目錄

   第一部分  蒙自市公安局交通警察大隊概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市公安局交通警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

我大隊的主要職能是負責蒙自市轄區(qū)的道路交通管理。（1）、維護道路交通秩序，確保道路安全暢通；（2）、預防和處理道路交通事故；（3）、對交通參與者進行道路交通安全宣傳和教育；（4）、對機動車及機動車駕駛人進行管理。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年蒙自市公安局交警大隊在市委市政府和市公安局黨委的正確領導下，圓滿完成了各項交通保衛(wèi)任務及圍繞創(chuàng)建文明城市開展的多項工作任務。對多個路口進行了交通設施改造，重新設置施劃交通標志、標線保障了全市道路交通暢通有序，規(guī)范了交通參與者的部分不文明行為。處理了全市發(fā)生的幾千起道路交通事故。對全市幾十萬輛機動車和非機動車及其駕駛人進行規(guī)范管理。在全市范圍內的學校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進行交通安全宣傳。提前淘汰黃標車工作的開展及補貼的發(fā)放。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市公安局交通警察大隊部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

因詳細數(shù)據(jù)屬涉密內容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市公安局交通警察大隊2019年度收入合計45,657,566.53元。其中：財政撥款收入44,733,766.53元，占總收入的97.98%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入923,800.00元，占總收入的2.02%。

上年總收入4597萬元，當年總收入4565.76萬元，比上年度減少31.24萬元，減少幅度為0.68%；上年財政撥款4267萬元，本年財政撥款4473.38萬元，比上年度增加206.38萬元，增加幅度為4.84%。總收入減少原因是其他收入減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市公安局交通警察大隊2019年度支出合計45,716,316.86元。其中：基本支出20,191,539.68元，占總支出的44.17%；項目支出25,524,777.18元，占總支出的55.83%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

上年總支出4518.65萬元，本年總支出4571.63萬元，比上年度增加52.98萬元，增加幅度為1.17%，支出增加的原因主要是蒙自市智能交通指揮中心項目建設支出增加，交通路口改造項目經(jīng)費、城市交通設施維修維護經(jīng)費增加、償還債務等。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊正常運轉的日常支出20,191,539.68元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的46.49%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的53.51%。上年基本支出1731.81萬元，本年基本支出2019.15萬元，比上年增加287.34萬元，增加幅度為16.59%，增加原因是協(xié)管員人數(shù)、工資、五險支出增加。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出25,524,777.18元。上年項目支出2786.84萬元，本年項目支出2552.48萬元，比上年減少234.36萬元，減少幅度為8.41%。原因主要是今年提前淘汰黃標車補貼較少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市公安局交通警察大隊部門2019年度一般公共預算財政撥款支出44,941,652.16元,占本年支出合計的98.31%。上年財政撥款支出4087.59萬元，本年財政撥款支出4494.17萬元，比上年度增加406.58萬元，增加幅度為9.95%，支出增加的原因主要是蒙自市智能交通指揮中心項目建設支出增加，交通路口改造項目經(jīng)費、城市交通設施維修維護經(jīng)費增加、償還債務等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.公共安全（類）支出43,974,360.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.85%。主要用于民警、輔警工資福利支出、辦公水電支出、印刷費、業(yè)務費、差旅費、公務用車運行費、道路交通基礎設施維修維護費支出等。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出967,291.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.15%。主要用于民警養(yǎng)老保險金和職業(yè)年金的繳納。

 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市公安局交通警察大隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1,490,000.00元，支出決算為658,893.79元，完成預算的44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為658,893.79元，完成預算的47%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初預算了50萬元車輛購置費，實際情況是由于經(jīng)費不足沒有購置車輛。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.73萬元，增長1.12%。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加1.95萬元，增長3.05%；公務接待費支出決算減少1.22萬元，下降100.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是燃油費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出658,893.79元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出658,893.79元。其中：

公務用車購置支出13,433.63元，用于派出所交警中隊更換車輛繳納車輛購置稅。

公務用車運行維護支出645,460.16元，開支財政撥款的公務用車保有量為48輛。主要用于道路交通管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市公安局交通警察大隊2019年機關運行經(jīng)費支出10,804,723.90元，與上年7,429,750.00元對比增加3,374,973.90元主要原因分析,機關運行經(jīng)費支出包含輔警人員工資953.41萬元，因今年輔警人數(shù)增加工資支出增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、水電費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市公安局交通警察大隊部門資產(chǎn)總額62,237,131.33元，其中，流動資產(chǎn)786,756.23元，固定資產(chǎn)9,504,841.46元，在建工程51,665,093.28元，無形資產(chǎn)280,440.36元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加691.81萬元，其中;流動資產(chǎn)減少172.43萬元，固定資產(chǎn)增加137.12萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加728.89萬元，無形資產(chǎn)減少1.76萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項；出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1,743,085.35元,其中：政府采購貨物支出861,679.39元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出881,405.96元;授予中小企業(yè)合同金額1,641,679.39元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。