監(jiān)督索引號53250300910101000

蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2019年度部門決算 

目錄

   第一部分  蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）基本職能

按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

依照憲法和法律賦予地方人大的職權，蒙自市人大常委會辦公室履行以下主要職責：

（一）負責市人大常委會會議、主任會議的會務組織工作；

（二）承辦市人民代表大會會議的有關會務工作；

（三）聯系和安排市人大常委會及其辦公室領導的重要活動，負責市人大常委會主任或常務副主任的秘書工作；

（四）負責市人大常委會及其機關的文電處理、文書檔案管理、保密管理、印鑒管理、文印工作、圖書報刊資料管理、信息化和辦公自動化管理、活動記事和大事記編寫；

（五）協(xié)助領導溝通協(xié)調市人大常委會機關日常工作和機關各機構的工作關系；

（六）負責市人大常委會機關的日常值班和通訊工作；

（七）承辦市人大常委會黨組中心組學習活動的相關事宜；承辦市人大常委會辦公室領導交辦的其他有關事宜。

（二）機構設置情況

蒙自市人大常委會設有：民族外事僑務委員會；財政經濟委員會；監(jiān)察和司法委員會；教育科學文化衛(wèi)生委員會；農業(yè)農村和環(huán)境資源保護委員會；社會建設委員會；選舉聯絡工作委員會；預算工作委員會；信息管理中心；辦公室。

（二）2019年度重點工作任務介紹

一、著力改進代表工作

把代表工作作為人大工作的基礎抓牢抓實，進一步創(chuàng)新機制，強化服務，不斷深化和拓展代表工作。

1．強化代表學習培訓。進一步健全代表學習培訓制度，豐富學習培訓內容和形式，有計劃地組織代表開展學習培訓，切實提高代表的思想政治水平和履職能力。

2．拓寬代表履職渠道。進一步完善常委會組成人員聯系代表工作機制，邀請代表列席常委會會議、參加調研、視察、執(zhí)法檢查等活動，定期向代表通報全市經濟社會發(fā)展情況，努力為代表知情知政、建言獻策提供條件和平臺。積極探索創(chuàng)新閉會期間代表活動方式，豐富代表活動形式和內容，推動代表持證視察、約見國家機關負責人活動及代表專業(yè)小組活動常態(tài)化，拓寬代表依法履職渠道。

3．促進代表依法履職。堅持激勵與約束并重，繼續(xù)開展“創(chuàng)建先進代表小組、爭當優(yōu)秀人大代表”活動，激發(fā)代表履職熱情；完善代表履職檔案，組織開展代表回原選區(qū)向選民述職、選民評議代表活動，加強代表履職監(jiān)督。

4．充分發(fā)揮代表活動室作用。規(guī)范代表活動室日常管理，堅持代表接待日等制度，密切代表與群眾的聯系，健全群眾意見反映和處理機制，并學習借鑒外地經驗，拓寬聯系群眾平臺，增強服務群眾實效。

5．加強代表建議督辦。健全代表建議提出和處理相關制度，引導協(xié)助代表提出高質量議案建議，完善代表建議交辦督辦工作機制和后續(xù)跟蹤長效工作機制，增強代表建議辦理實效，不斷提高建議解決率。

二、切實增強監(jiān)督實效

堅持依法監(jiān)督、正確監(jiān)督、有效監(jiān)督，找準加強監(jiān)督工作的著力點，綜合運用多種監(jiān)督方式，監(jiān)督和支持“一府一委兩院”依法行政、依法監(jiān)察、公正司法，推動市委重大決策部署的貫徹落實。

6．加強對經濟工作的監(jiān)督。在加強對全市經濟運行和財政預算執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)督的同時，重點聽取和審議市人民政府2018年財政決算報告、2018年預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告、審計查出問題整改情況報告、2019年1－7月國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告、2019年1－8月財政預算執(zhí)行情況報告、2019年市本級預算調整方案報告、電子商務工作情況報告、行政事業(yè)單位國有資產管理情況報告、政府性債務管理使用情況報告，組織代表視察重點項目建設，專項聽取2020年財政預算及部門預算編制情況報告，大力推動穩(wěn)增長、調結構、惠民生、促轉型，促進經濟平穩(wěn)較快發(fā)展。

7．加強對民生領域的監(jiān)督。聽取和審議市人民政府關于民族團結進步示范創(chuàng)建、全國文明城市創(chuàng)建、體育、校園安全、脫貧攻堅、土地開發(fā)利用管理、河長制、2019年度環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標完成情況等工作情況的報告，組織代表專項聽取市人民政府關于城市公共交通建設情況、少數民族傳統(tǒng)文化保護傳承和發(fā)展情況的報告，對市民政局工作進行評議，選擇1－2項群眾關注的熱點難點工作開展專題詢問，切實回應社會關切，推動相關民生問題的解決。

8．加強對依法治市工作的監(jiān)督。聽取和審議市人民政府關于法治政府建設工作情況、市監(jiān)察委員會關于派駐機構履行監(jiān)督職責工作情況、市人民法院關于矛盾糾紛多元化解工作情況、市人民檢察院關于刑事檢察工作情況的報告，對我市貫徹實施《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》《云南省實施< 中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法>辦法》《云南省紅河哈尼族彝族自治州氣象條例》的情況進行執(zhí)法檢查，推進依法治市進程。

9．進一步加強規(guī)范性文件備案審查工作，強化信息平臺建設，實現省級備案審查信息平臺的接入，加強工作人員培訓，認真做好規(guī)范性文件的接收、登記、分送、審查、反饋、存檔等工作。

