監(jiān)督索引號53250300943401000

蒙自市信訪局部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市信訪局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待來訪。

2.承辦上級機關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

 3.推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，推動市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔(dān)信訪事項督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和承擔(dān)協(xié)調(diào)處理群眾集體到州赴昆進京訪的處置工作。

 5.推進依法分類處理信訪訴求，制定信訪問題排查化解方案并組織實施，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題。

 6.承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。

 7.負責(zé)蒙自市信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室日常工作。

 8.負責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

 9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.完善社會矛盾糾紛排查預(yù)警和調(diào)處化解綜合機制，加大信訪積案排查化解力度，有序解決群眾合法訴求；

2.切實做好信訪積案的化解工作；

3.通過視頻接訪、網(wǎng)上信訪暢通群眾利益協(xié)調(diào)，權(quán)益保障渠道，認真處理好群眾反映強烈的突出問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市信訪局部門2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.蒙自市信訪局

2.蒙自市視頻接訪中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市信訪局部門2019年末實有人員編制13人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市信訪局部門2019年度收入合計3,006,058.05元。其中：財政撥款收入3,006,058.05元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少460179.91元，主要原因：本年沒有綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費補助收入。

二、支出決算情況說明

蒙自市信訪局部門2019年度支出合計2,508,120.30元。其中：基本支出2,329,131.04元，占總支出的92.86%；項目支出178,989.26元，占總支出的7.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少了1033491.43元，主要原因:本年信訪維穩(wěn)工作產(chǎn)生的差旅費支出比去年大幅減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市信訪局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,329,131.04元。與上年對比減少了630321.19元，主要原因：本年信訪維穩(wěn)工作產(chǎn)生的差旅費支出比去年大幅減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的71.38%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的28.62%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市信訪局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出178,989.26元。與上年對比減少了33170.24元,主要原因是白路腳分流中心的業(yè)務(wù)委托管理費與上年相比有所減少。具體項目開支：白路腳分流中心的業(yè)務(wù)委托管理費。開展工作情況：進一步規(guī)范了信訪工作，維護了正常的信訪秩序。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市信訪局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,508,120.30元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少了1033491.43元，主要原因:本年信訪維穩(wěn)工作產(chǎn)生的差旅費支出比去年大幅減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2,321,982.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.58%。主要用于：20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2169101.16元、20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出152881.00元，具體包括2010301行政運行支出1478466.00元、2010308信訪事務(wù)支出518681.16元、2010350事業(yè)運行支出171954.00元、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出152881.00元；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出186,138.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.42%。主要用于：2080109社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出1085.22元、2080501歸口管理的行政單位離退休支出400.00元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出156584.48元、2080799其他就業(yè)補助支出28068.44元；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市信訪局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為140000.00元，支出決算為14,813.00元，完成預(yù)算的10.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為12,916.00元，完成預(yù)算的32.29%；公務(wù)接待費支出決算為1,897.00元，完成預(yù)算的1.90%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委、省政府的相關(guān)規(guī)定，認真遵從厲行節(jié)約的要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少10832.00元，下降42.24%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少9829.00元，下降43.21%；公務(wù)接待費支出決算減少1,897.00元，下降34.59%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委、省政府的相關(guān)規(guī)定，認真遵從厲行節(jié)約的要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出12,916.00元，占87.19%；公務(wù)接待費支出1,897.00元，占12.81%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出12,916.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出12,916.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。原有的公務(wù)用車已于今年9月申請報廢。

3.公務(wù)接待費支出1,897.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出1,897.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于4月楚雄市信訪局、5月金平縣信訪局、10月個舊市信訪局到本局交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市信訪局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出666,555.28元，與上年對比減少526599.73元,主要原因：認真遵從厲行節(jié)約的要求，嚴格控制開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、勞務(wù)費、工會補助經(jīng)費、交通補助費等的日常公用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市信訪局部門資產(chǎn)總額1,098,382.29元，其中，流動資產(chǎn)1,006,987.29元，固定資產(chǎn)91,395.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少86963.64元，其中：流動資產(chǎn)增加499300.36元，固定資產(chǎn)減少586264.00元，對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值166945元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3,500.00元，其中：政府采購貨物支出3,500.00元；政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元；授予中小企業(yè)合同金額3,500.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250300943401111