監(jiān)督索引號53250300755601000

紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算

目錄

     第一部分  紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

3.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5.加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

6.增強企業(yè)管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

7.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8.加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導和監(jiān)管。

9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年，在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委的堅強領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，認真學習黨的十八屆六中全會和黨的十九大精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話和考察云南時的重要講話精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，鄉(xiāng)人民政府緊緊圍繞市委三屆四次全會和市三屆人大二次會議的各項決策部署，進一步轉(zhuǎn)變工作思路，加強組織領導，壓實工作責任，按照“1336”工作思路，統(tǒng)籌抓好改革發(fā)展穩(wěn)定各項事業(yè)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會保持了健康發(fā)展的態(tài)勢。

2019年我鄉(xiāng)嚴格按照上級單位的相關(guān)文件和精神要求開展工作，在財政工作方面秉著節(jié)約高效的原則確保每一筆財政資金都能得到最有效的利用，在日常開支過程中嚴格遵守收支平衡的原則，做到收支有度，保證各項工作的順利開展，特別是脫貧攻堅工作的有序開展，在上級部門的關(guān)心支持和全鄉(xiāng)上下的共同努力下，各項工作順利開展并基本取得了預期的效果。認真貫徹落實中央、省、州、市工作會議精神，緊緊圍繞市委、市政府和鄉(xiāng)黨委、政府中心工作，穩(wěn)步推進財政各項改革，保工資、保重點，保建設等資金得到較好落實，新農(nóng)村建設、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重點支出所需資金得到較好保障，圓滿完成全年財稅收支目標任務，確保財政收支平衡，有力促進了期路白鄉(xiāng)經(jīng)濟社會的持續(xù)、快速、健康、和諧發(fā)展。

2019年，面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，財政所充分發(fā)揮財政職能作用，著力促進和諧、惠民生，促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟平穩(wěn)增長，財政工作取得了新的成績。。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位11個。分別是：

1.行政單位：（1）人大事務機構(gòu)；（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務；（3）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務。（4）科學技術(shù)管理事務。

2.參公管理單位：財政事務（財政所）

3.事業(yè)單位：（1）文化服務中心；（2）社會保障服務中心；（3）新合辦；（4）規(guī)劃站；（5）農(nóng)服中心；（6）農(nóng)經(jīng)站；（7）獸醫(yī)站；（8）林業(yè)站；（9）水土保持站；（10）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心；（11）社會治安綜合治理辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2019年末實有人員編制62人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2019年度收入合計64,070,505.08元。其中：財政撥款收入64,070,505.08元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年增加 56,420,105.08 元，增長737.48%。主要是因為一般公共服務和社會保障相關(guān)業(yè)務增加，財政收入增加。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2019年度支出合計66,529,843.21元。其中：基本支出18,062,669.70元，占總支出的27.15%；項目支出48,467,173.51元，占總支出的72.85%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比上年度增加 769.63%。主要是因為我鄉(xiāng)于 2018年已完成大量脫貧攻堅基礎設施建設，2019 年我鄉(xiāng)相對于 2018 年脫貧攻堅基礎設施建設任務數(shù)減少，“213 農(nóng)林水支出”科目“2130599 其他扶貧支出”大幅降低。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18,062,669.70元。與上年對比增加3,134,594.38元，主要原因為人員增加和由于開展扶貧工作增加的運營費用。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的48.60%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的51.40%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出48,467,173.51元。與上年對比增加46,566,150.26，主要原因為五里沖項目上級補助資金增加，扶貧項目資金增加。具體項目開支及開展工作情況：一般公共服務支出37,930,000.00元；文化旅游體育與傳媒支出116,677.00元；農(nóng)林水支出1,415,000.00元；住房保障支出8,416,020.00元；其他支出500,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出66,022,643.21元，占本年支出合計的99.24%。與上年對比增加49,431,344.64，主要原因分析：五里沖項目上級補助資金增加，扶貧項目資金增加；人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出48,385,547.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.29%。主要用于；國防支出60,529.00元；公共安全支出50,000.00元；科學技術(shù)支出3120,288.00元；文化旅游體育與傳媒支出373,747.89元；社會保障和就業(yè)支出1,030,179.08元；衛(wèi)生健康支出11,840.00元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 239,238.00元；農(nóng)林水支出4,950,273.75元；住房保障支出10,801,000.00元；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出60,529.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于：兵役征集10,000.00元；國防教育30,000.00元；民兵20,529.00元；

  4.公共安全（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于：公安50,000.00元；

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(shù)（類）支出120,288.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于：科學技術(shù)管理事務116,688.00元；科學技術(shù)普及3,600.00元；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出373,747.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.57%。主要用于：群眾文化197,164.00元；其他文化和旅游支出 49,033.89元；電影2,550.00扶貧日歷；其他文化體育與傳媒支出125,000.00元；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,030,179.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.56%。主要用于：勞動保障監(jiān)察313,283.00元；社會保險經(jīng)辦機構(gòu) 4,243.60元；其他人力資源和社會保障管理事務支出 42,800.00元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出606,652.48元；其他就業(yè)補助支出63,200.00元；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出11,840.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于：衛(wèi)生健康11,840.00元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出239,238.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.36%。主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理239,238.00元；

  12.農(nóng)林水（類）支出4,950,273.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.50%。主要用于：事業(yè)運行965,880.00元；病蟲害控制30,800.00元；農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用793,445.75元；事業(yè)機構(gòu)534,407.00元；水土保持106,506.00元；農(nóng)村基礎設施建設715,000.00元；其他扶貧支出654,235.00元；對村級一事一議的補助750,000.00元；對村集體經(jīng)濟組織的補助400,000.00元；

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出10,801,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.36%。主要用于：農(nóng)村危房改造10,801,000.00元；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為650,000.00元，支出決算為465,528.26元，完成預算的72.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為210,045.97元，完成預算的32.31%；公務接待費支出決算為255,482.29元，完成預算的39.30%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是開展行政機關(guān)運行經(jīng)費節(jié)約使用，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴格控制“三公”支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少123,267.53元，下降20.94%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少71,730.36元，下降25.46%；公務接待費支出決算減少51,537.17元，下降16.79%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因“三公”經(jīng)費上級撥款削減。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出210,045.97元，占45.12%；公務接待費支出255,482.29元，占54.88%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出210,045.97元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出210,045.97元，開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出255,482.29元。其中：

國內(nèi)接待費支出255,482.29元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待511批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：上級部門進行工作檢查督查237批次2696人次；外單位考察學習35批次611人次；招商引資239批次1828人次。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出7,819,914.98元，與上年對比增加474,750.29，主要原因是薪資調(diào)整和人員經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于人員經(jīng)費和機關(guān)日常運行費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額18,675,252.22元，其中，流動資產(chǎn)16,450,899.89元，固定資產(chǎn)2,224,352.33元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減10,874,795.05元，其中;流動資產(chǎn)減少7,772,311.91元，固定資產(chǎn)減少3,102,483.14元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值25,130.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額89,920.00元,其中：政府采購貨物支出39,920.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出50,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額39,920.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入，指市財政當年撥付的資金。

（二）科學技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

（三）住房保障支出，指市級財政保障的公補公積金支出。

（四）基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

（五）項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

（六）“三公”經(jīng)費，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    （七）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250300755601111