三、依法行使重大事項決定權

10．認真落實市委《關于健全人大討論決定重大事項制度、各級政府重大決策出臺前向本級人大報告的貫徹實施意見》，按照市人大常委會《討論決定重大事項規(guī)定》，適時聽取政府重大決策出臺前的情況報告，依法討論決定重大事項，及時作出決議決定，推動全市經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

11．加強對“一府一委兩院”執(zhí)行市人大常委會決議決定情況的監(jiān)督，對常委會作出的決議決定執(zhí)行情況進行視察或檢查，并聽取“一府一委兩院”執(zhí)行決議決定情況的報告，確保各項決議決定落到實處、取得實效，維護常委會行使重大事項決定權的嚴肅性和權威性。

四、依法行使人事任免權

12．堅持黨管干部原則與人大嚴格依法任免、監(jiān)督相統(tǒng)一，完善對擬任命人員的任前審查，堅持任前法律知識考試、供職發(fā)

言、向憲法宣誓等制度，適時任免市級國家機關工作人員，為蒙

自發(fā)展提供堅強的組織保障。

13．堅持對常委會任命的“一府一委兩院”工作人員開展述職評議，進一步加強對任命人員的任后監(jiān)督，強化任命人員的責任感和使命感，促進任命人員牢記使命，履職為民。

五、全面加強自身建設

把加強人大常委會機關自身建設作為堅持和完善人民代表大會制度的內在要求，切實加強“兩個機關”建設，不斷提高依法履職能力，推動人大工作與時俱進、創(chuàng)新發(fā)展。

14．加強思想政治建設。深入學習貫徹黨的十九大精神，用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，自覺維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統(tǒng)一領導，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

15．加強組織建設。加強領導班子建設，堅持民主集中制，嚴格依法辦事，集體行使職權，班子成員帶頭講政治、作表率；加強干部隊伍建設，強化常委會組成人員和機關干部的學習培訓，提升履職能力，打造信念堅定、勤政務實、奮發(fā)有為的人大干部隊伍。

16．加強作風建設。按照中央和上級黨委的統(tǒng)一部署，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強黨性鍛煉，堅定理想信念；嚴格落實中央八項規(guī)定及省、州、市委有關要求，持之以恒糾正“四風”；不斷改進工作作風，深入基層調查研究，認真受理群眾來信來訪，密切與廣大代表和人民群眾的血肉聯系。

17．做好機構改革工作。認真貫徹落實中央和上級黨委關于機構改革的決策部署，做好人大專門委員會、常委會工作委員會

和內設機構調整設置后的相關工作。

18．加強宣傳工作。加強人大制度理論研究，強化人大宣傳工作，深化與新聞媒體的合作，辦好人大網站、刊物和微信公眾號，拓展宣傳廣度和深度，講好蒙自人大故事，展現代表履職風采。

19．加強工作聯動。加強對外交流，積極爭取州人大常委會的工作指導，加強市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大工作協(xié)調聯動，不斷提高全市人大工作整體水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2019年末實有人員編制26人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員26人，主要是一般公共預算財政撥款開支人員。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2019年度收入合計9,443,800.67元。其中：財政撥款收入9,443,800.67元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加3535558.47元，增長3.88%,增長原因是2019年度人員經費開支增加，導致收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2019年度支出合計9,107,124.79元。其中：基本支出9,102,474.79元，占總支出的99.95%；項目支出4,650.00元，占總支出的0.05%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出增加412809.28元，增長4.74%；項目支出88220.00元，降低94.72%，主要原因分析，基本支出增加主要原因是2019年人員工資增加導致增長，項目支出降低主要原因是預算聯網監(jiān)督工作室設備購置完畢，導致項目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9,102,474.79元。與上年對比與上年對比基本支出增加412809.28元，增長4.74%；，主要原因分析人員工資增加導致增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的75.70%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的24.30%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出4,650.00元。與上年對比降低94.72%，主要原因分析是預算聯網監(jiān)督工作室設備購置完畢，導致項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況：預算聯網監(jiān)督工作室設備購置完畢，并已經驗收。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2019年度一般公共預算財政撥款支出9,107,124.79元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加60921.65，增長0.66%,主要原因是2019年度人員經費開支增加，導致支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出8,224,968.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.31%。主要用于人員經費支出及機關行政運行支出；包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的79.97%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的20.03%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出882,156.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.69%。主要用于離休干部離休費及機關養(yǎng)老保險等支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為150000元，支出決算為61,866.35元，完成預算的41.24%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為61,866.35元，完成預算的41.24%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因本單位三公經費逐年降低。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加18,834.35元，增長43.77%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置及運行費支出決算0.00元；公務接待費支出決算增加18,834.35元，增長43.77%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因本單位接待省州市人大代表學習交流考察人數及批次增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出61,866.35元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出61,866.35元。其中：

國內接待費支出61,866.35元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,020人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州市人大代表學習交流考察（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況1,741,842.31

蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2019年機關運行經費支出2,212,162.12元，與上年對比增加470319.81元,主要原因分析與上年對比增長27%,主要原因分析2019年度本單位辦公設備采購、公務接待費、其他交通費用增加導致機關運行經費支出增加。部門機關運行經費主要用于人大常委會機關行政運行費用。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門資產總額1,946,699.88元，其中，流動資產1,139,279.22元，固定資產807,420.66元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少897,973.85元，其中;流動資產增加319,457.49元，固定資產減少1,217,431.34元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物27平方米，賬面原值27000元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額16,736.60元,其中：政府采購貨物支出16,736.60元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額16,736.60元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

一、一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務支出，為我局的工資福利支出、商品和服務支出

三、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫恤金的支出。

四、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

五、基本支出，指為保證我局正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

六、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

七、“三公”經費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

八、機關運行經費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250300910101111