監(jiān)督索引號(hào)53250300920101000

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度部門(mén)決算

目錄

   第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、部門(mén)主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于黨委辦公室工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室設(shè)綜合科、綜合調(diào)研一科、綜合調(diào)研二科、督查科、常委辦公室等11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

負(fù)責(zé)市委辦公室日常事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)文件、電報(bào)、信函的簽收、登記、分送、傳閱、管理、清退、銷毀等工作;承擔(dān)市委、市委辦公室部分文件、電報(bào)、信函的起草、修改、校核、呈批、簽清等工作;負(fù)責(zé)市委、市委辦公室印章的管理使用;指導(dǎo)各級(jí)各部門(mén)做好公文處理等工作;協(xié)助辦公室相關(guān)科室做好全市性會(huì)議的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制41人，事業(yè)編制10人；在職在編實(shí)有行政人員41人，事業(yè)人員10人，其他人員0人。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度收入合計(jì)10,641,086.12元。其中：財(cái)政撥款收入10,641,086.12元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加941,299.35元，增加9.7%，其中，檔案事務(wù)增加721,811元，占總增加收入的76.68%，死亡撫恤增加171,730元，占總增加收入的18.24%。主要原因分析：一是2019年機(jī)構(gòu)改革原蒙自市檔案局劃入我辦形成收入增加；二是2019年退休人員1人死亡，增加了死死亡撫恤金。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度支出合計(jì)9,233,893.25元。其中：基本支出9,201,652.25元，占總支出的99.65%；項(xiàng)目支出32,241.00元，占總支出的0.35%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加支出1%，主要原因分析：一是2019年機(jī)構(gòu)改革原蒙自市檔案局劃入我辦；二是蒙自市滇南城市發(fā)展研究中心人員工資由我辦代發(fā)。以上兩項(xiàng)形成人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率較大。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,201,652.25元。與上年對(duì)比增加3..17%，，主要原因分析2019年機(jī)構(gòu)改革原蒙自市檔案局劃入我辦以及蒙自市滇南城市發(fā)展研究中心人員工資由我辦代發(fā)使人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的66.10%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的33.90%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出32,241.00元。與上年對(duì)比減少85.31%，主要用于檔案事務(wù)就業(yè)補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,233,893.25元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加支出1%，主要原因分析2019年機(jī)構(gòu)改革原蒙自市檔案局劃入我辦及蒙自市滇南城市發(fā)展研究中心人員工資由我辦代發(fā)形成人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出8,380,010.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.75%。主要用于檔案事務(wù)、辦公室行政、事業(yè)運(yùn)行和社會(huì)保障就業(yè)支出。其中：檔案事務(wù)682，130.49元，行政事業(yè)運(yùn)行7，697，879.64元，社會(huì)保障支出821，642.12元，死亡撫恤174，850.8元；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出853,883.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.25%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，就業(yè)補(bǔ)助支出和死亡撫恤支出。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出哦586330.6元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出32241元，死亡撫恤金174850.8元；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為561，300元，支出決算為101,820.58元，完成預(yù)算的18.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為6,400.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為95,420.58元，完成預(yù)算的26.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：中共蒙自市委辦公室嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，以務(wù)實(shí)的精神、堅(jiān)決的態(tài)度、有力的措施，堅(jiān)持量力而行，精打細(xì)算、勤儉辦事，把有限的資金用在保障和改善民生上。帶頭執(zhí)行厲行節(jié)約和廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)抵制享樂(lè)主義和奢靡之風(fēng)，強(qiáng)化管理、精打細(xì)算、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制了“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少380.43元，下降0.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加6,400.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6780.43元，下降6.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我辦強(qiáng)化管理、堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出6,400.00元，占6.29%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出95,420.58元，占93.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出6,400.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：蒙自市代表團(tuán)訪問(wèn)越南老街機(jī)票費(fèi)用。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出95,420.58元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出95,420.58元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,118,903.96元，與上年對(duì)比減少747，761.68元,減少19.34%，主要原因分析我辦帶頭執(zhí)行厲行節(jié)約和廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)抵制享樂(lè)主義和奢靡之風(fēng)，強(qiáng)化管理、堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額13,043,325.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,227,274.85元，固定資產(chǎn)1,111,237.39元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程6,704,813.70元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11，080，115.06元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加4，417，229.17元，其他應(yīng)收款凈額增加2，560，047.49元，固定資產(chǎn)減少37，527.81元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加6,704,813.70元，無(wú)形資產(chǎn)減少11，000.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額126,057.50元,其中：政府采購(gòu)貨物支出94,722.50元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出31,335.00元;授予中小企業(yè)合同金額94,722.50元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、行政運(yùn)行（2013101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、事業(yè)運(yùn)行（2013150款）：反映事業(yè)人員工資基支出。

3、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及項(xiàng)目支出等。

4、歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映行政單位離退休人員基本工資支出。

5、死亡撫恤（2080801款）：反映一次性死亡撫恤金支出和遺囑人員補(bǔ)助費(fèi)支出。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

 1、行政運(yùn)行（2013101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、事業(yè)運(yùn)行（2013150款）：反映事業(yè)人員工資基支出。

3、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及項(xiàng)目支出等。

4、歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映行政單位離退休人員基本工資支出。

5、死亡撫恤（2080801款）：反映一次性死亡撫恤金支出和遺囑人員補(bǔ)助費(fèi)支出。

       6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300920101111