監(jiān)督索引號53250300922201000

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市紀委、蒙自市監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱的體制，履行紀律檢查、國家監(jiān)察兩項職能。履行黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)，強化監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)職責(zé)，維護黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會推進全面從嚴治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。認真履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限，對全市所有行使公權(quán)力的公職人員實施監(jiān)察，維護憲法和法律法規(guī)權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。向市一級黨和國家機關(guān)派駐紀檢監(jiān)察機構(gòu)，實現(xiàn)派駐監(jiān)督、監(jiān)察全覆蓋。市委巡察辦設(shè)在市紀委，負責(zé)組織全市巡察工作。

1、主管全市黨的紀律檢查工作，維護黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。落實省、市委的有關(guān)決定。

2、維護憲法和法律法規(guī)權(quán)威；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪；開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

3、履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)職責(zé)，負責(zé)檢查和處理市委管理的黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定對這些案件中的違紀黨員的處分，或提出處理意見；受理黨員的舉報、控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀檢機關(guān)管轄的重要或復(fù)雜的案件。

4、監(jiān)察委履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限，對本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實施監(jiān)察。

5、對全市黨員和行使公權(quán)力的公職人員進行黨風(fēng)廉政建設(shè)和遵紀守法的教育。做好黨的紀律檢查、監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作。組織、指導(dǎo)紀檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

6、會同市級機關(guān)各部門以及各縣（市）區(qū)委、區(qū)政府做好紀檢、監(jiān)察干部的管理工作。

7、向市一級黨和國家機關(guān)派出紀檢監(jiān)察機構(gòu)，實現(xiàn)派駐監(jiān)督、監(jiān)察全覆蓋。

8、市委巡察辦設(shè)在市紀委，負責(zé)組織全市巡察工作。市委巡察辦對州委巡察辦和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告巡察工作，傳達貫徹州委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，負責(zé)市委巡察工作的組織、協(xié)調(diào)、督查、服務(wù)、保障等職責(zé)和省委巡視工作、州委巡察工作的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)職責(zé)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、堅持把政治建設(shè)擺在首位，堅定踐行“兩個維護”

堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，用創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。市紀委常委會全年30余次傳達學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話，特別是關(guān)于全面從嚴治黨等方面的重要論述，認真研究貫徹落實的措施。圍繞黨章和黨內(nèi)法規(guī)執(zhí)行情況、黨中央重大決策部署和習(xí)近平總書記重要指示批示精神落實情況開展監(jiān)督檢查。聚焦“三大攻堅戰(zhàn)”、掃黑除惡專項斗爭、深化機構(gòu)改革、減稅降費、創(chuàng)建全國文明城市等重點工作進行監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)。緊盯上級巡視巡察、督察檢查反饋問題，督促全市各級黨委（黨組）落實整改政治責(zé)任。通過一系列舉措，有效推動全市各級黨組織和廣大黨員在踐行“兩個維護”上更加自覺、更加堅定。

嚴肅政治紀律和政治規(guī)矩，高度警惕“七個有之”，查處違反政治紀律案件、堅決肅清白恩培、仇和等特別是秦光榮流毒，以及和建、張俊鵬、楊昆嚴重違紀違法案件的惡劣影響，嚴把政治審查關(guān)，持續(xù)凈化政治生態(tài)。

2、多舉措深化“兩個責(zé)任”落實，擰緊管黨治黨“螺絲釘”

堅持協(xié)助職能與監(jiān)督職責(zé)同向發(fā)力，形成了責(zé)任傳導(dǎo)、監(jiān)督檢查、追責(zé)問責(zé)的工作鏈條。協(xié)助市委分解黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)，制定工作清單，牢牢牽住黨委（黨組）主體責(zé)任“牛鼻子”，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記向市紀委常委會專題報告履行全面從嚴治黨主體責(zé)任情況工作，運用述責(zé)述廉、檢查考核、約談提醒等方式，推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門黨委（黨組）認真落實主體責(zé)任，對履行主體責(zé)任不力鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部進行問責(zé)處理，傳導(dǎo)管黨治黨政治壓力。

