第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心部門(mén)2019年度收入合計(jì)6,168,850.44元。其中：財(cái)政撥款收入5,868,850.44元，占總收入的95.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占總收入的4.86%。無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)，主要原因是我單位為2019年3月新成立部門(mén)。

         二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心部門(mén)2019年度支出合計(jì)2,158,365.74元。其中：基本支出2,127,765.74元，占總支出的98.58%；項(xiàng)目支出30,600.00元，占總支出的1.42%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)，主要原因是我單位為2019年3月新成立部門(mén)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,127,765.74元。無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)，主要原因是我單位為2019年3月新成立部門(mén)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的13.48%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的86.52%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30,600.00元。無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)，主要原因是我單位為2019年3月新成立部門(mén)。具體項(xiàng)目開(kāi)支主要用于咨詢(xún)費(fèi)、微信認(rèn)證費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,058,365.74元,占本年支出合計(jì)的95.37%。無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)，主要原因是我單位為2019年3月新成立部門(mén)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,025,941.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.42%。主要用于在職人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出32,424.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.58%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。      

     四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。因我單位為2019年3月新成立單位，未參加2019年部門(mén)預(yù)算編制。

無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)，因我單位為2019年3月新成立單位。                                  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)，主要原因是我單位為2019年3月新成立部門(mén)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心部門(mén)資產(chǎn)總額4,805,582.70元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,021,228.55元，固定資產(chǎn)451,520.81元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)332,833.34元，其他資產(chǎn)0元。無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)，主要原因是我單位為2019年3月新成立部門(mén)。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額21,555.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出21,555.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額21,555.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位2019年不涉及政府性基金及財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金事項(xiàng)，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：指機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：指機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：指機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。

（五）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：指機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

監(jiān)督索引號(hào)53250300971801111