監(jiān)督索引號53250300756101000

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算

目錄

   第一部分  紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

西北勒鄉(xiāng)黨委、政府設置5個綜合辦公室：

（一）黨政辦公室。承擔機關日常工作的運轉協(xié)調，具體履行機關日常黨務、政務、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務、國有資產(chǎn)管理、審計、政務服務、電子政務、機關事務、自身建設等職責，負責人大、政協(xié)、人民武裝和“西北勒鄉(xiāng)為民服務中心”的日常工作。

（二）黨建工作辦公室。承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設、紀檢監(jiān)察職責，負責組織、協(xié)調、聯(lián)絡和服務黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責開展基層民主政治建設、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責干部人事、組織、機構編制、老干部、大學生村官管理等工作；負責轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

（三）經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室。承擔發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學技術、應急管理、安全生產(chǎn)、救災救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災、氣象等職責。

（四）社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。

（五）扶貧開發(fā)辦公室。承擔扶貧開發(fā)工作職責，貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負責擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧工作；負責扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調、資金籌集、服務指導和監(jiān)督管理；負責扶貧開發(fā)項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責 “掛包幫、轉走訪”工作的組織、協(xié)調和駐村工作隊員的管理工作。

西北勒鄉(xiāng)人民政府設置7個事業(yè)單位：

（一）調整情況

1．將水利水土保持工作站更名為水利工作服務中心，將林業(yè)站更名為林業(yè)和草原服務中心。

2．將農(nóng)村合作經(jīng)濟管理服務中心、畜牧獸醫(yī)站整體劃入農(nóng)業(yè)綜合服務中心。

3．撤銷單獨設置的畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)村合作經(jīng)濟管理服務中心。

（二）調整后，西北勒鄉(xiāng)人民政府設置7個事業(yè)單位，均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心為主要以專業(yè)技術崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

1．農(nóng)業(yè)綜合服務中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術推廣服務，引進、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術、新品種、新機具；承擔鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負責農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應急事件；負責農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調查等服務性工作。

2．文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關設施維護等服務性工作。

3．社會保障服務中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權益保障等服務性工作。

4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設施維護等服務性工作。

5．林業(yè)和草原服務中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、 水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權屬糾紛等服務性工作。

6．水利工作服務中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負責漁業(yè)環(huán)境、水質、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務性工作。

7．財政所。承擔編制財政預決算、金融工作職責；負責惠農(nóng)政策資金兌付；負責對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負責協(xié)調組織財政收入入庫及預算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關服務性工作。

二、2019年度重點工作任務介紹

（一）扎實推進脫貧攻堅工作。圍繞“兩不愁、三保障”總體目標和“五個一批”、“六個精準”的工作要求，以脫貧攻堅統(tǒng)攬經(jīng)濟社會發(fā)展全局，穩(wěn)步有序扎實推進。一是對2019年預脫貧的4戶11人，對照戶戶清（6清）通過5類措施來幫扶實現(xiàn)“兩不愁三保障”，經(jīng)過自查評估，人均可支配收入均達到3800元以上，達到脫貧標準。二是全鄉(xiāng)建檔立卡戶均參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、大病保險，參保率達100%，達到基本醫(yī)療有保障的標準；全鄉(xiāng)所有住戶已達到安全穩(wěn)固住房條件；全鄉(xiāng)29個自然村每人每天可用水量不低于35升，供水保證率不低于90%，達到安全飲水有保障標準。三是制定《蒙自市西北勒鄉(xiāng)2019年度扶貧對象動態(tài)管理工作實施方案》，認真開展2019年度扶貧對象動態(tài)管理工作，完成貧困對象動態(tài)管理家庭成員自然增加189人，自然減少180人，戶漏人補錄34人，家庭成員轉移27人。四是完成西北勒鄉(xiāng)2018—2020年脫貧攻堅項目庫編制。2019年收到中央第一批財政專項扶貧資金100萬元，完成朵古村機耕路建設項目，收到州級財政專項扶貧資金70萬元，完成朵古村和香塘村人居環(huán)境提升建設項目。五是開展金融扶貧工作。截至目前共發(fā)放扶貧小額貼息貸款5213.4萬元，惠及農(nóng)戶1093戶，完成財政貼息99.26萬元，有力促進了農(nóng)戶發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)。六是勞力轉移就業(yè)促脫貧。2019年引導和鼓勵貧困人口外出務工2537人，務工收入達4000余萬元。

