監(jiān)督索引號(hào)53250301130301000

蒙自市發(fā)展和改革局2020年度部門決算

目錄

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實(shí)施我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建議。

2.研究分析全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；研究分析財(cái)政、金融政策和執(zhí)行情況。

3.研究固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；指導(dǎo)和監(jiān)督政府性貸款建設(shè)資金的使用；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)，組織和管理全市重大項(xiàng)目稽查工作，負(fù)責(zé)對(duì)我市重大建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)債資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查工作。

4.擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行；組織貫徹實(shí)施國(guó)家、省頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)；研究提出全市價(jià)格、收費(fèi)改革調(diào)整方案。

5.承擔(dān)能源體制改革有關(guān)工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)能源體制改革；組織擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)能源重大項(xiàng)目與規(guī)劃的銜接和協(xié)調(diào)；依法監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)能源運(yùn)行安全、建設(shè)工程施工安全、工程質(zhì)量安全的政策措施的執(zhí)行和實(shí)施。

6.擬訂糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，承擔(dān)全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作，擬訂糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，依法監(jiān)督檢查全市糧食流通、糧食質(zhì)量安全。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年本單位主要工作開展情況：

1.統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，助力全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。2020年以來(lái)，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，市發(fā)展和改革局在統(tǒng)籌做好疫情防控常態(tài)化前提下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力落實(shí)助企紓困政策，代表市人民政府起草了穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展17 條措施、對(duì)標(biāo)對(duì)表“十三五”收官行動(dòng)計(jì)劃、對(duì)標(biāo)對(duì)表全面建成小康社會(huì)行動(dòng)計(jì)劃、大抓項(xiàng)目行動(dòng)計(jì)劃等一系列政策措施，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化，市場(chǎng)活力增強(qiáng)，各項(xiàng)預(yù)期持續(xù)向好，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)延續(xù)恢復(fù)改善勢(shì)頭。全市全年地區(qū)生產(chǎn)總值390.85億元，增長(zhǎng)6.6%，其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值37.10億元，增長(zhǎng)5.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值163.71億元，增長(zhǎng)6.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值190.04億元，增長(zhǎng)6.3%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為9.5:41.9:48.6。社會(huì)消費(fèi)品零售總額161.3億元，同比下降2.2%。規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)2.7%。

2.堅(jiān)持掛牌督戰(zhàn)，易地扶貧搬遷圓滿收官。認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)、省、州扶貧開發(fā)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持落實(shí)目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持以“督”促“戰(zhàn)”，緊扣“兩不愁三保障”，聚焦易地扶貧搬遷項(xiàng)目，集中兵力補(bǔ)短板、打基礎(chǔ)，確保高質(zhì)量打好易地扶貧搬遷攻堅(jiān)戰(zhàn)。12個(gè)集中安置點(diǎn)全部建成并通過(guò)竣工驗(yàn)收，937戶3628人貧困群眾全部搬遷入住。舊房拆除、復(fù)墾復(fù)綠全部完成。緊緊圍繞《云南省易地扶貧搬遷“穩(wěn)得住”工作方案》全力推進(jìn)后續(xù)保障，聚焦搬遷戶戶籍遷移管理、房屋產(chǎn)權(quán)管理、物業(yè)管理、教育、醫(yī)療和社會(huì)保障、產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶等11個(gè)工作重點(diǎn)，嚴(yán)格按照40項(xiàng)措施要求，多舉措鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果 ，堅(jiān)持掛牌督查全覆蓋，盯緊各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按“50個(gè)有”工作目標(biāo)做好搬遷后續(xù)工作，對(duì)標(biāo)對(duì)表，補(bǔ)齊短板，確保易地扶貧搬遷穩(wěn)得住。建強(qiáng)易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)基層黨組織陣地，培訓(xùn)和就業(yè)服務(wù)體系初步形成，通過(guò)技能培訓(xùn)外出就業(yè)944人。公共服務(wù)保障體系進(jìn)一步完善，12個(gè)安置點(diǎn)均建設(shè)配套設(shè)施，醫(yī)療、教育實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

