監(jiān)督索引號53250300755401000

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年度部門

決算公開報(bào)告

目錄

   第一部分  紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

草壩鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：

1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“草壩鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

4、社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

5、扶貧開發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

草壩鎮(zhèn)設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位：

 7個(gè)事業(yè)單位均為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

3．社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

5．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

6．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

7．財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

大抓產(chǎn)業(yè)穩(wěn)固基礎(chǔ)。落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，不斷擴(kuò)大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，有力保障我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。穩(wěn)步推進(jìn)種植養(yǎng)殖規(guī)模化、科技化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量、產(chǎn)值逐年遞增。從推動(dòng)農(nóng)村勞動(dòng)力專業(yè)分工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)改革、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、農(nóng)業(yè)觀光旅游發(fā)展等方面，以點(diǎn)帶面促進(jìn)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，繼續(xù)深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

大抓項(xiàng)目破壁發(fā)展。打破傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)思維定式，把握草壩發(fā)展的歷史機(jī)遇，通過項(xiàng)目建設(shè)不斷提升城鎮(zhèn)發(fā)展品位和格局，展現(xiàn)草壩發(fā)展的新魅力。持續(xù)抓好碧色寨滇越鐵路歷史文化公園建設(shè)工作。抓好彌蒙高鐵項(xiàng)目草壩段工程建設(shè)工作，持續(xù)做好征地、協(xié)調(diào)等施工保障工作。全力保障高鐵建設(shè)完工，打通滇南交通通道，融入滇中交通體系，擴(kuò)展我鎮(zhèn)發(fā)展前景。

大抓招商驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型。進(jìn)一步加大招商引資力度，完成上報(bào)招商引資目標(biāo)。利用土地基數(shù)大等優(yōu)勢，全力營造干事創(chuàng)業(yè)的環(huán)境，激發(fā)投資熱情，引進(jìn)如海升、佳沃等重點(diǎn)企業(yè)，全力做好落地企業(yè)的支持服務(wù)工作；進(jìn)一步完善招商引資工作機(jī)制，切實(shí)形成“大招商、招大商”的工作氛圍，形成“洼地”效應(yīng)，吸引大項(xiàng)目向我鎮(zhèn)聚集。同時(shí)堅(jiān)持提高環(huán)境質(zhì)量、營造公平競爭環(huán)境、完善政策執(zhí)行方式等方法轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。

大抓開放增強(qiáng)潛力。不斷完善通村道路、機(jī)耕道路、水利工程和電力設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和修繕，充分發(fā)揮我鎮(zhèn)自然條件和農(nóng)業(yè)技術(shù)方面優(yōu)勢，以更加開放的姿態(tài)迎接新的發(fā)展機(jī)遇。完成轄區(qū)內(nèi)溝渠、泵站、河道等水利工程的新建、修繕和維護(hù)；進(jìn)一步加大農(nóng)村電網(wǎng)改造，完成核桃寨供電所小型基建項(xiàng)目建設(shè)和涉及大郭西、波黑、十九、依三則四個(gè)村的高效農(nóng)業(yè)業(yè)擴(kuò)配套工程。織密織好道路交通網(wǎng)，完成鄉(xiāng)村公路及村內(nèi)道路硬化建設(shè)。

大抓電商釋放活力。按照“建平臺、創(chuàng)品牌、抓服務(wù)”要求，著力構(gòu)建維護(hù)村級電商網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)定準(zhǔn)特色農(nóng)產(chǎn)品電銷方向，抓好服務(wù)質(zhì)量提升，充分利用專業(yè)合作、龍頭企業(yè)、農(nóng)戶自營等載體，整合資源、做優(yōu)服務(wù)，將草壩高原特色水果、蔬菜等優(yōu)質(zhì)農(nóng)特產(chǎn)品推向全國。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)即草壩鎮(zhèn)人民政府，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)即草壩鎮(zhèn)財(cái)政所，其他事業(yè)單位6個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年度收入合計(jì)78,174,088.91元。其中：財(cái)政撥款收入78,174,088.91元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 

2019年總收入比上年增加54,051,287.01元，增加224.07%，增加的主要原因是2019年重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施較2018年增多，所以財(cái)政追加預(yù)算資金也增加。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年度支出合計(jì)78,046,597.91元。其中：基本支出19,421,225.06元，占總支出的24.88%；項(xiàng)目支出58,625,372.85元，占總支出的75.12%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。 

本年支出比上年增加43,898,882.49元，增加128.56%，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的剛性增長及上級部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加調(diào)整預(yù)算支出。 

（一）基本支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,421,225.06元。比上年增加2.15%，主要原因是人員工資的剛性增長等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的63.64%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.36%。 

