)展工人階級先進性。  

12、統(tǒng)籌勞動模范和先進工作者的推薦、評選、表彰和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。

13、依據(jù)《工會法》做好工會經(jīng)費收繳、管理、使用、審查和審計工作；加強對工會資產(chǎn)的監(jiān)督、管理，保護工會資產(chǎn)不受損害，促進工會資產(chǎn)保值增值。

14、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、加強政治引領(lǐng)，把握新時代產(chǎn)業(yè)工人職工隊伍思想新動態(tài)

加強職工思想政治建設(shè)，組織舉辦習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想誦讀活動、“慶祝中華人民共和國成立70周年職工書法、美術(shù)、勞動美照攝影展”、“筑夢蒙自·勞動最美”歡慶“五一”助力創(chuàng)文集中示范活動，開展義診、衛(wèi)生清掃、志愿服務(wù)等活動，大力弘揚勞動精神，團結(jié)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)工人自覺在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

2、固本強基激發(fā)活力，工會基層組織建設(shè)得到新加強

2019年，蒙自市共有基層工會組織1077個，會員人數(shù)62639人（其中：機關(guān)事業(yè)單位工會組織208個，會員12915；公有制企業(yè)37個，會員10284人；非公企業(yè)772個，會員35473人；村級工會60個，會員人數(shù)3967人）。全市農(nóng)民工會員12292人（2019數(shù)據(jù)11月底出）。以推進百人以上企業(yè)建會和貨車司機等八大群體入會工作為重點。共成立八大群體工會組織18個，涵蓋貨車司機、美團外賣、家政公司、保安公司、商場超市、房產(chǎn)中介公司、快遞公司、出租車公司等167家企業(yè)，發(fā)展會員共計11969人。

3、提高職工隊伍素質(zhì)，組織職工建功立業(yè)邁出新步伐

2019年，共組織1263名職工、農(nóng)民工參加技能培訓(xùn)和引導(dǎo)性培訓(xùn)。開展職工技能競賽活動的基層工會共計56家，參加人數(shù)1100余人。在芷村鎮(zhèn)黑拉沖村委會集中開展“共建清潔家園?助力脫貧攻堅”勞動競賽。截至2019年10底全市共有各級勞動模范108人，市級以上“五一巾幗標(biāo)兵崗”2個、“五一巾幗標(biāo)兵”3名，滇南大商匯家具廣場行業(yè)工會榮獲省級“工人先鋒號”；云南齊星建工集團,獲得2019年“全國五一勞動獎?wù)隆薄款^成立“張家云創(chuàng)新工作室”“何伶名師工作室”等10家工作室。制定蒙自市《新時期產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革實施方案》，深入4家基層工會開展“不忘初心、牢記使命”主題教育產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)調(diào)研活動。2019年分別開展了“筑夢蒙自·勞動最美”“弘揚愛國奮斗精神、建功立業(yè)新時代”首屆“蒙自英才”命名“蒙自市第六屆道德模范”表彰大會暨歡慶“五一”助力創(chuàng)文集中示范活動和蒙自市工會系統(tǒng)慶祝中華人民共和國成立70周年暨貨車司機等八大群體集中入會儀式，投入創(chuàng)文工作經(jīng)費14.4萬元。共組織各類職工群眾和各級勞模代表約1500余人參加活動。

4、發(fā)展和諧勞動關(guān)系，主動參與社會治理實現(xiàn)新發(fā)展

做好維權(quán)服務(wù)工作。制定2019—2020年度“安康杯”競賽方案，組織開展“安康杯”和“一法三卡”工作，共有15個行業(yè)、84個單位、524個班組、10319名職工參加競賽，蒙自市總工會榮獲云南省優(yōu)秀組織單位獎。聘用集體協(xié)商指導(dǎo)員2名，簽訂集體協(xié)商合同78份，覆蓋企業(yè)827戶，涉及職工24518人;發(fā)放《掃黑除惡專項斗爭應(yīng)知應(yīng)會知識要點》300余份，開展知識測試。聘請了2名律師免費為困難職工提供法律援助。專項檢查了洗車場、KTV、餐館等用人單位41戶，涉及勞動者508人。檢查發(fā)現(xiàn)疑似使用童工線索1條、疑似使用未成年人線索1條。辦理5個信訪件，其中包含紅河州總工會轉(zhuǎn)辦電話信訪1件，群眾來訪4件，所有上訪件均已化解。