（二）持續(xù)改善基礎設施。一是投入資金85萬余元，維修14個自然村管網(wǎng)，更換配件387處，維修5臺泵機，更換機件7處，開設臨時取水點19處。二是投資263.22萬元新建西北勒鄉(xiāng)西牛、西猛建設公路安全生命防護工程，占地1.1908公頃，目前已基本完工，有效改善沿線區(qū)域交通狀況；為進一步解決群眾出行難的問題，計劃投資4230.6萬元建設15條通村公路，目前正在進行項目立項工作。三是投資440萬元新建西北勒鄉(xiāng)敬老院，現(xiàn)已完成主體建設，目前正在開展內(nèi)部裝修工作。

（三）產(chǎn)業(yè)培植初見成效。圍繞蒙自市農(nóng)業(yè)提升“81111”工程及林果鄉(xiāng)村、生態(tài)家園建設工作，2019年補植補種蘋果近1200畝，現(xiàn)有種植面積5萬余畝，預計實現(xiàn)產(chǎn)值8300萬元；完成烤煙種植8770畝，共交售23450擔1172500千克，實現(xiàn)產(chǎn)值3670萬元；鞏固發(fā)展種植萬壽菊面積4400畝，預計實現(xiàn)產(chǎn)值406.7萬元。為了更好的打造西北勒蘋果品牌，促進蘋果產(chǎn)業(yè)提質增效，按照農(nóng)戶自愿、群眾積極參與、產(chǎn)業(yè)規(guī)模連片、示范帶動明顯的原則，實施西北勒鄉(xiāng)蘋果質量安全追溯體系示范建設項目。示范項目涉及蘋果種植戶20戶，面積約200畝，目前該項目已經(jīng)進入后臺系統(tǒng)調試階段。同時，為方便群眾生產(chǎn)用電，結合農(nóng)網(wǎng)升級改造實施高效農(nóng)業(yè)用水灌溉項目，把電網(wǎng)架設到蘋果核心區(qū)，方便群眾取水灌溉，為蘋果產(chǎn)業(yè)提質增效提供保障，目前正在開展桿體架設工作。

人居環(huán)境持續(xù)改善。積極開展全民清掃活動，認真開展村莊清潔行動，嚴格落實村莊保潔員制度，采取有力措施，廣泛發(fā)動群眾參與，掀起以“治臟、治亂、治差”的重點行動，深入開展“三清一改一提升”工作。一是聘請衛(wèi)生整治工作人員20人、拖拉機1輛、裝載機1臺、挖機1臺，開展轄區(qū)內(nèi)村莊環(huán)境衛(wèi)生專項大整治。二是打造人居環(huán)境示范村莊。投入200萬元分別在香塘村、新寨村、他期口村實施美化、綠化、亮化、硬化“四化”項目，以點帶面提升村莊人居環(huán)境。三是聘請集鎮(zhèn)保潔員12名，堅持每天2次清掃，清除集鎮(zhèn)區(qū)小廣告、白色垃圾等，保證集鎮(zhèn)垃圾日產(chǎn)日清，集鎮(zhèn)衛(wèi)生狀況得以有效提升；由村干部帶動群眾，每周定期開展不少于2次的村莊衛(wèi)生整治工作。四是由婦女代表定期入戶以現(xiàn)場教學的方式帶動婦女群眾收拾家務、清掃庭院，評比衛(wèi)生示范戶，引導1850戶群眾積極參與；圍繞“2343農(nóng)村家庭環(huán)境衛(wèi)生整治”中“灶臺干凈、床鋪干凈、屋子整體干凈、身體衣著干凈”標準建立“清潔家園榮譽超市”，以“政府主導、各方參與、社會協(xié)調、百姓受益”的模式，激發(fā)群眾“清潔家園我光榮”的責任感和主人翁意識。同時，充分發(fā)揮學生群體在衛(wèi)生整治活動中的特殊作用，增設學生專柜。自“清潔家園榮譽超市”工作開展以來，共發(fā)放榮譽存折1850本，累計發(fā)放積分36092分，兌換積分6885分，有效引導群眾逐漸摒棄不良習慣、講究家庭衛(wèi)生、樹立文明新風。五是采取“干群聯(lián)手”的模式，各駐村扶貧工作隊、鄉(xiāng)機關干部到各自包片聯(lián)村點參與環(huán)境衛(wèi)生整治工作，將環(huán)境衛(wèi)生整治列入村規(guī)民約，動員農(nóng)戶積極參與各村每周開展不少于2次的衛(wèi)生整治活動，加大村莊內(nèi)主要道路、公共活動區(qū)域的清掃保潔力度。六是實施亮化工程，在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)開展戶燈安裝工作，目前已完成16個自然村共計1342盞太陽能戶燈安裝工作。七是抓好農(nóng)村垃圾革命，投入40余萬元建立健全村莊垃圾收集設施，實現(xiàn)集鎮(zhèn)周邊垃圾堆放點每周清運2次，各自然村莊垃圾池（房）、箱體每周清運至少1次，垃圾收運設施覆蓋率達93.1%。八是著手實施農(nóng)村廁所革命，投入17萬元完成集鎮(zhèn)4座旱廁改水沖廁。九是綠化荒山荒坡提升人居大環(huán)境。認真踐行綠水青山就是金山銀山的理念，全力推進植樹造林工程，截至目前新植林木8000余畝。

