監(jiān)督索引號53250300971301000

蒙自市婦女聯(lián)合會部門2019年度部門決算目錄

   第一部分  蒙自市婦女聯(lián)合會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市婦聯(lián)是中共蒙自市委領導下的群眾團體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。在新時代擔負著團結(jié)引導各族各界婦女聽黨話、跟黨走的政治責任，以圍繞中心、服務大局為工作主線，以聯(lián)系和服務婦女為根本任務，以代表和維護婦女權(quán)益、促進男女平等和婦女全面發(fā)展為基本職能。根據(jù)中共蒙自市委辦公室文件《關(guān)于印發(fā)蒙自市婦女聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)改革實施方案的通知》（蒙室字〔2019〕15號）文件，確定蒙自市婦聯(lián)的主要工作職能是：

（1）組織引導婦女學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。

（2）團結(jié)動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態(tài)文明建設，注重發(fā)揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為蒙自經(jīng)濟社會發(fā)展作貢獻。

（3）代表婦女參與管理社會事務，參與民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童政策、規(guī)劃的制定。

（4）維護婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向市委、市政府提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

（5）教育引導婦女樹立自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。

（6）宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

（7）教育引導婦女踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華優(yōu)秀文化，組織開展家庭文明創(chuàng)建，支持服務家庭教育，傳承中華民族家庭美德，樹立良好家風，推動形成家庭文明新風尚。

（8）關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務渠道，創(chuàng)新服務方式，建設服務陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。聯(lián)系和引導女性社會組織，加強與社會各界的協(xié)作，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

（9）鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)，加強與各界婦女聯(lián)誼。

（10）加強對婦聯(lián)網(wǎng)絡和新媒體工作尤其是網(wǎng)絡輿論引導工作的指導創(chuàng)新。

（11）加強家庭文明建設，拓展家庭領域的工作，會同相關(guān)部門承擔家庭教育和兒童工作。

（12）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

根據(jù)蒙自市婦聯(lián)2019年年初工作計劃確定2019年工作目標及重點工作如下：

1.大力抓好婦女工作，在新政策形勢下，建設婦女之家3個，“兩新”組織（新經(jīng)濟組織和新社會組織）婦聯(lián)數(shù)3個，為保障婦女權(quán)益不受到侵害，使弱勢群體得到保護。

2.大力宣傳黨的十九大政策方針，形成以習近平同志為核心的黨中央精神，把干部和群眾緊密結(jié)合到一起，聽群眾聲，辦群眾事。為開展婦女兒童維權(quán)宣傳，提供法律援助，蒙自市婦聯(lián)組織宣傳培訓15次，家庭教育進社區(qū)、進小區(qū)10期500人次。

3.提高相關(guān)工作人員業(yè)務水平，加大人才建設投入，使蒙自市婦聯(lián)組織的人員有能力勝任工作，加快辦事效率，使婦女群眾對婦聯(lián)工作有信心，對婦聯(lián)工作人員能信賴。組織婦女干部培訓150人次以上。

4.加強對基層婦女“再教育”，在精神層面使婦女得到充實，能夠感受到自身價值得以實現(xiàn)的幸福感，在經(jīng)濟層面使得婦女生活條件得到改善，有經(jīng)濟來源，有利于家庭生活的和諧穩(wěn)定發(fā)展。組織勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓15期1200人次。

5.關(guān)愛留守婦女，留守兒童。要正確認識，加強引導，充分發(fā)揮外出務工人員帶來的積極因素，抑制因此而產(chǎn)生的消極因素，引導外出務工人員對子女、妻子的監(jiān)護、關(guān)愛責任，正確處理打工致富與家庭的關(guān)系。要教育留守人員，立足現(xiàn)實，增強信心，自立自強，在留守中創(chuàng)造出不凡業(yè)績，為家庭和諧發(fā)展盡一份力，努力為留守婦女兒童健康成長撐起一片藍天。

6.組織和協(xié)同社會組織開展“創(chuàng)文”志愿服務，組織和協(xié)同紅竺園包保單位開展“創(chuàng)文”志愿服務。

7.繼續(xù)開展“2343農(nóng)村家庭環(huán)境衛(wèi)生整治”工作。“2343農(nóng)村家庭環(huán)境衛(wèi)生整治”工作新模式：即以巾幗衛(wèi)生戰(zhàn)斗隊、“教收家”巾幗志愿服務隊“兩支隊伍”為抓手，戶內(nèi)衛(wèi)生、庭院衛(wèi)生、個人衛(wèi)生“三個衛(wèi)生”為重點，灶臺干凈、床鋪干凈、屋子整體干凈、身體衣著干凈“四凈”為標準，實現(xiàn)農(nóng)村有新房、有新村、有新生活“三新”目標。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市婦女聯(lián)合會部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市婦女聯(lián)合會部門2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人），其他人員0人。離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市婦女聯(lián)合會部門2019年度收入合計1,479,313.76元。其中：財政撥款收入1,479,313.76元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