3.抓項(xiàng)目促投資，推動(dòng)投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。堅(jiān)持把擴(kuò)大有效投資作為對(duì)沖疫情影響、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵一招，壓實(shí)《蒙自市大抓項(xiàng)目行動(dòng)計(jì)劃》，讓謀劃項(xiàng)目的成效成為各部門考核“硬指標(biāo)”，以數(shù)量、質(zhì)量、轉(zhuǎn)化三個(gè)維度綜合評(píng)價(jià)、排名，逐級(jí)壓實(shí)責(zé)任。列入州級(jí)3000萬(wàn)元以上重點(diǎn)項(xiàng)目119個(gè)，1-12月完成投資118.65億元，完成計(jì)劃年度投資的88.75%；列入“補(bǔ)短板、增動(dòng)力”省級(jí)重點(diǎn)前期項(xiàng)目已完成投資6.22億元，完成計(jì)劃投資任務(wù)90.14%；列入市級(jí)的“十大重點(diǎn)項(xiàng)目”完成投資18.16億元，完成計(jì)劃年度投資的63.72%。通過(guò)“發(fā)改+行業(yè)部門+中心+咨詢機(jī)構(gòu)”的謀劃模式，圍繞城市老舊小區(qū)改造、農(nóng)村人居環(huán)境提升、水環(huán)境污染防治、美麗縣城、鄉(xiāng)村振興等政策導(dǎo)向，分類包裝，探索建立項(xiàng)目前期工作“交鑰匙”模式，編制項(xiàng)目506個(gè)，入庫(kù)368個(gè)。加大上級(jí)資金爭(zhēng)取力度，從發(fā)改途徑全年?duì)幦≈醒腩A(yù)算內(nèi)資金、專債資金、特別國(guó)債等項(xiàng)目35個(gè)，到位27.67億。

4.強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)支撐，加快高質(zhì)量發(fā)展步伐。堅(jiān)持“兩型三化”產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，聚焦“五個(gè)百億級(jí)、五個(gè)十億級(jí)”產(chǎn)業(yè)，以打造世界一流“綠色食品牌”為目標(biāo)，發(fā)力“5+1 大抓”，引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。牽頭編制完成《蒙自市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018-2025 年）》《蒙自市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》《蒙自市物流發(fā)展規(guī)劃（2018-2025 年）》等一系列規(guī)劃，全市高質(zhì)量發(fā)展主攻方向更加明確。鄉(xiāng)村振興萬(wàn)畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園佳沃和海升水果種植基地投產(chǎn)效果突出，齊星杭蕭鋼構(gòu)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地3條生產(chǎn)線、云南宏申綠色礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目進(jìn)入試投產(chǎn)階段。老寨風(fēng)電風(fēng)機(jī)吊裝完成79臺(tái)。在中國(guó)品牌日活動(dòng)中，以云端推介展示蒙自過(guò)橋米線、碧色寨滇越鐵路特色小鎮(zhèn)等本土特色品牌形成網(wǎng)上集聚效應(yīng)，快速提升蒙自品牌的影響力。布局樞紐經(jīng)濟(jì)，借勢(shì)“高鐵時(shí)代”“航空時(shí)代”，科學(xué)謀劃交通圈、商業(yè)圈、生活圈和生態(tài)圈，優(yōu)化配置人流、物流、資金流，提升要素集聚輻射能力。推動(dòng)各類消費(fèi)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，重點(diǎn)在解決“一老一小”問(wèn)題中培育形成新的消費(fèi)熱點(diǎn)。

5.主動(dòng)服務(wù)和融入國(guó)家“一帶一路”，建設(shè)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心前沿。圍繞面向南亞?wèn)|南亞輻射中心前沿建設(shè)，充分發(fā)揮蒙自作為國(guó)家“一帶一路”倡議的節(jié)點(diǎn)城市的作用，扎實(shí)做好蒙自建設(shè)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心的對(duì)內(nèi)對(duì)外相關(guān)工作。代表市政府起草《蒙自市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展情況和思路建議》，主動(dòng)服務(wù)支持中國(guó)（云南）自貿(mào)區(qū)紅河片區(qū)的發(fā)展，提出《蒙自市助推中國(guó)（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)紅河片區(qū)建設(shè)帶動(dòng)市區(qū)融合發(fā)展實(shí)施意見》。謀劃包裝滇南中心空鐵數(shù)字物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、云南新亞太物流港（二期）、蒙自市百萬(wàn)頭生豬屠宰加工冷鏈物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、紅鋼生產(chǎn)線智能化改造、紅鋼燒結(jié)綜合原料場(chǎng)環(huán)保升級(jí)治理工程等項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取“一帶一路”建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)投資。穩(wěn)步推進(jìn)《蒙自市面向南亞?wèn)|南亞輻射中心前沿建設(shè)規(guī)劃》編制，