發(fā)揮紀委政治監(jiān)督職能，統(tǒng)籌派駐機構(gòu)、巡察機構(gòu)力量，采取列席會議、聽取匯報、個別談話、檢查抽查、五項專項巡察等形式，不斷強化近距離、常態(tài)化監(jiān)督。開展政治生態(tài)研判，探索“蹲點式”調(diào)研監(jiān)督方式，與組織部門聯(lián)合組成工作專班，對管黨治黨不力、問題突出的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門進行“政治體檢”，通過面對面談話、點對點摸排，找準(zhǔn)病灶、對癥下藥，既追究工作人員直接責(zé)任，又追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，校準(zhǔn)“方向”，修好“底盤”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會部門2019年度部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會部門2019年末實有人員編制91人。其中：行政編制91人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員88人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會部門2019年度收入合計14,459,669.31元。其中：財政撥款收入14,459,669.31元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比收入增加2,945,205.66元，增長25.58%，主要原因是2019年開展辦案留置相關(guān)措施，新增留置看護裝備預(yù)算，預(yù)算收入增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會部門2019年度支出合計12,545,933.78元。其中：基本支出10,971,383.38元，占總支出的87.45%；項目支出1,574,550.40元，占總支出的12.55%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，增加815,216.37元，增長6.95%，主要原因要原因是2019年開展辦案留置相關(guān)措施，新增留置看護裝備，預(yù)算支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,971,383.38元。與上年相比減少693,014.83元，減少5.94%，主要是本年人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出相比去年減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73.23%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的26.77%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,574,550.40元。與上上年相比增加1,508,231.20元，增長2274%，主要原因是2019年開展辦案留置看護人員工資、社會保險費及裝備支出的大幅度增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,545,933.78元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比支出增加815,216.37元，主要原因是2019年辦案留置看護人員工資、社會保險費及裝備支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出11,736,609.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.55%。主要用于在職人員工資、津貼補貼、辦公設(shè)備、辦公用品購置、印刷費、會議費、水電費等相關(guān)支出。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出809,324.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.45%。主要用于繳納在職職工的養(yǎng)老保險、工傷保險、職業(yè)年金等社會保險基金支出；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為300,000.00元，支出決算為311,815.27元，完成預(yù)算的103.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為310,213.27元，完成預(yù)算的155.10%；公務(wù)接待費支出決算為1,602.00元，完成預(yù)算的1.6%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度公務(wù)用車運行維護費支出較大。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少16,532.51元，下降5.04%。其中：因公出國(境)費與上年決算數(shù)一致，均為0，報告年度無因公出國(境)費，同比增加0%；公務(wù)用車購置費與上年決算數(shù)一致，均為0，報告年度無公務(wù)用車購置費用支出，同比增加0.00%；公務(wù)用車運行維護費比上年決算減少16,427.51元，下降5.03%；公務(wù)接待費支出比上年決算減少105.00元，下降6.15%。預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：厲行節(jié)約，嚴控開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出310,213.27元，占99.49%；公務(wù)接待費支出1,602.00元，占0.51%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出310,213.27元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出310,213.27元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1,602.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出1,602.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他縣市紀委到蒙自對接工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,936,680.07元，與上年對比增加了55303.86元，主要原因為本年度辦公費用相比上年有所增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公設(shè)備購置、印刷費、會議費、水電費等相關(guān)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市紀律檢查委員會部門資產(chǎn)總額4,241,126.84元，其中，流動資產(chǎn)2,649,823.37元，固定資產(chǎn)1,591,303.47元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,804,680.16元，其中：流動資產(chǎn)增加1,584,136.93元，固定資產(chǎn)減少433,880.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額172,159.00元,其中：政府采購貨物支出172,159.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額172,159.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250300922201111