監(jiān)督索引號53250300943501000

蒙自市政務服務管理局部門2019年度部門決算目錄

第一部分蒙自市政務服務管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

   第一部分蒙自市政務服務管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負責建立和完善高效便民的政務服務體系，建立健全行政審批工作機制，并組織實施。

2、負責政務服務工作建設，做好相關部門入駐政務大廳窗口和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心規(guī)范化建設工作，協(xié)助入駐部門抓好工作紀律和作風建設。

3、負責行政審批制度改革工作。在市行政審批改革領導小組領導下，牽頭開展行政審批制度改革工作，推進相對集中行政許可權改革。

4、負責市級公共資源交易活動中的質疑、投訴和舉報，按職責轉送各行業(yè)主管部門處理。

5、負責政務服務熱線“12345”受理、轉辦、交辦等相關工作。

6、負責市級機關電子政務的規(guī)劃、建設、指導和管理，為電子政務網絡正常運行提供管理保障。

7、負責單位資金管理中心相關工作，協(xié)助各單位做好經費使用情況的控制和監(jiān)督。

8、完成市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

為全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神及市三屆三次黨代會精神、市三屆三次人民代表大會既定的各項目標任務，我局緊緊圍繞州委“13611”和市委“1336”工作思路，在市委、市人民政府的堅強領導和州政務服務管理局的業(yè)務指導下，結合我局工作實際，以建設一流政務服務平臺為目標，秉承“辦事理念最新、辦事態(tài)度最好、辦事質量最優(yōu)、辦事效率最高、辦事成本最低、辦事環(huán)境最佳”的服務理念，打造公開、公平、公正的公共資源交易環(huán)境，建設集中、高效、便捷的投資項目審批服務平臺為目標，努力提高服務質量，全面提升服務效能，全面深化“放管服”工作改革，為全面助推全市的各項工作邁上新臺階而努力奮斗。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市政務服務管理局部門2019年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1、蒙自市政務服務管理局

2、蒙自市公共資源交易中心

3、蒙自市投資項目審批服務中心

4、蒙自市資金管理中心

5、蒙自市電子政務管理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市政務服務管理局部門2019年末實有人員編制29人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市政務服務管理局部門2019年度收入合計5,660,571.45元。其中：財政撥款收入5,660,571.45元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比,較去年增加2250324.91元，遞增65.9%，主要原因是機構改革，蒙自市電子政務中心劃歸我局，人員增加，還有2019年財政追加撥入政務大廳提升改造經費1300000.00元、新建遠程標室經費70000.00元、政務局“優(yōu)化營商環(huán)境”第三方評估經費150000.00元、政務服務大廳黨建引領創(chuàng)文經費30000.00元、土地出讓業(yè)務費300000.00元。

二、支出決算情況說明

蒙自市政務服務管理局部門2019年度支出合計5,192,438.23元。其中：基本支出3,094,823.19元，占總支出的59.60%；項目支出2,097,615.04元，占總支出的40.40%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比，較去年增加1382251.00元，遞增36.3%，主要原因一是機構改革，蒙自市電子政務中心劃歸我局，人員經費支出增加；二是2019年提升改造政務服務實體大廳，深入推進“互聯網+政務服務”，政務服務平臺運行經費支出較大；三是公共資源交易開評標室改造，經費支出較大。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市政務服務管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,094,823.19元。與上年對比，較去年增加5230.73元，遞增0.17%，主要原因一是機構改革，蒙自市電子政務中心劃歸我局，人員經費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出94.38%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.62%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市政務服務管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,097,615.04元。與上年對比，較去年增加1377020.27元，遞增191%，主要原因一是2019年提升改造政務服務實體大廳，深入推進“互聯網+政務服務”，政務服務大廳提升改造經費支出較大；二是公共資源交易開評標室升級改造，經費支出較大；三是政務服務大廳黨建引領創(chuàng)文工作項目經費支出較大。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市政務服務管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出4,812,071.22元,占本年支出合計的92.67%。與上年對比，較去年增加1245917.89元，遞增34.9%，主要原因一是機構改革，蒙自市電子政務中心劃歸我局，人員經費支出增加；二是2019年提升改造政務服務實體大廳，深入推進“互聯網+政務服務”，政務服務平臺運行經費支出較大；三是公共資源交易開評標室改造，經費支出較大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、一般公共服務（類）支出4,500,276.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.52%。主要用于工資福利支出2609176.33元，商品和服務支出1890649.77元，對個人和家庭的補助450.00元。

  2、外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3、國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4、公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5、教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6、科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7、文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8、社會保障和就業(yè)（類）支出311,795.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.48%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出309067.80元，其他生活保障繳費支出2327.32元，歸口管理的行政單位離退休支出400.00元。

  9、衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10、節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12、農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13、交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14、資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15、商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16、金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17、援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18、自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19、住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20、糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21、災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22、其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23、債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24、債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市政務服務管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為56000元，支出決算為2,568.00元，完成預算的4.59%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2,568.00元，完成預算的4.59%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是單位嚴格控制，減少接待次數、人數及消費單價。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加193.00元，增長8.13%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置及運行費支出決算0.00元；公務接待費支出決算增加193.00元，增長8.13%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是外縣市單位來我局交流學習政務大廳的管理模式，增加了接待次數和人數。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出2,568.00元，占100.00%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2 、公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3、公務接待費支出2,568.00元。其中：

國內接待費支出2,568.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培訓活動、宣傳活動、外縣市政務服務系統(tǒng)交流學習等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

蒙自市政務服務管理局部門2019年機關運行經費支出173,801.74元，與上年對比增加40748.16元，遞增3.06%,主要原因是機構改革，蒙自市電子政務中心劃入我局，人員增加。部門機關運行經費主要用于保障機關正常運轉包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、維修維護費、其他費用等支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市政務服務管理局部門資產總額4,948,767.79元，其中，流動資產732,919.68元，固定資產4,215,848.11元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少359,079.89元，其中;流動資產增加219,904.00元，固定資產減少576,987.89元,對外投資及有價證券減少0.00元,在建工程減少0.00元，無形資產減少1,996.00元，其他資產減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額404,509.00元,其中：政府采購貨物支出117,209.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出287,300.00元;授予中小企業(yè)合同金額404,509.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

　財政撥款，指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

一般公共預算，包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

其他收入，指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的收入。

基本支出，包括工資福利支出、商品和服務支出（定額）、對個人和家庭的補助支出。

項目支出，指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，包括編入部門預算的單位發(fā)展項目。

“三公”經費，指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用支出。

機關運行經費，指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料購置及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

社會保障和就業(yè)（類）支出，指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障等。

住房保障（類）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。

監(jiān)督索引號53250300943501111