完成綜保區(qū)、經(jīng)開區(qū)、中國(guó)銀行蒙自支行等部門的調(diào)研，已形成初稿。

6.齊心共謀蒙自藍(lán)圖，“十四五”規(guī)劃有序有效開展。根據(jù)國(guó)家和省、州“十四五”規(guī)劃編制工作的總體部署，按照《云南省發(fā)展規(guī)劃條例》《蒙自市“十四五”規(guī)劃編制工作方案》要求，聚焦目標(biāo)任務(wù)、緊扣時(shí)間節(jié)點(diǎn)、細(xì)化編制流程，明確時(shí)間表、路線圖和任務(wù)書，科學(xué)有序推進(jìn)“十四五”規(guī)劃編制工作。主動(dòng)做好各專項(xiàng)規(guī)劃的服務(wù)及銜接工作，讓全市“十四五”規(guī)劃從“塊”上予以細(xì)化、空間規(guī)劃從“地”上加以落實(shí)，做到各類規(guī)劃各居其位、相互補(bǔ)位、有機(jī)銜接、形成合力。謀劃“十四五”重點(diǎn)項(xiàng)目及金點(diǎn)子行動(dòng)計(jì)劃1015個(gè)，8個(gè)前期課題研究已通過(guò)省級(jí)專家評(píng)審并結(jié)題，規(guī)劃基本思路已經(jīng)市委常委會(huì)、市政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，規(guī)劃綱要已形成初稿。發(fā)改局代表市委起草了《蒙自市十四五國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展》牽頭的《蒙自市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要市委建議》，牽頭編制了《蒙自市“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”規(guī)劃(2021-2025)》《蒙自市“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》《蒙自市面向南亞?wèn)|南亞輻射中心前沿建設(shè)規(guī)劃》《蒙自市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵規(guī)劃》《蒙自市十四五能源規(guī)劃》已完成集中調(diào)研、資料搜集、提綱修訂，現(xiàn)已形成初稿。

7.補(bǔ)短板消隱患，提升行業(yè)監(jiān)管整治水平。項(xiàng)目立項(xiàng)方面，貫徹落實(shí)市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單，嚴(yán)格執(zhí)行“全國(guó)一張清單”、“一單盡列，單外無(wú)單”推動(dòng)“非禁即入”普遍落實(shí)。嚴(yán)格按照《國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2019年本）要求，對(duì)國(guó)家淘汰類、限制類項(xiàng)目一律不予審批、備案。全年共審批項(xiàng)目875個(gè)，其中政府投資類項(xiàng)目436個(gè)，企業(yè)投資備案項(xiàng)目439個(gè)。能源方面，深入分析研判能源保供形勢(shì)，加強(qiáng)全市能源調(diào)度保障，建立能源保供、能源企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、重大問(wèn)題協(xié)調(diào)三項(xiàng)工作機(jī)制，為全面恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序提供堅(jiān)強(qiáng)能源保障。1－12月，電、油、氣供給充足，能源形勢(shì)總體平穩(wěn)。全市全社會(huì)用電量84572.03萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.37%；中石油成品油供應(yīng)輸送總量523817.152噸，同比上漲7.08%；中石化成品油供應(yīng)蒙自站下載油品453166.096 噸，同比上升12.18%；全市天然氣消費(fèi)總量約362.31萬(wàn)立方米。物價(jià)方面，加強(qiáng)重要民生商品價(jià)格動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，做好市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作。落實(shí)行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，年審收費(fèi)單位27個(gè)，年審率100％。根據(jù)中央、國(guó)務(wù)院的決策部署，摩托車號(hào)牌工本費(fèi)、往來(lái)臺(tái)灣通行證（電子）、臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證（補(bǔ)辦）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降價(jià)工作全部完成。實(shí)施降低企業(yè)用電成本政策，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，減免基本電費(fèi)5戶，電費(fèi)5.84萬(wàn)元。協(xié)助政法機(jī)關(guān)完成案件價(jià)格認(rèn)定261件。糧食方面，抓實(shí)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核、糧食執(zhí)法監(jiān)督檢查、糧食統(tǒng)計(jì)信息、價(jià)格監(jiān)測(cè)、安全生產(chǎn)治理等工作。目前，儲(chǔ)備糧食儲(chǔ)存超1000萬(wàn)公斤、食用油約200噸。信用體系建設(shè)方面，按照《蒙自市2020年社會(huì)信用體系建設(shè)工作方案》要求，市發(fā)改局牽頭有序推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)，錄入云南省信用信息一體化平臺(tái)各類信用信息46687條，位列全州第二。