5、精準(zhǔn)幫扶普惠服務(wù)

投入192.27萬元的送溫暖資金，涉及開展州市兩級“領(lǐng)導(dǎo)結(jié)對、部門幫戶”活動，慰問困難職工、臨時救助、留守兒童、駐村扶貧工作隊隊員、八大群體一線職工、州市級重點工程項目建設(shè)一線農(nóng)民工、停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)等人群2463人次。金秋助學(xué)資金34.05萬元，幫助90名困難職工、農(nóng)民工子女、建檔立卡貧困戶解決就學(xué)問題。推薦辦理“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款96萬元，穩(wěn)定帶動56人就業(yè)。開展3場招聘會、組織州內(nèi)394家企業(yè)參加，提供工作崗位4951個。開展第十五期醫(yī)療互助活動，截至到10月25日共補助醫(yī)療互助金181.69萬元。助推全市解困脫困進程。通過幫扶救助，讓全市65戶建檔困難職工、農(nóng)民工實現(xiàn)解困脫困，全市困難職工、農(nóng)民工由2019年初的195戶下降到了130戶，解困脫困率達到33.3% 。創(chuàng)建“職工驛站”15個，州級星級職工驛站2個。省總考核驗收4個（不包含正在驗收的2個）。組織40名接觸重點職業(yè)危害因素職工到個舊市工人療養(yǎng)院進行職業(yè)健康療休養(yǎng)。市總工會配合市人社局在有扶貧任務(wù)的芷村黑拉沖村委會、西北勒西笛底村、鳴鷲扎門村委會、鳴鷲大永勝村、文瀾鎮(zhèn)龍?zhí)洞搴娃r(nóng)民工較集中的市家政行業(yè)協(xié)會組織499人開展了4期建檔立卡貧困勞動力、農(nóng)民工主題勞動技能培訓(xùn)和4 期引導(dǎo)性培訓(xùn)，通過考試195名人員獲得省人社廳頒發(fā)的培訓(xùn)合格證書，協(xié)調(diào)投入資金14.495萬元，惠及群眾1.5萬余人。嚴(yán)格落實“掛包幫，轉(zhuǎn)走訪”工作，對掛包聯(lián)系貧困村共協(xié)調(diào)投入資金24.09萬元，做實產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育、設(shè)施、勞務(wù)輸出、衛(wèi)生整治等方面的幫扶和扶貧駐村工作隊員醫(yī)療救助。截至2019年10底共協(xié)調(diào)投入扶貧領(lǐng)域資金38.585萬元。

6、全面加強自身建設(shè)，深化改革創(chuàng)新

一是穩(wěn)步推進工會改革。市總機關(guān)部門調(diào)整基本完成，設(shè)置了綜合辦公室、勞動和經(jīng)濟工作部、組織民管部。二是加強工會黨建和黨風(fēng)廉政工作，10月利用工會系統(tǒng)經(jīng)費審查工作推進會議，組織經(jīng)審委員和單位財務(wù)人員學(xué)習(xí)財務(wù)管理規(guī)定和財經(jīng)紀(jì)律，重點學(xué)習(xí)了工會經(jīng)費收支管理規(guī)定；開展對工會系統(tǒng)工會經(jīng)費收支情況審查工作，三是扎實開展 “不忘初心、牢記使命”主題教育。重點學(xué)習(xí)《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》等重要論述，開展主題教育中心理論組集中學(xué)習(xí)2次，舉辦一線讀書班2次。共收集各類問題9條，歸納整合為4大類問題清單并逐步梳理形成調(diào)研報告。做到“邊學(xué)邊查邊改”，確保整改到位，見到實效。四是開展干部職工“法宣在線”“學(xué)習(xí)強國”“云南省國家工作人員在線學(xué)法用法及考試平臺”專項學(xué)習(xí)和2019年應(yīng)急管理普法知識競賽活動。共組織市總工會干部和基層工會干部2000人次，參加省州組織的工會干部素質(zhì)提升培訓(xùn)班，切實提高了工會干部的理論水平和業(yè)務(wù)能力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市總工會部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：蒙自市總工會1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市總工會部門2019年末實有人員編制17人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市總工會部門2019年度收入合計8,472,657.93元。其中：財政撥款收入8,472,657.93元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比，上年收入8303433.80萬元，比上年增長2%，原因是本年行政運行人員經(jīng)費、項目日常經(jīng)費等增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市總工會部門2019年度支出合計8,232,139.93元。其中：基本支出5,333,826.93元，占總支出的64.79%；項目支出2,898,313.00元，占總支出的35.21%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比，上年基本支出2932100.80元，比上年增長81.91%，原因是財政拔入機關(guān)、事業(yè)單位人員工會經(jīng)費調(diào)入基本支出列支；上年項目支出5176401.00元，比上年減少44.01%，原因是財政拔入機關(guān)、事業(yè)單位人員工會經(jīng)費調(diào)入基本支出列支。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市總工會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,333,826.93元。與上年對比，上年基本支出2932100.80元，比上年增長81.91%，原因是財政拔入機關(guān)、事業(yè)單位人員工會經(jīng)費調(diào)入基本支出列支；包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的50.00%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的50.00%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市總工會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,898,313.00元。與上年對比，上年項目支出5176401.00元，比上年減少44.01%，原因是財政拔入機關(guān)、事業(yè)單位人員工會經(jīng)費調(diào)入基本支出列支。項目開展工作情況如下：

