監(jiān)督索引號53250300755201000

 紅河州蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2019年度部門決算

                                               目錄

 第一部分  紅河州蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能；

3、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平；

4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

5、加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動；

6、增強社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能；

8、加強鎮(zhèn)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；

(9)、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

今年以來，雨過鋪鎮(zhèn)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，把握大局大勢，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞州委“13611”和市委“1336”工作思路，抓住“四區(qū)兩海一樞紐”的發(fā)展機遇，加快“聚焦園區(qū)服務(wù)、推動市區(qū)融合、加快三產(chǎn)發(fā)展”產(chǎn)城業(yè)三個轉(zhuǎn)型升級。2018年，全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入4.5億元；農(nóng)民人均純收入12707元；全鎮(zhèn)財政預(yù)算支出908.38萬元；固定資產(chǎn)投資完成任務(wù)數(shù)12億元；完成招商引資10億元。

（一）提質(zhì)量促增收，鄉(xiāng)村振興正揚帆

按照市委市政府以建設(shè)“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”為載體，以四個行動（即農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升“81111”行動、鄉(xiāng)村庭院硬化綠化行動、愛林護(hù)林行動、建設(shè)和諧鄉(xiāng)村行動）為支撐打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)役的部署要求，我鎮(zhèn)引進(jìn)培植8戶農(nóng)業(yè)種植新型經(jīng)營主體，流轉(zhuǎn)土地9100畝，培植發(fā)展14戶養(yǎng)殖大戶。打造了二片1000畝以上林果示范基地培育銷售收入千萬元龍頭企業(yè)2個，建設(shè)農(nóng)村綜合改革試點村1個，流轉(zhuǎn)1000畝以上土地2片，建設(shè)1000畝以上連片蔬菜大棚示范基地1個。大力推進(jìn)5+5+2金融改革信貸工作，農(nóng)商行雨過鋪支行發(fā)放貸款58戶，貸款456.2萬元；土地經(jīng)營權(quán)證：全鎮(zhèn)農(nóng)戶5711戶，承包地塊33899,調(diào)查承包地總面積37891，完成合同簽訂5441戶，完成農(nóng)戶承包合同簽訂率95.27% ；林木權(quán)證：申請50戶，測會公司外業(yè)入地測會26戶，頒發(fā)證26本；房屋權(quán)證：申請168戶，等待發(fā)證；農(nóng)村宅基地使用權(quán)證：發(fā)證175本；農(nóng)村小型水利工程產(chǎn)權(quán)證：發(fā)放156本。 通過“一卡通”發(fā)放耕地力保護(hù)補貼5431戶，總面積44209.87畝，補貼金額539萬元。依托國家級蒙自經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、紅河綜合保稅區(qū)建設(shè)，以交通運輸、倉儲物流、餐飲服務(wù)業(yè)為主的第三產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。第三產(chǎn)業(yè)收入對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入拉動作用進(jìn)一步增強。

（二）保項目夯基礎(chǔ)，市區(qū)融合更緊密

今年開展了駿風(fēng)皮卡、紅河糧食物流、綜合交通樞紐、建個元高速等重點項目用地征收工作。庭院硬化綠化項目申報544戶，目前完成372戶。永寧彝族文化特色小鎮(zhèn)累計整合投資2000余萬元（今年完成600余萬元）。農(nóng)田水利基本建設(shè)共完成投資378萬元，群眾投工0.75萬個，修復(fù)水毀工程40﹪，清淤渠道40公里，改善灌溉面積0.5萬畝。目前，雨過鋪已形成基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)為一體的教育體系。轄區(qū)有中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校1所，普通中學(xué)1所；小學(xué)幼兒園13所。基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施完備，有衛(wèi)生院1個，衛(wèi)生室7個。對兩區(qū)的服務(wù)功能進(jìn)一步完善。

  （三）優(yōu)環(huán)境抓整治，創(chuàng)文氛圍營造濃

將創(chuàng)文作為今年工作的重中之重抓牢抓實。按照“一年出示范、兩年見成效、三年全覆蓋”的“一二三”工作目標(biāo)抓好人居環(huán)境提升工作，實行鎮(zhèn)黨政班子成員包片負(fù)責(zé)制度，由12名鎮(zhèn)黨政班子成員分片，開展了全鎮(zhèn)6個村委會、26個自然村、56個村民小組的綜合整治工作。配備12名村莊土地規(guī)劃建設(shè)專管員，全面推進(jìn)河長制工作，各級河長作用發(fā)揮明顯，鎮(zhèn)域水域環(huán)境得到大幅提升。共開展創(chuàng)文主題宣傳活動21次，“全民清掃日”活動和文明交通勸導(dǎo)志愿者活動24次，天馬路制作“社會主義核心價值觀”宣傳畫78幅次，宣傳標(biāo)語148條，發(fā)放各類宣傳冊子、宣傳掛歷15000余份，發(fā)揮巾幗志愿者隊伍的作用，開展收家示范活動12次。完成3個村莊的鄉(xiāng)村記憶室建設(shè)工作。

