監(jiān)督索引號(hào)53250300943601000

蒙自市人民政府辦公室部門2019年度部門決算 

目錄

       第一部分  蒙自市人民政府辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實(shí)的行文工作和縣政府向州政府報(bào)告、請(qǐng)示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項(xiàng)。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)市政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心不動(dòng)搖，成功躋身全省縣域經(jīng)濟(jì)前列。

2.始終把城市工作作為重中之重，創(chuàng)城固衛(wèi)中創(chuàng)出蒙自榮譽(yù)。

3.著力保障和改善民生，干部辛苦指數(shù)換得群眾幸福指數(shù)。

4.持續(xù)加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理，喜摘綜治領(lǐng)域最高獎(jiǎng)。

5.以干部素質(zhì)提升年和工作落實(shí)年為抓手，政府自我革命有力有效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民政府辦公室部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市發(fā)展研究中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

蒙自市人民政府辦公室部門2019年末實(shí)有人員編制71人。其中：行政編制61人（含行政工勤編制18人），事業(yè)編制10人；在職在編實(shí)有行政人員47人（含行政工勤人員17人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員29人。其中：離休2人，退休27人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市人民政府辦公室部門2019年度收入合計(jì)10,841,372.25元。其中：財(cái)政撥款收入10,841,372.25元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年收入21491941元對(duì)比，減少49.56%。主要原因是煙辦、法制辦、電子政務(wù)中心人員轉(zhuǎn)隸，接待辦劃出，減少了財(cái)政撥款收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市人民政府辦公室部門2019年度支出合計(jì)13,167,236.24元。其中：基本支出9,586,362.64元，占總支出的72.80%；項(xiàng)目支出3,580,873.60元，占總支出的27.20%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年支出18889314.83元對(duì)比減少30.3％。主要原因是煙辦、法制辦、電子政務(wù)中心人員轉(zhuǎn)隸，接待辦劃出減少了工作經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市人民政府辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,586,362.64元。與上年對(duì)比14017514.83元相比，降低31.61%，主要原因是煙辦、法制辦、電子政務(wù)中心人員轉(zhuǎn)隸，本年職工調(diào)出人數(shù)多，工作支出減少，厲行節(jié)約，嚴(yán)控費(fèi)用支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.30%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.70%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市人民政府辦公室完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,580,873.60元。比上年減少26.5％。主要原因是煙辦、接待辦劃出減少了項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：《政務(wù)信息》工作經(jīng)費(fèi)50000元，使用43873.6元；政府辦政策研究工作經(jīng)費(fèi)30000元，使30000元；用政務(wù)督查工作經(jīng)費(fèi)100000元，使用100000元；政府辦大專款400000元，使用400000元；應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)50000元，使用50000元；法律顧問(wèn)聘請(qǐng)費(fèi)200000元，使用200000元；法制辦公室業(yè)務(wù)費(fèi)30000元，使用30000元；信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200000元，使用150000元；行政復(fù)議經(jīng)費(fèi)30000元，使用30000元；政府辦建議提案辦理工作經(jīng)費(fèi)100000元，使用100000元；外事工作經(jīng)費(fèi)30000元，使用30000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,167,236.24元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年支出18889314.83元對(duì)比減少30.3％。主要原因是煙辦、法制辦、電子政務(wù)中心人員轉(zhuǎn)隸，接待辦劃出減少了工作經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出9,706,698.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.72%。主要用于公共運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,043,538.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.93%。主要用于離休人員工資支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出2,417,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.36%。主要用于撥付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)扶持資金。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市人民政府辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為100000元，支出決算為289,340.69元，完成預(yù)算的289.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為132,200.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為157,140.69元，完成預(yù)算的157.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因是預(yù)算未進(jìn)行出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)安排，然今年實(shí)際發(fā)生3次因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)超出預(yù)算數(shù)是因?yàn)榘l(fā)生了一筆67400元的修理費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%，今年接待辦劃出，未產(chǎn)生接待費(fèi)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加212640.69元，增加277.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加132,200.00元，2018年無(wú)發(fā)生額；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加111440.69，增加243.85%；由于接待辦劃出，公務(wù)接待費(fèi)支出決算無(wú)發(fā)生額2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?qū)嶋H發(fā)生3次因公出國(guó)（境），發(fā)生了一筆67400元的修理費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出132,200.00元，占45.69%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出157,140.69元，占54.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出132,200.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)4人次。主要為促進(jìn)國(guó)家間交流與協(xié)作，釋放我市的資源及文化優(yōu)勢(shì)。2019年因公出國(guó)出境分別為越南1人，香港1人，美國(guó)2人，共產(chǎn)生費(fèi)用132200元

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出157,140.69元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出157,140.69元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市人民政府辦公室部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,272,235.88元，2018年為5688165.83元，同比減少59.88％，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，接待辦劃出使得人員和支出減少，項(xiàng)目支出中有部分工作經(jīng)費(fèi)未算入里面，厲行節(jié)約意識(shí)加強(qiáng)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額1,496,094.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,097,669.54元，固定資產(chǎn)398,424.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比資產(chǎn)總額減少62％，其中;流動(dòng)資產(chǎn)為1,097,669.54元，減少69%，固定資產(chǎn)原值為2643716元，比上年增加2％，固定資產(chǎn)凈值為398424.55元，比上年減少85％，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額47,961.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出47,961.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額47,961.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

  報(bào)告不涉及專用名詞

監(jiān)督索引號(hào)53250300943601111