（五）統(tǒng)籌推進社會事業(yè)。一是教育事業(yè)方面。積極爭取上級相關教育項目資金，申請雨露計劃支持農(nóng)村貧困家庭新成長勞動力接受職業(yè)教育資金23.5萬元，申請學生人數(shù)75人，有效保障困難學生上學問題；按照《西北勒鄉(xiāng)關于考取高中、大專和本科學生獎勵辦法》繼續(xù)做好獎學金發(fā)放工作，按照獎勵標準，2018年以來對考取就讀初中、高中（中專）、大專、本科的575名學生進行獎勵，共發(fā)放獎學金38.5萬元；投資522.14萬元的西北勒鄉(xiāng)中心幼兒園已經(jīng)完工并在2019年9月投入使用；正在開展西北勒鄉(xiāng)中心學校女生宿舍、中心學校運動場地、學校多功能室內(nèi)演播廳大會議室建設。二是社會保障方面。2019年以來，走訪慰問貧困戶及受災群眾232戶，發(fā)放大衣112件，大米230袋。春節(jié)走訪慰問重點優(yōu)撫對象及困難群眾37戶，發(fā)放慰問金8400元；八一走訪慰問重點優(yōu)撫對象19人，發(fā)放慰問金1900元；農(nóng)村低保232戶493人，累計發(fā)放886110元；民政共發(fā)放資金504393元，其中包括：春節(jié)走訪慰問重點優(yōu)撫對象及困難群眾37戶，發(fā)放慰問金8400元；八一走訪慰問重點優(yōu)撫對象19人，發(fā)放慰問金1900元；義務兵家屬優(yōu)待金10050元。2019年以來發(fā)放臨時救助21戶48000元；60周歲以上農(nóng)村籍退役人員補助6人11470元；病故軍屬補助2人32620元；出國參戰(zhàn)退役人員補助9人55449元；出國民兵補助30人43200元；老復員軍人補助2人20445元，殘疾人兩項補貼112人65040元，特困人員22人132219元。

（六）不斷提升社會綜合治理水平。進一步完善治保會、調委會的組織建設，成立了治保會6個、調委會6個，反邪教組織6個，禁毒防艾6個，安全生產(chǎn)6個，普法依法治理領導小組6個，安置幫教6個，派出所駐村警務室5個，聯(lián)防隊6支，護村隊33支，護校隊1支，安裝26個監(jiān)控器布滿周邊外出村子，法治村、平安村、和諧村各3個。開展治安檢查巡邏，有針對性地抓好公共復雜場所、重點路段的治理活動。2019年全鄉(xiāng)共調解各類矛盾糾紛239件，調解成功235件，調解率100%、成功率98.33％、履行率100%；發(fā)生刑事案件7起，全部破獲；治安案件4起，全部調解成功。