（四）精扶貧惠民生，幸福指數(shù)再提升

按照“兩不愁三保障”目標(biāo)，深入貫徹“2225”脫貧工作思路，全面實施“精準(zhǔn)脫貧+”行動計劃，確保2018年25戶81人脫貧出列，目前已經(jīng)兌付產(chǎn)業(yè)資金扶持7.3萬元，建房補助22萬元。云南育才文武學(xué)校、童鑫小學(xué)、新光幼兒園等一批民辦學(xué)校快速健康發(fā)展。加大失地農(nóng)民就業(yè)培訓(xùn)力度，開展農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)3期600人次。開展各種農(nóng)業(yè)實用科技培訓(xùn)和現(xiàn)場示范20場次，培訓(xùn)農(nóng)民3000人次。

（五）促和諧重化解，社會治理法治化

普法和依法治鎮(zhèn)工作有效開展，社會法治化水平逐步提升，社會矛盾糾紛調(diào)解體系更加健全，做好涉軍、90年代末大中專畢業(yè)生等群體穩(wěn)控工作。全鎮(zhèn)受理的150起各類矛盾糾紛，調(diào)解成功101起，成功率達(dá)94%,兌付以獎代補9件，金額2000元。著力構(gòu)建安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”責(zé)任體系，切實抓好森林防火、防汛抗旱、校園安全、消防安全、食品藥品安全、道路交通安全等專項治理工作，安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，安定團(tuán)結(jié)的局面得到進(jìn)一步鞏固。全力推進(jìn)“治安巡邏、村組聯(lián)防、區(qū)域協(xié)作”的立體化治安防控網(wǎng)絡(luò)，扎實開展了掃黑除惡、緝槍治爆、綜保區(qū)社會治安綜合整治專項行動。加強民兵隊伍自身建設(shè)，基層武裝工作更加規(guī)范。老齡、殘疾人、婦女兒童、民族宗教等各項工作正常有效開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

1.雨過鋪街道黨工委、辦事處設(shè)置5個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。設(shè)置7個事業(yè)單位, 均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、財務(wù)管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

雨過鋪街道核定行政編制25名。其中：黨工委書記1名、辦事處主任兼任黨工委副書記1名、黨工委副書記1名、紀(jì)委書記1名、辦事處副主任4名、武裝部長1名、組織委員1名、宣傳委員1名，扶貧開發(fā)辦公室主任由副級干部兼任。

雨過鋪街道核定事業(yè)編制39名。其中：

黨群服務(wù)中心核定事業(yè)編制3名，設(shè)主任1名。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心核定事業(yè)編制15名，設(shè)主任1名，副主任2名。

文化事務(wù)中心核定事業(yè)編制4名，設(shè)主任1名。

社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）核定事業(yè)編制5名，設(shè)主任1名。

規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心核定事業(yè)編制4名，設(shè)主任1名。

水利工作服務(wù)中心核定事業(yè)編制4名，設(shè)主任1名。

財務(wù)管理中心核定事業(yè)編制4名，設(shè)主任1名（副科級）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2019年度收入合計30,023,379.49元。其中：財政撥款收入30,023,379.49元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比財政收入同期增加13,651,018.31元，增長45.47%，分析主要增長原因為2019年我街道搬遷新辦公區(qū)，各項運行經(jīng)費及項目經(jīng)費略微增加。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2019年度支出合計29,524,238.60元。其中：基本支出12,481,699.80元，占總支出的42.28%；項目支出17,042,538.80元，占總支出的57.72%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比同期增加支出12,040,621.74元，增長68.87%，主要原因分析為2019年物價上漲,并增加了一水兩污補助款、C、D級危房改造補助款等大額支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,481,699.80元。與上年對比同期增加226，371.64元,增長1.84%,。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77.59%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的22.41%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出17,042,538.80元。與上年對比同期增加支出16,853,667.8元，增長89.23%，分析主要增長原因為：2019年大中型水庫移民后期扶持資金根據(jù)政策大批量兌付，同時基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、一事一議等項目資金支出大幅增加，導(dǎo)致增幅過高。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,013,038.60元,占本年支出合計的91.49%。與上年支出15,185,016.86元對比增長77.89%,主要原因分析為2019年物價上漲,并增加了一水兩污補助款、C、D級危房改造補助款等大額支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出17,571,170.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.05%。主要用于水電費、勞務(wù)費、差旅費、廣告費等辦公經(jīng)費支出；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%，主要用于支付普法工作經(jīng)費；