2018年財政撥款收入為1,091,200.20元。

2019年的財政撥款收入比2018年有所增加。主要原因為2019年開展工作更多，經(jīng)費開支更大。

二、支出決算情況說明

蒙自市婦女聯(lián)合會部門2019年度支出合計1,369,077.15元。其中：基本支出808,675.76元，占總支出的59.07%；項目支出560,401.39元，占總支出的40.93%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

2018年財政撥款總支出1,147,609.19元，其中：基本支出類支出963,373.20元，占總支出的83.95%；項目支出類支出184,235.99元，占總支出的16.05%。

2019年的財政撥款支出比2018年有所增加。主要原因為2019年開展工作更多，經(jīng)費開支更大。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市婦女聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出808,675.76元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.92%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.08%。

2018年度用于機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出為963,373.20元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82.35%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.65%。

2019年度相比2018年度機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出更少，原因是2018年將單位工作經(jīng)費合并在機構(gòu)運轉(zhuǎn)日常支出中核算，2019年將單位工作經(jīng)費作為項目專用經(jīng)費單獨核算。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市婦女聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出560,401.39元。

2018年用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出（項目支出類支出）184,235.99元。

2019年度相比2018年度專項業(yè)務工作經(jīng)費支出更多，原因是2018年將單位工作經(jīng)費合并在機構(gòu)運轉(zhuǎn)日常支出中核算，2019年將單位工作經(jīng)費作為項目專用經(jīng)費單獨核算。

2019年項目經(jīng)費開支情況如下表所示：

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市婦女聯(lián)合會部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,369,077.15元,占本年支出合計的100.00%。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,147,609.19元,占本年支出合計的100.00%。

2019年的財政撥款支出比2018年有所增加。主要原因為2019年開展工作更多，經(jīng)費開支更大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出1,274,208.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.07%。其中，行政運行支出997896.62元%，其他群眾團體事務支出276311.63元。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出94,868.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.93%。其中，社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出495.36元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出71,562.40元，其他就業(yè)補助支出22,811.14元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2019年財政撥款支出情況如下表所示：

 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市婦女聯(lián)合會部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為80,000.00元，支出決算為2,164.00元，完成預算的3%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2,164.00元，完成預算的3%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本著厲行節(jié)約原則，單位主動減少業(yè)務接待次數(shù)及接待餐標。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少2,736.00元，下降55.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0，無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算為0，無增減變動；公務接待費支出決算減少2,736.00元，下降55.84%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：本著厲行節(jié)約原則，單位主動減少業(yè)務接待次數(shù)及接待餐標。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出2,164.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2,164.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出2,164.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。

2019年及2018年“三公”經(jīng)費支出情況如下表所示：

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市婦女聯(lián)合會部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出81,480.00元，于上年相比減少88520.00元。主要原因：認真遵從厲行節(jié)約的要求，嚴格控制開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、勞務費、工會補助經(jīng)費、交通補助費等的日常公用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市婦女聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額1,734,244.01元，其中，流動資產(chǎn)1,655,781.21元，固定資產(chǎn)78,462.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,286,590.97元，其中;流動資產(chǎn)增加1,380,108.17元，固定資產(chǎn)減少93,517.20元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

市婦女兒童工作委員會辦公室編制少沒有設立獨立財務核算，因此其經(jīng)費并入市婦聯(lián)機關(guān)進行核算。

市婦女兒童工作委員會辦公室作為市婦女兒童工作委員會的常設辦事機構(gòu)設在市婦聯(lián)，其主要職責是：宣傳貫徹婦女兒童發(fā)展兩個《綱要》《規(guī)劃》及《婦女權(quán)益保障法》《未成年人保護法》；協(xié)調(diào)督促婦兒工委各成員單位認真履行職責，確保兩個《綱要》《規(guī)劃》確定的各項目標任務如期完成；適時組織開展“兩規(guī)”“兩法”培訓，為“兩規(guī)”“兩法”的全面貫徹實施培訓骨干隊伍；組織開展對婦女兒童兩個《規(guī)劃》的監(jiān)測統(tǒng)計、評估工作；做好婦女兒童發(fā)展項目的管理工作；做好信息收集、傳遞及檔案管理工作；完成領導交辦的各項工作。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250300971301111