監(jiān)督索引號53250300930801000

蒙自市民族宗教事務(wù)局部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市民族宗教事務(wù)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）組織開展民族、宗教理論，民族、宗教政策和民族、宗教重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。（2）負責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。（3）依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權(quán)益。保護信教群眾正常的宗教活動。（4）了解和掌握市內(nèi)及周邊地區(qū)民族、宗教方面的新情況、新問題，調(diào)查、掌握全市民族、宗教的情況和動態(tài)，研究發(fā)展趨勢，提出協(xié)調(diào)工作建議，抵御境外利用民族、宗教進行的滲透活動。（5）參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施服務(wù)體系和管理信息化建設(shè)。（6）研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)科學(xué)發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟技術(shù)合作等有關(guān)工作。（7）參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。（8）負責(zé)組織指導(dǎo)民族、宗教法律法規(guī)和民族、宗教政策及基本知識的宣傳教育工作，推進宗教界愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關(guān)系和諧。（9）研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難，管理少數(shù)民族語言文字工作，指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理等工作。（10）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族、宗教事務(wù)管理工作，依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，及時處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。（11）負責(zé)組織協(xié)調(diào)民族、宗教工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作，組織接待少數(shù)民族、宗教人士重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜。（12）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、以民族團結(jié)進步宣傳為載體，全面落實“精神家園”工程。我市把“愛我中華”和“中華民族一家親，同心共筑中國夢”等民族團結(jié)教育內(nèi)容和民族基本知識納入中小學(xué)教學(xué)計劃，進一步強化各民族青少年愛黨、愛國、愛社會主義的堅定信念。把民族團結(jié)進步教育納入公民道德教育、法制教育和社會主義精神文明建設(shè)的全過程，統(tǒng)一安排部署，統(tǒng)一檢查落實。

2、 建立“共建共享”機制，深入推進民族團結(jié)進步“九進”活動。圍繞“中華民族一家親，同心共筑中國夢”的目標(biāo)，全面開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建“進機關(guān)、進企業(yè)、進社區(qū)、進鄉(xiāng)（村）、進學(xué)校、進宗教活動場所、進軍（警）營、進醫(yī)院、進家庭等“九進”活動。

3、 強化宣傳培訓(xùn)，嚴(yán)格依法管理。一是深入貫徹落實黨的宗教政策。積極宣傳黨的民族宗教政策，如：《民族區(qū)域自治法》《宗教事務(wù)條例》、《云南省宗教事務(wù)管理條例》等。二是加強宗教和宗教思想傳播管理。通過舉辦各類民族宗教法律法規(guī)培訓(xùn)班，極大提高了廣大教職人員和信教群眾法律意識，積極引導(dǎo)他們堅持愛國愛教，發(fā)揮好橋梁紐帶作用，推動我市民族宗教工作的有序開展。

4、 依法規(guī)范經(jīng)堂教育。嚴(yán)格按照“七個一”要求進行規(guī)范管理，通過實施市級領(lǐng)導(dǎo)“包保”片區(qū)、定點掛鉤聯(lián)系宗教場所制度，加強城區(qū)清真寺經(jīng)文班的管理，經(jīng)堂教育得到了進一步規(guī)范。

5、 始終堅持宗教中國化方向。一是堅決遏制非法亂建、新建宗教建筑物、大型露天造像等違法亂建行為。加強審批審核報備程序，制止亂拆亂建，防止佛教商業(yè)化傾向問題；二是加強了宗教活動場所管理。定期普查、按時年檢，對“新、改、擴”建宗教活動場所，嚴(yán)格按照“事前報批、事中監(jiān)管、事后檢查”的程序逐級審批；三是加強宗教活動管理。按照“事前申報、事中協(xié)調(diào)服務(wù)、事后總結(jié)通報”的要求，教育引導(dǎo)信教群眾文明有序參加活動。

6、抓好局機關(guān)自身建設(shè)。深入貫徹落實市委關(guān)于落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的部署要求，堅持抓民族宗教工作與抓黨風(fēng)廉政建設(shè)并重、提升業(yè)務(wù)能力與轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)同步，在履行“一崗雙責(zé)”、強化權(quán)力運行的制約和監(jiān)督、加強紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、服務(wù)基層群眾、開展黨風(fēng)廉政教育等方面，深入推進主體責(zé)任落實。一是全力落實責(zé)任，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落地；二是突出政治紀(jì)律，抓實理論知識學(xué)習(xí)；三是 規(guī)范黨內(nèi)政治生活，遏制流于形式；四是從嚴(yán)落實第一責(zé)任人責(zé)任，強化日常監(jiān)督檢查；五是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，確保“四風(fēng)”不反彈。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市民族宗教事務(wù)局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市民族宗教事務(wù)局部門2019年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市民族宗教事務(wù)局部門2019年度收入合計4,563,988.18元。其中：財政撥款收入4,563,988.18元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加了155981.84元，主要原因分析：人員工資調(diào)整。

二、支出決算情況說明

蒙自市民族宗教事務(wù)局部門2019年度支出合計3,818,356.26元。其中：基本支出2,667,341.48元，占總支出的69.86%；項目支出1,151,014.78元，占總支出的30.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少了246388.82元,主要原因分析:2019年創(chuàng)建全國民族團結(jié)示范州經(jīng)費下?lián)茌^晚，影響支出進度。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市民族宗教事務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,667,341.48元。與上年對比減少483382.3元,主要原因分析：一是2019年我局退休1人，減少了人員經(jīng)費。二是宗教教職人員養(yǎng)老保險降低了繳存比例。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的66.62%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的33.38%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市民族宗教事務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,151,014.78元。與上年對比增加了236993.48元,主要原因分析：2019年增加了創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范州工作經(jīng)費。具體項目開支及開展工作情況：全國民族團結(jié)進步示范州創(chuàng)建經(jīng)費、彝族學(xué)會專項經(jīng)費、民族宗教工作專項經(jīng)費等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市民族宗教事務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,818,356.26元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少36991.26元,主要原因分析：2019年我局退休1人，減少了人員經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出3,460,388.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.63%。主要用于民族事務(wù)、宗教事務(wù)。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出357,968.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.37%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、撫恤費。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市民族宗教事務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為100000元，支出決算為7,168.00元，完成預(yù)算的0.07%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為7,168.00元，完成預(yù)算的0.07%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我局本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少14,353.00元，下降66.69%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少14,353.00元，下降66.69%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：我局本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出7,168.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出7,168.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出7,168.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范州交流、督查、檢查驗收等接待。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市民族宗教事務(wù)局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出890,401.80元，與上年對比減少146772.58元,主要原因分析：一是宗教教職人員養(yǎng)老保險降低了繳費比例，二是咸少了創(chuàng)建民族團結(jié)示范州工作的辦公經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：發(fā)放宗教教職人員生活補助、養(yǎng)老保險；維護本單位工作正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市民族宗教事務(wù)局部門資產(chǎn)總額1,605,186.93元，其中，流動資產(chǎn)1,513,838.51元，固定資產(chǎn)91,348.42元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加571,130.34元，其中;流動資產(chǎn)增加741,986.92元，固定資產(chǎn)減少170,856.58元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表（不宜公開）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

三、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

四、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

五、基本支出，指為保證我局正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

七、“三公”經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

    八、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250300930801111