監(jiān)督索引號53250300931201000

蒙自市公安局部門2019年度部門決算目錄

   第一部分  蒙自市公安局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市公安局既是主管全市公安工作和隊伍建設(shè)的市人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政和刑事執(zhí)法部門。主要負責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公安工作、偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故等。具體職能如下：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。

（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊伍建設(shè)，起草本市公安工作和公安隊伍建設(shè)工作意見，并督促貫徹執(zhí)行。

（3）負責(zé)收集、分析、研究全市社會治安狀況，及時、準確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會治安方面的重要信息，并制定對策。

（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊伍建設(shè)的法規(guī)、條例及有關(guān)規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀律，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查落實工作。

（5）負責(zé)公安隊伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門開展公安機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、任免和交流等工作，負責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。

（6）負責(zé)公安經(jīng)費的規(guī)劃上報及管理，承擔(dān)警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務(wù)工作。

（7）領(lǐng)導(dǎo)、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。

（8）偵查、受理我市各類刑事案件。

（9）指導(dǎo)、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務(wù)工作、法制建設(shè)和執(zhí)法活動，依法查處危害社會秩序的行為，依法查處危害社會秩序的行為，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。

（10）加強全市反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。負責(zé)查處邪教組織犯罪案件的事件。

（11）組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實、檢查和監(jiān)督。

（12）負責(zé)管理出入境以及外國人在我市居留、旅游的有關(guān)工作。

（13）負責(zé)依法執(zhí)行全市刑罰和行政處罰工作；負責(zé)蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。

（14）承擔(dān)蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復(fù)、培訓(xùn)工作，最大限度降低毒品危害。

（15）負責(zé)全市公安科技和信息通訊工作，組織實施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。

（16）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)機關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟民警、保安隊伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設(shè)。

（17）依法組織實施維護全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機動車輛案件，負責(zé)對機動車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/span>

（18）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防工作。

（19）組織實施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機關(guān)執(zhí)法活動。

（20）組織實施全市公安機關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實施對公安民警的監(jiān)督，查處公安隊伍違紀案件。

（21）組織特警隊員進行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對抗性強的群體性事件，擔(dān)負特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。

（22）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年我局在市委、市政府和州公安局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以維護社會治安穩(wěn)定為己任，以新中國成立70周年大慶安保維穩(wěn)工作為牽引，以掃黑除惡專項斗爭為載體，持續(xù)推進基層社會治理創(chuàng)新，全面加強社會管控，確保了全年社會大局持續(xù)穩(wěn)定。一是踐行職責(zé)使命，強化政治擔(dān)當(dāng)，奮力推進各項工作落到實處；二是主動找差距、去短板、補弱項，清醒認識工作中存在的問題困難；三是應(yīng)對新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，持續(xù)推進2020年公安工作科學(xué)發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市公安局部門2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.蒙自市公安局本局

2.蒙自市公安局交通警察大隊

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

因詳細數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市公安局部門2019年度收入合計225,008,433.15元。其中：財政撥款收入219,553,204.51元，占總收入的97.58%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,455,228.64元，占總收入的2.42%。與上年收入195,392,452.01元對比增加29615981.14元，主要原因為在職民警增加加班工作及警察崗位執(zhí)勤津貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、科技信息化項目增加等。

二、支出決算情況說明

蒙自市公安局部門2019年度支出合計212,503,326.13元。其中：基本支出131,018,969.58元，占總支出的61.66%；項目支出81,484,356.55元，占總支出的38.34%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年支出212,037,798.54元對比增加465527.59元，主要原因為是蒙自市智能交通指揮中心項目建設(shè)支出增加，交通路口改造項目經(jīng)費、城市交通設(shè)施維修維護經(jīng)費增加、償還債務(wù)等。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市公安局機關(guān)、派出機構(gòu)、看守所、拘留所等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出131,018,969.58元。與上年支出136,081,013.41元對比減少5062043.83元，主要原因為：厲行節(jié)約，嚴格控制開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的78.74%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的21.26%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市公安局機構(gòu)、派出機構(gòu)、看守所、拘留所等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出81,484,356.55元。與上年支出75,956,785.13元對比增加5527571.42元，主要原因為增加雪亮工程、掃黑除惡等專項工作等項目開支。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市公安局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出208,076,833.11元,占本年支出合計的97.92%。與上年支出191,811,810.49元對比減少16265022.62元，主要原因為厲行節(jié)約、嚴控開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,917,600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.92%。主要用于公安運行經(jīng)費支出、公安交通管理業(yè)務(wù)工作的各項支出；

 2.公共安全（類）支出197,476,641.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.91%。主要用于公安各項業(yè)務(wù)工作支出。

 3.社會保障和就業(yè)（類）支出8,682,591.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.17%。主要用于民警養(yǎng)老保障、遺屬補助、撫恤金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市公安局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7140000元，支出決算為4,684,001.34元，完成預(yù)算的65.60%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4,683,334.34元，完成預(yù)算的67.87%；公務(wù)接待費支出決算為667.00元，完成預(yù)算的0.28%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少106,714.85元，下降2.23%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少93,071.85元，下降1.95%；公務(wù)接待費支出決算減少13,643.00元，下降95.34%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4,683,334.34元，占99.99%；公務(wù)接待費支出667.00元，占0.01%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4,683,334.34元。

公務(wù)用車購置支出1,435,733.63元，購置車輛3輛。具體購置車輛情況涉密，不予公開。

公務(wù)用車運行維護支出3,247,600.71元。主要用于公安辦案業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務(wù)接待費支出667.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出667.00元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次，接待人次10人。主要用于辦案業(yè)務(wù)接待支出、交通事故檢驗鑒定工作接待各專業(yè)鑒定機構(gòu)人員發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市公安局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出24,461,359.64元，與上年支出21,731,070.97元。相比較減少2730288.67元，主要原因為厲行節(jié)約，嚴控開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市公安局部門資產(chǎn)總額225,067,104.61元，其中，流動資產(chǎn)31,821,637.31元，固定資產(chǎn)120,214,880.13元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程57,828,923.28元，無形資產(chǎn)15,201,663.89元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23,859,178.17元，其中;流動資產(chǎn)增加14,564,100.18元，固定資產(chǎn)減少60,351,979.51元,在建工程增加13,452,691.00元，無形資產(chǎn)減少8,476,010.16元，主要為累計折舊。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額90,525,872.35元,其中：政府采購貨物支出88,915,121.39元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出1,610,750.96元;授予中小企業(yè)合同金額90,424,466.39元，占政府采購支出總額的99.89%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250300931201111