1、慰問在檔困難職工、一線職工1748人，支出1668952元，超額原因：按省州文件要求，在特定節(jié)日完成各項慰問，指標(biāo)不可控難估量；2、撥付財政供養(yǎng)人員工會經(jīng)費500萬元。3、組織一線職工療養(yǎng)60人，投入經(jīng)費45400元，未完成年初預(yù)期指標(biāo)原因：本年度一線職工療養(yǎng)只有60個名額；4、組織各類職工活動：①組織職工文化活動2次：6月28日，文化宮組織黑拉沖送文化下鄉(xiāng)活動，支出2230.5元；12月28.29日到銀河社區(qū)，春光社區(qū)等五個社區(qū)開展文藝活動，支出1500元；②組織職工體育活動1次：7月開展全市職工氣排球周末聯(lián)賽，支出37576.2元；③組織職工其他活動3次：8月29日到芷村鎮(zhèn)黑拉沖村開展勞動競賽；9月24日在滇南大商匯開展八大群體入會儀式；12月，職工書屋開展捐贈紅色書籍活動；④組織各類培訓(xùn)活動5次：第一季度到基層進行文藝培訓(xùn)2次，第三季度到州黨校和市場監(jiān)督管理局進行文藝培訓(xùn)2次；12月到職工藝術(shù)團，舞之緣藝術(shù)團，虹顏雅韻藝術(shù)團開展基層輔導(dǎo)為1月15日演出活動作準(zhǔn)備；6、開展醫(yī)療互助活動，年初預(yù)期指標(biāo)為3000人次以上，實際報賬5283人次，醫(yī)療互助補助金支出2501549元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市總工會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,232,139.93元,占本年支出合計的100.00%。與上年8,108,501.8元對比增加123638.13元,主要原因分析調(diào)入人員，增加人員經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出5,277,555.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的64.11%。主要用于春節(jié)、中秋送溫暖經(jīng)費448000元，工會經(jīng)費2544512元，人員工資等；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出2,344,330.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.48%。主要用于工會經(jīng)費撥繳； 

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出610,254.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.41%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出251537.04元，其他社會工傷保險繳費1745.09元，撫恤金支出344420.8元，遺屬生活補助6552元，行政事業(yè)單位離退休6000元；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市總工會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為30000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1571.00元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少1571.00元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因市總工會2019年公務(wù)接待費在工會經(jīng)費資金中支付。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市總工會部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,666,769.00元，與上年支出166,660元對比，增加2，500，109元,主要原因分析2019年工會經(jīng)費2549684.00元屬財政撥入各財政撥款行政事業(yè)工會經(jīng)費到總工會賬戶在基本支出列支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于工會經(jīng)費2549684.00元元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費27751.99元，郵電費655.45元，差旅費8190元,會議費4152元,勞務(wù)費1050.56元，交通費用69285元,其他6000元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市總工會部門資產(chǎn)總額496,698.68元，其中，流動資產(chǎn)443,850.00元，固定資產(chǎn)52,848.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年270208.34元相比，本年資產(chǎn)總額增加226490.34元，其中;流動資產(chǎn)比上年206332.00元增加237518.00元，固定資產(chǎn)比上年63876.34元減少11027.66元,對外投資及有價證券減少0.00元，在建工程減少0.00元，無形資產(chǎn)減少0.00元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

      財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301471101111