8.推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)城市美好新家園。精準(zhǔn)把握地區(qū)流域水環(huán)境治理投資導(dǎo)向，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，摸底排查符合申報(bào)的項(xiàng)目，為項(xiàng)目資金爭(zhēng)取打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2020年莊寨水庫(kù)建設(shè)獲得中央預(yù)算內(nèi)資金1430萬(wàn)元，申報(bào)2021年中央預(yù)算內(nèi)投資4個(gè)，申報(bào)資金2.94億元。加快莊寨水庫(kù)、菲白水庫(kù)流域、沙拉河流域、犁江河流域等重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)。完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查，加強(qiáng)能源消費(fèi)總量管理，辦理節(jié)能審查50項(xiàng)。牽頭起草《蒙自市貫徹綠色生活創(chuàng)建行動(dòng)工作方案》，開展2019年蒙自市節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核2016年至2019年我市已完成單位GDP能耗下降70.91%，超額完成州級(jí)下達(dá)“十三五”下降17%的目標(biāo)任務(wù)。圍繞“干凈、宜居、特色、智慧”，繼續(xù)牽頭推進(jìn)“美麗縣城”建設(shè)，開工41個(gè)子項(xiàng)目，其中6個(gè)已竣工，累計(jì)完成投資13.8億元。牽頭抓好碧色寨滇越鐵路特色小鎮(zhèn)的省級(jí)創(chuàng)建，一階段完成投資約41695萬(wàn)元，二階段2個(gè)子項(xiàng)目“碧色寨1910法式街區(qū)”和山地旅游休閑區(qū)目前正開展規(guī)劃調(diào)整和評(píng)審工作。

9.抓實(shí)抓細(xì)黨建要點(diǎn)，助推發(fā)改業(yè)務(wù)工作穩(wěn)步提升。全面落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任。全面落實(shí)“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活、民主評(píng)議黨員、談心談話、主題黨日等制度。修訂完善《中共蒙自市發(fā)展和改革局黨組工作規(guī)則》《中共蒙自市發(fā)展和改革局黨組會(huì)議議事規(guī)則》，局黨組會(huì)議研究黨建工作9次，研究黨建議題18個(gè)，制定落實(shí)關(guān)于《蒙自市發(fā)展和改革局內(nèi)部管理規(guī)定》《蒙自市發(fā)展和改革局績(jī)效考核實(shí)施辦法（試用）》《蒙自市發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)內(nèi)控制度》《蒙自市發(fā)展和改革局項(xiàng)目審批流程規(guī)范》等內(nèi)規(guī)范性文件5個(gè)，為業(yè)務(wù)工作把準(zhǔn)方向。持續(xù)推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)行動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及省州市實(shí)施細(xì)則要求，先后制定《蒙自市發(fā)展和改革局黨組2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃》和《蒙自市發(fā)展和改革局黨組2020年落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作計(jì)劃》。建立健全干部廉政談話提醒機(jī)制，深入開展警示教育，為業(yè)務(wù)工作守住底線。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，將意識(shí)形態(tài)工作納入年度工作和年終綜合目標(biāo)考評(píng)，與發(fā)改業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。實(shí)行“一把手”負(fù)總責(zé)，班子成員各負(fù)其責(zé)，明確工作責(zé)任，層層抓落實(shí)，確保意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域安全，分析思想文化領(lǐng)域突出問(wèn)題，有針對(duì)性地進(jìn)行引導(dǎo)對(duì)重大事件、重要情況中的苗頭傾向性的問(wèn)題，為業(yè)務(wù)工作做好引領(lǐng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市發(fā)展和改革局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.蒙自市發(fā)展和改革局（蒙自市能源局）；

2.蒙自市糧食和物資儲(chǔ)備局；

3.蒙自市價(jià)格認(rèn)證中心；

4.蒙自市重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展中心。

原蒙自市項(xiàng)目服務(wù)中心本年更名為蒙自市重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2020年末實(shí)有人員編制45人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市發(fā)展和改革局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市發(fā)展和改革局部門2020年度收入合計(jì)58,148,502.13元。其中：財(cái)政撥款收入57,370,282.39元，占總收入的98.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入778,219.74元，占總收入的1.34%。與上年對(duì)比收入增17.93%，增收8,839,374.01元，其中:財(cái)政撥款收入增16.96%,增收8,317,983.97元；其他收入增203.01%，增收521,390.04元。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是本年我局積極爭(zhēng)取項(xiàng)目補(bǔ)助,上級(jí)補(bǔ)助資金增加；其他收入增加主要是根據(jù)應(yīng)急物資儲(chǔ)備職能市應(yīng)急局轉(zhuǎn)撥入應(yīng)急物資采購(gòu)資金74.8萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市發(fā)展和改革局部門2020年度支出合計(jì)62,449,715.52元。其中：基本支出6,694,195.62元，占總支出的10.72%；項(xiàng)目支出55,755,519.90元，占總支出的89.28%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出減4.16%，減少2,714,010.14元，減少原因?yàn)椴糠猪?xiàng)目正在建設(shè)暫未付款。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,694,195.62元。與上年對(duì)比增26.99%，增加1,422,777.69元；增加原因主要是人員經(jīng)費(fèi)的剛性支出增加。基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,254,399.85元，占基本支出的93.43%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)439,795.77元，占基本支出的6.57%。人均公用經(jīng)費(fèi)支出11573.57元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出55,755,519.90元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減6.91%，減少4,136.787.83元。減少原因?yàn)楸灸隊(duì)幦∩霞?jí)補(bǔ)助資金減少。

