監(jiān)督索引號(hào)53250300943001000

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局屬于政府一級(jí)預(yù)算單位，根據(jù)政府下發(fā)的“三定方案”制度本單位的職能職責(zé)為：負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)的后勤事務(wù)服務(wù)，負(fù)責(zé)重要會(huì)議服務(wù)，市級(jí)公務(wù)接待，市級(jí)行政中心物業(yè)管理，機(jī)關(guān)食堂管理，干部周轉(zhuǎn)房管理，市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障服務(wù)，完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.后勤服務(wù)費(fèi)用管理，按時(shí)支付行政中心各種后勤服務(wù)費(fèi)用。

2.公共設(shè)施維修，及時(shí)對(duì)市級(jí)行政中心公共設(shè)施的維護(hù)維修。

3.水電路維修，及時(shí)對(duì)水電路的維護(hù)維修。

4.干部周轉(zhuǎn)房費(fèi)用，及時(shí)支付干部周轉(zhuǎn)房的相關(guān)費(fèi)用。

5.公務(wù)用車維護(hù)，市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛維護(hù)保養(yǎng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2019年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2019年度收入合計(jì)16,158,745.76元。其中：財(cái)政撥款收入16,158,745.76元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年9947365.7元對(duì)比增加6211380.06元，主要原因是由于接待和公務(wù)用車保障運(yùn)行工作量增大，所以財(cái)政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2019年度支出合計(jì)16,058,487.36元。其中：基本支出1,421,204.76元，占總支出的8.85%；項(xiàng)目支出14,637,282.60元，占總支出的91.15%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年10242901.91元對(duì)比增加5815585.45元,主要原因是由于接待和公務(wù)用車保障運(yùn)行工作量增大，所以支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,421,204.76元。與上年1396932.2元對(duì)比增加24272.56元，主要原因是人員正常晉升，調(diào)整職務(wù)工資、級(jí)別工資、調(diào)整基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，所以基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.22%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.78%。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14,637,282.60元。與上年對(duì)比8845969.71元增加5791312.89元，主要原因是由于接待和公務(wù)用車保障運(yùn)行工作量增大，所以項(xiàng)目支出增加。

項(xiàng)目開支及工作開展情況為：工資福利支出26592.68元，其中：其他社會(huì)保障繳費(fèi)26592.68元。商品和服務(wù)支出14531569.92元，其中：辦公費(fèi)60267.5元，水電費(fèi)469207.74元，郵電費(fèi)19860元，物業(yè)管理費(fèi)1363512.27元，差旅費(fèi)2910元，維修（護(hù)）費(fèi)1047264.6元，租賃費(fèi)107353.4元，會(huì)議費(fèi)634893.35元，培訓(xùn)費(fèi)2259元，公務(wù)接待費(fèi)392元，勞務(wù)費(fèi)1346806.3元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)317642.76元（包括轉(zhuǎn)撥公務(wù)用車保障中心平臺(tái)300000元），其他交通費(fèi)365750元，其他商品和服務(wù)支出8793451元（保障中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4237464元，食堂補(bǔ)助2555987元，通勤車費(fèi)用365750元，安保人員春節(jié)值班就餐費(fèi)4500元，網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)37500元，接待經(jīng)費(fèi)300000元），辦公設(shè)備購置費(fèi)79120元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,058,487.36元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年10078434.71元對(duì)比增加5980052.65元，主要原因是由于接待和公務(wù)用車保障運(yùn)行工作量增大，所以財(cái)政撥款收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出15,911,525.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.08%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資福利支出1275205.68元;辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出14556919.92元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出280元；辦公設(shè)備購置費(fèi)79120元。       

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出146,961.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出145947.72元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出1014.04元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為180000元，支出決算為318,034.76元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為317,642.76元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為392.00元，完成預(yù)算的1%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車保障運(yùn)行工作量增大，所以支出增加。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加288,303.01元，增長969.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加287,911.01元，增長968.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加392.00元，增長0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車保障運(yùn)行工作量增大，所以支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出317,642.76元，占99.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出392.00元，占0.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出317,642.76元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出317,642.76元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為50輛。主要用于市機(jī)關(guān)公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出392.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出392.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60267.5元，與上年60982.1元對(duì)比減少714.6元，主要原因是加強(qiáng)了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的控制，今年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門資產(chǎn)總額3,169,459.30元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,164,884.39元，固定資產(chǎn)2,004,574.91元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20,615,201.82元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少72,334.00元，固定資產(chǎn)減少20,542,867.82元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元,在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額137,230.00元,其中：政府采購貨物支出13,330.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出123,900.00元;授予中小企業(yè)合同金額137,230.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250300943001111