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出58,625,372.85元。與上年對比增加43,489,679.07元，增加287.32%,增加的主要原因是2019年開展項(xiàng)目較多且上級加大項(xiàng)目資金補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77,157,904.59元,占本年支出合計(jì)的98.86%。比上年增加45,225,037.99元，增加141.63%，主要原因人員工資增長及上級補(bǔ)助公用支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出56,025,645.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.61%。人大事務(wù)501,531.07元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出54,025,188.52元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)20,000.00元，財(cái)政事務(wù)249,098.00元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)63,090.96元，群眾團(tuán)體事務(wù)13,500.00元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)446,076.05元，其他一般公共服務(wù)支出707,161.00元。一般公共服務(wù)支出主要用于鎮(zhèn)人大、黨委、政府、社團(tuán)、紀(jì)委、財(cái)政的人員及公用經(jīng)費(fèi)保障支出、村干部工資、村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及政府其他相關(guān)項(xiàng)目支出。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出57,585.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。 主要用于兵役征集及民兵等工作相關(guān)支出。

  4.公共安全（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)等工作相關(guān)支出。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出19,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)科普等相關(guān)科普工作支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出443,094.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。主要用于文化類宣傳類工作支出。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,332,182.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.73%。主要用于社會(huì)保障工作、社保機(jī)構(gòu)運(yùn)行、基層民政事務(wù)管理、機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤、殯葬工作、殘疾人事業(yè)等支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出417,954.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%。主要用于衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作等支出。   

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10,413,498.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.50%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃及城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作支出。

  12.農(nóng)林水（類）支出4,945,625.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.41%。主要用于農(nóng)科推廣、病蟲害防治、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、村級一事一議補(bǔ)助及水土保持等工作。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出3,461,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.49%。主要用于保障性安居工程支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2,120.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于災(zāi)害應(yīng)急管理類事務(wù)支出。

  22.其他（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為830,000.00元，支出決算為620,213.84元，完成預(yù)算的74.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為51,740.00元，年初無預(yù)算，為追加預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為127,699.84元，完成預(yù)算的63.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為440,774.00元，完成預(yù)算的69.96%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約降低“三公”支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少10,377.07元，下降1.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加51,740.00元，增長0.00%,增加原因是按文件要求鎮(zhèn)長赴美國、墨西哥交流訪問；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加31,114.33元，增長32.21%，增加原因是征地下鄉(xiāng)、脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)頻率增加，同時(shí)汽油漲價(jià)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少93,231.40元，下降17.46%，減少原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出51,740.00元，占8.34%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出127,699.84元，占20.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出440,774.00元，占71.07%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出51,740.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。為草壩鎮(zhèn)鎮(zhèn)長陸俊宇赴美國、墨西哥交流訪問費(fèi)用。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出127,699.84元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出127,699.84元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出440,774.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出440,774.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待369批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于應(yīng)急維穩(wěn)、上級部門檢查工作、組織職工級村干部參加學(xué)習(xí)活動(dòng)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,416,251.79元，與上年相比增加350,219.42元，主要原因是科目統(tǒng)計(jì)口徑不一致導(dǎo)致。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)人大、黨委、政府、婦團(tuán)、財(cái)政相關(guān)工作的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額49,584,775.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)47,935,783.46元，固定資產(chǎn)1,638,992.10元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)10,000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,890,666.17元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加10,811,081.68元，固定資產(chǎn)減少3,920,415.51元,對外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1,398,519.17元,其中：政府采購貨物支出58,418.00元;政府采購工程支出1,309,600.00元;政府采購服務(wù)支出30,501.17元;授予中小企業(yè)合同金額1,398,519.17元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)說明

 六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

  1.財(cái)政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財(cái)政收入總規(guī)模。
        2.一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。
         3.稅收收入。是指政府為履行其職能，憑借公共權(quán)力，按照法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序，向經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人強(qiáng)制地、無償?shù)厝〉秘?cái)政收入的一種形式。具有強(qiáng)制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)條件下，稅收具有組織財(cái)政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。
       4.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
        5.政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項(xiàng)用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)收入。
        6.一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。
       7.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。
        8.社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入。因社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會(huì)保險(xiǎn)基金收入。

        9.社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支出。因社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。
       10.地方政府債券。從2009年起，為支持?jǐn)U大內(nèi)需，增加政府投資，財(cái)政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政職能、平衡財(cái)政收支、按照有借有還的信用原則籌集財(cái)政資金的一種方式。自2015年起，財(cái)政部通過轉(zhuǎn)貸地方政府債券置換地方存量債務(wù)本金，地方財(cái)政此后主要負(fù)擔(dān)債務(wù)利息支出。
       11.財(cái)政體制。是處理上下級政府間財(cái)政關(guān)系的基本制度，包括政府間支出責(zé)任劃分、收入劃分和財(cái)政轉(zhuǎn)移支付等基本要素。

監(jiān)督索引號53250300755401111