蒙自市多法勒中心學(xué)校部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市多法勒中心學(xué)校概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市多法勒中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認真貫徹執(zhí)行中央、省、市的教育方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

2.向社會提供優(yōu)質(zhì)學(xué)生，為高一級學(xué)校輸送優(yōu)質(zhì)生源。

3.促進學(xué)生德智體全面發(fā)展，為社會培育更多優(yōu)秀人才。

4.努力提升辦學(xué)水平，為蒙自市教育事業(yè)發(fā)展貢獻力量。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、結(jié)合實際,綜合協(xié)調(diào)本單位經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)工作,監(jiān)測和分析所轄完小經(jīng)費運行有關(guān)信息,編制本單位經(jīng)費運行調(diào)控目標(biāo)和措施并組織實施,配合好上級部門完成2019年財務(wù)運轉(zhuǎn)工作。

2、通過預(yù)算執(zhí)行保障多法勒中心學(xué)校在職人員及離退休人員的正常辦公和生活秩序；

3、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市多法勒中心學(xué)校部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個,執(zhí)行政府會計制度的財政補助事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。決算編報單位為：蒙自市多法勒中心學(xué)校。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市多法勒中心學(xué)校部門2019年末實有人員編制105人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制105人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員102人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制 1  輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市多法勒中心學(xué)校部門2019年度收入合計19,472,297.01元。其中：財政撥款收入19,472,297.01元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少了2685200.29元，主要原因為本年基建項目支出減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市多法勒中心學(xué)校部門2019年度支出合計18,292,362.45元。其中：基本支出17,703,612.45元，占總支出的96.78%；項目支出588,750.00元，占總支出的3.22%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出減少了3209361.11元,主要原因為本年基本支出和基建項目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市多法勒中心學(xué)校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,703,612.45元。與上年對比減少1050831.11元,主要原因是教師數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.04%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.96%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市多法勒中心學(xué)校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出588,750.00元。與上年對比項目支出減少2158530.00元,主要原因為基建項目減少。具體項目為和平小學(xué)綜合樓20萬元、多法勒小學(xué)綜合樓21萬元、多法勒小學(xué)學(xué)生食堂11萬元，學(xué)前經(jīng)濟困難生補助2.058萬元。頂崗實習(xí)生生活補助4.79萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市多法勒中心學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18,292,362.45元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比支出減少了3209361.11元,主要原因為本年基本支出和基建項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出16,717,027.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.39%。主要用于：2050199其他教育管理事務(wù)支出5000.00元，2050201學(xué)前教育775534.65元，2050202小學(xué)教育15936493.29元。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,575,334.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.61%。主要用于2080502事業(yè)單位離退休0元，2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出1466014.08元。2080109  社會保險經(jīng)辦機構(gòu)10156.03元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

     四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市多法勒中心學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為5,607.75元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5,607.75元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少了公務(wù)接待和公務(wù)用車支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少3,408.62元，下降37.80%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2,318.62元，下降29.25%；公務(wù)接待費支出決算減少1,090.00元，下降100.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少了公務(wù)接待和公務(wù)用車支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5,607.75元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出5,607.75元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出5,607.75元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市多法勒中心學(xué)校部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市多法勒中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額13,455,705.21元，其中，流動資產(chǎn)2,986,650.14元，固定資產(chǎn)7,185,342.07元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程3,283,713.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,670,984.39元，其中;流動資產(chǎn)增加1,180,818.52元，固定資產(chǎn)減少93,536.13元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加583,713.00元，無形資產(chǎn)減少11.00元（土地以名譽價值1元入賬，本年決算并入固定資產(chǎn)填報）。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額114,392.00元,其中：政府采購貨物支出114,392.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額114,392.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301036001111