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出14,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%，主要用于支付科普宣傳員補貼；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出340,719.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.26%，主要用于老放映員生活補助、文化活動宣傳等；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,391,003.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.15%。主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金以及撫恤金等；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出579,919.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.15%。主要用于支付獨生子女教育獎學(xué)金、計生辦工作經(jīng)費等；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,005,854.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.72%，主要用于一水兩污給水項目工程款；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出283,883.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.05%，主要用于土地專管員補助、工程監(jiān)理費、編制費等；

  12.農(nóng)林水（類）支出4,385,890.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.24%，主要用于支付村級老年活動室附屬工程款，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程款、長橋海庫區(qū)淹沒土地補償款等；

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出1,430,195.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.29%，主要用于支付C、D級危房改造補助款；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為397,900.00元，支出決算為370,999.03元，完成預(yù)算的93.24%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為218,190.37元，完成預(yù)算的240.03%；公務(wù)接待費支出決算為152,808.66元，完成預(yù)算的49.77%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)未超出年初預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加54,485.14元，增長17.21%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加94,019.21元，增長75.72%；主要增長原因為2019年新劃入我街道機動車兩輛，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。公務(wù)接待費支出決算減少39,534.07元，下降20.55%；公務(wù)接待費減少原因為嚴(yán)格按照公務(wù)接待要求控制支出，撤鎮(zhèn)設(shè)街道用餐一般在食堂用餐，減少外出接待用餐。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出218,190.37元，占58.81%；公務(wù)接待費支出152,808.66元，占41.19%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出218,190.37元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出218,190.37元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出152,808.66元。其中：

國內(nèi)接待費支出152,808.66元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待314批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級各項工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,606,042.00元，與上年對比減少了4,802,885.36,主要原因是壓縮一般公共服務(wù)類支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于行政運行2,577,292.00元及事業(yè)運行28,750.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，紅河州蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處資產(chǎn)總額27,544,854.82元，其中，流動資產(chǎn)21,279,594.94元，固定資產(chǎn)1,365,329.36元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程3,600,000.00元，無形資產(chǎn)198,138.80元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17,890,967.88元，其中;流動資產(chǎn)減少2,156,5791.16元，固定資產(chǎn)減少1,191,107.24元,對外投資及有價證券0.00元，在建工程增加3,600,000.00元，無形資產(chǎn)增加164,138.8元，其他資產(chǎn)0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額322,343.00元,其中：政府采購貨物支出322,343.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額322,343.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

三、部門績效自評情況

蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2019年部門整體支出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。根據(jù)蒙自市雨過鋪街道辦事處自評和現(xiàn)場評價情況，綜合從部門整體投入、過程、產(chǎn)出和效果四個方面進(jìn)行了量化打分。蒙自市雨過鋪街道辦事處2019年部門整體支出項目綜合評價得分85.56分，評價結(jié)果為“良”。評價結(jié)論如下：

蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2019年部門整體履職基本符合部門中長期規(guī)劃要求，項目支出總額符合部門中期財政項目支出規(guī)劃要求，完成情況良好；部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定基本合理，績效目標(biāo)設(shè)置涵蓋整個部門職責(zé)職能，并且按照部門工作計劃開展工作，全年績效目標(biāo)基本得到實現(xiàn)；部門內(nèi)部控制制度健全完善；財政資金收支合理，無違規(guī)、挪用、拉用財政資金情況。但存在績效目標(biāo)設(shè)置不合理、資料報送不完整、預(yù)算編制不科學(xué)、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和公用經(jīng)費控制不到位、服務(wù)水平有待提高等問題。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

行政運行（2010101款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

人大會議（2010104款）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

代表工作（2010108款）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

其他人大事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項目以外的其他人大事務(wù)支出。

行政運行（2010301款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

行政運行（2010601款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

行政運行（2013101款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

兵役征集（2030601款）：反映用于兵役征集等方面的支出。

民兵（2030607款）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

其他普通教育支出（2050299款）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

其他科學(xué)技術(shù)普及支出（2060799款）：反映除上述項目以外其他用于其他科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

群眾文化（2070109款）：反映群眾文化支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

其他文化支出（2070199款）：反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

電影（2070406款）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

其他文化體育與傳媒支出（2079999款）：反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

勞動保障監(jiān)察（2080105款）:反映勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出。

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（2080199款）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

其他民政管理事務(wù)支出（2080299款）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助 、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。

歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

死亡撫恤（2080801款）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2100410款）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

計劃生育支出（2100717款）：反映計劃生育支出。

其他計劃生育事務(wù)支出（2100799款）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

事業(yè)運行（2130104款）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

農(nóng)村道路建設(shè)（2130142款）：反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（2130204款）：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（2130234款）：反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。

水土保持（2130310款）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護(hù)活動的支出。

其他扶貧支出（2130599款）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

監(jiān)督索引號53250300755201111