監(jiān)督索引號53250300921301000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

（一）主要職能

市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，其職能是了解情況、掌握政策、調(diào)整關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，貫徹落實中央、省、州、市方針、政策和法律法規(guī)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　1.堅持政治引領(lǐng)，加強(qiáng)黨對統(tǒng)戰(zhàn)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　2.堅持改革創(chuàng)新，鞏固提升大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。

　3.堅持自我提高，切實提高統(tǒng)一戰(zhàn)線工作水平。

　4.堅持轉(zhuǎn)變作風(fēng)，維護(hù)統(tǒng)戰(zhàn)部門良好形象。

　5.落實創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州工作。

　6.推進(jìn)宗教工作網(wǎng)格化，開展“五進(jìn)活動”進(jìn)宗教場所。

　7.圍繞各民主黨派深化政治共識，組織開展好“不忘合作初心繼續(xù)攜手前行”主題教育。

　8.圍繞打造一流營商環(huán)境，抓實為企業(yè)服務(wù)工作。

　　二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2019年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

（1）中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部；

（2）蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會；

（3）民盟蒙自市委；

（4）蒙自市中華職業(yè)教育社；

（5）蒙自市歸國華僑聯(lián)合會；

（6）中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部信息中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2019年末實有人員編制19人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員5人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2019年度收入合計5,404,420.70元。其中：財政撥款收入5,404,420.70元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少5.86%，主要原因減少培訓(xùn)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2019年度支出合計5,039,822.93元。其中：基本支出4,211,822.93元，占總支出的83.57%；項目支出828,000.00元，占總支出的16.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少12.3%，主要原因分析減少培訓(xùn)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,211,822.93元。與上年對比減少21.65%。主要原因分析上年港澳臺僑事務(wù)費(fèi)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)費(fèi)、其它統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出等撥款撥入基本支出，今年撥入項目支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.51%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.49%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出828,000.00元。與上年對比增加55.15%，主要原因分析上年港澳臺僑事務(wù)費(fèi)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)費(fèi)、其它統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出等撥款撥入基本支出，今年撥入項目支出。　　

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,039,822.93元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少12.3%，主要原因分析減少上年培訓(xùn)費(fèi)300000元及今年下半年績335000元支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,499,406.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.28%。主要用于人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼支出以及公務(wù)費(fèi)中的：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、差旅費(fèi)、調(diào)研費(fèi)及扶貧資金等日常公用經(jīng)費(fèi)。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出540,416.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.72%。主要用于職工的職業(yè)年金、養(yǎng)老保險及離退休費(fèi)；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200000元，支出決算為7,003.00元，完成預(yù)算的0.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,003.00元，完成預(yù)算的0.04%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少接待任務(wù)、減少培同人員，沒有出國出境人員。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少66,063.00元，下降90.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少42,000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少24,063.00元，下降77.46%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因減少接待任務(wù)、減少培同人員，沒有出國出境人員。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出7,003.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7,003.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出7,003.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人），主要用于考察交流學(xué)習(xí)。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147,185.09元，與上年對比減少87.72%,主要原因分析上年港澳臺僑事務(wù)費(fèi)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)費(fèi)、其它統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出等撥款撥入基本支出，今年撥入項目支出以及減少培訓(xùn)費(fèi)30萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其它交通費(fèi)及其它商品和服務(wù)支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門資產(chǎn)總額1,021,865.22元，其中，流動資產(chǎn)866,643.78元，固定資產(chǎn)155,221.44元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加169,248.89元，其中;流動資產(chǎn)增加449,166.45元，固定資產(chǎn)減少279,917.56元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值63911.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表（不宜公開）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250300921301111