（七）持續(xù)加強政府自身建設。堅持用法治思維和法治方式開展工作，全面落實行政執(zhí)法責任制，推進行政執(zhí)法機構、職能、權限、程序、責任法定化。深入推進“放管服”改革工作，不斷完善政務服務體系建設，推動政府職能轉變建設服務型政府。強化權力監(jiān)督，完善政務公開制度，加強與人大代表、政協(xié)委員的溝通協(xié)商，認真聽取意見建議，提高人大代表議案、建議和政協(xié)提案辦理質量。嚴格落實中央八項規(guī)定，持續(xù)糾正“四風”，集中整治不作為、亂作為等突出問題，嚴格遵守黨內(nèi)法規(guī)，過硬基層干部作風。加強干部隊伍建設，完善獎懲機制，嚴格執(zhí)行廉潔自律準則和紀律處分條例，從嚴落實黨風廉政建設主體責任和監(jiān)督責任，以反腐倡廉的實際成效取信于民。組織干部職工學習通報文件30余份；開展節(jié)前監(jiān)督檢查7次40余人次，發(fā)送廉政短信100余條；對苗頭性違紀行為、輕微違紀行為、工作推進慢的干部職工進行提醒談話23人；對沒有履行請假手續(xù)和按照相關規(guī)定進行報備的4名駐村工作隊員，值班期間擅自脫崗、不認真履行工作職責的2名村委會干部，進行了提醒談話，對其中5名進行全鄉(xiāng)通報。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：行政單位：人大、黨委、政府；參照公務員法管理的事業(yè)單位：財政所；其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2019年末實有人員編制52人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員0人。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2019年度收入合計17,286,435.31元。其中：財政撥款收入17,286,435.31元，占總收入的100.00%；一般公共預算財政撥款收15,716,435.31元；政府性基金預算財政撥款收入1,570,000元；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比增加了4,353,481.81元，增33.7%，原因是政府性基金預算財政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2019年度支出14,781,648.22元。其中：基本支出9,613,767.08元，占總支出的65.04%；項目支出5,167,881.14元，占總支出的34.96%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比增加了1,304,618.91元，增長9.68%。原因是2019年度項目支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9,613,767.08元。與上年對比減少2,863,262.23元，減少22.95%。原因是工資等剛性支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的65.06%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的34.94%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5,167,881.14元。與上年對比增加4,167,881.14元。2018年農(nóng)村危房改造、產(chǎn)業(yè)扶持、基礎設施建設等扶貧項目資金支出大幅增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出13,612,348.22元,占本年支出合計的92.09%。與上年對比增加191,363.01元，增加1.42%。原因是項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出6,950,982.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的51.06%。主要用于人大事務支出352,925.5元、政府辦公廳(室)及相關機構事務支出5,872,075.96元、統(tǒng)計信息事務支出14,935.00元、財政事務支出198,337.00元、紀檢監(jiān)察事務支出95,779.71元、群眾團體事務支出3,000.00元、黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出362,929.00元、宣傳事務支出50,000.00元、其他共產(chǎn)黨事務支出1,000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出23,162.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于國防動員。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出6,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出389,096.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.86%。主要用于群眾文化227,840.00元、其他文化和旅游支出60,476.94元、新聞出版電影780.00其他文化體育與傳媒支出100,000.00元。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,833,073.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.47%。主要用于人力資源和社會保障管理事務21,849.75元、民政管理事務441,591.00元、行政事業(yè)單位離退休558,141.2元、就業(yè)補助117,900.00元、撫恤6,552.00元、社會福利687,040.00 元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出11,882.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務1,540.00元、計劃生育事務10,342.00元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出261,645.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.92%。

  12.農(nóng)林水（類）支出4,051,506.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的29.76%。主要用于農(nóng)業(yè)1,446,774.46元、林業(yè)和草原1,304,151.2元、水利737,701.5元、扶貧384,079.00元、農(nóng)村綜合改革178,800.00元。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出84,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.62%。主要用于保障性安居工程支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出1,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為550,000.00元，公務接待200,000.00元，公務用車運行費350,000.00元，支出決算為175,319.23元，完成預算的31.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為175,319.23元，完成預算的31.88%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是脫貧攻堅后鄉(xiāng)政府控制“三公”經(jīng)費支出成效顯著。公車使用量下降，公務接待規(guī)范。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少2,433.66元，下降1.37%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算2,433.66元，下降1.37%；公務接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格控制市政府厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴格控制公務接待規(guī)范和標準。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出175,319.23元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出175,319.23元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出175,319.23元，開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2019年機關運行經(jīng)費支出3,210,717.77元，比2018年減少3903841.74元，下降54.87%，減少原因是經(jīng)費來源少，資金緊張導致日常各項公用經(jīng)費壓縮。單位機關運行經(jīng)費主要用于鄉(xiāng)政府各項日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額11,809,831.54元，其中，流動資產(chǎn)8,450,294.49元，固定資產(chǎn)1,492,497.05元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)1,867,040元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,127,605.87元，其中;流動資產(chǎn)減少3,773,408.85元，固定資產(chǎn)減少1,221,237.02元,。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府采購支出總額129,025.00元,其中：政府采購貨物支出40,300.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出88,725.00元;授予中小企業(yè)合同金額95,025.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入，指市財政當年撥付的資金。

2.基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

4.“三公”經(jīng)費，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

監(jiān)督索引號53250300756101111