1、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出  蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕843號(hào)項(xiàng)目切塊（蒙自市河道生態(tài)治理工程前期費(fèi)）1180000元;

2、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 蒙財(cái)發(fā)〔2020〕1號(hào)發(fā)改局工作經(jīng)費(fèi)460204.71元;

3、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 蒙財(cái)發(fā)〔2020〕1號(hào)蒙自市2020年項(xiàng)目申報(bào)審批工作經(jīng)費(fèi)100000元;

4、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕334號(hào)2020年市級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2000000元;

5、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕4號(hào)2019年度打擊涉煙違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)146356.5元;

6、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕601號(hào) (蒙自市2020年市級(jí)重大項(xiàng)目前期糧油物資倉(cāng)儲(chǔ)物流中心前期經(jīng)費(fèi))2000000元;

7、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕695號(hào)蒙自市2020年市級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)133101元;

8、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕620號(hào)蒙自市2020年市級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1522200元;

9、2013816食品安全監(jiān)管 紅財(cái)行發(fā)〔2020〕29號(hào)省級(jí)食品安全專項(xiàng)資金2025元;

10、2110302水體 紅財(cái)建發(fā)〔2020〕90號(hào)2020年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理（第二批）中央基建投資預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金14300000元;

11、2111001能源節(jié)約利用 紅財(cái)建發(fā)〔2019〕131號(hào)2017至2018年新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1245000元;

12、2111001能源節(jié)約利用 紅財(cái)建發(fā)〔2020〕135號(hào)2020年省級(jí)財(cái)政節(jié)能降耗專項(xiàng)資金220000元;

13、2111407能源行業(yè)管理 蒙財(cái)發(fā)〔2020〕1號(hào)能源運(yùn)行安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)16854.3元;

14、2119901其他節(jié)能環(huán)保支出 紅財(cái)建發(fā)〔2019〕107號(hào)蒙自市河道生態(tài)治理項(xiàng)目前期費(fèi)（州級(jí)）500000元;

15、2119901其他節(jié)能環(huán)保支出 紅財(cái)建發(fā)〔2019〕107號(hào)蒙自市飲用水源環(huán)境保護(hù)工程項(xiàng)目前期費(fèi)（州級(jí)）200000元;

16、2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 紅財(cái)建發(fā)〔2019〕107號(hào)蒙自市美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)（州級(jí)）550025.59元;

17、2139999其他農(nóng)林水支出 蒙財(cái)發(fā)〔2020〕1號(hào)2011至2018年石漠化綜合治理經(jīng)費(fèi)4000000元;

18、2139999其他農(nóng)林水支出 蒙財(cái)發(fā)〔2020〕1號(hào)2019年石漠化綜合治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3382270元;

19、2220102一般行政管理事務(wù) 蒙財(cái)發(fā)〔2020〕1號(hào)糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制工作經(jīng)費(fèi)26845.8元;

20、2220105糧食信息統(tǒng)計(jì)  蒙財(cái)發(fā)〔2020〕1號(hào)糧食信息統(tǒng)計(jì)10700元;

21、2220106糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)  紅財(cái)建發(fā)〔2020〕95號(hào)軍糧供應(yīng)費(fèi)用補(bǔ)助資金257500元;

22、2220199其他糧油事務(wù)支出  蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕722號(hào)凍豬肉儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)100000元;

23、2240701中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助  蒙自市應(yīng)急局劃撥紅財(cái)建發(fā)（2019）169號(hào)2019年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金748000元;

24、2340103糧食安全  紅財(cái)建發(fā)〔2020〕60號(hào)2020年抗疫特別國(guó)債蒙自糧油物資倉(cāng)儲(chǔ)物流中心糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)資金22654437元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38,936,870.98元，占本年支出合計(jì)的62.35%。與上年對(duì)比減40.15%,減少26,119,257.75元,減少原因主要是爭(zhēng)取預(yù)算內(nèi)投資減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11,585,424.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.75%。具體支出科目：

（1）2010401行政運(yùn)行3058609元，主要用于發(fā)改職工人員工資及日常公用支出；

（2）2010408物價(jià)管理721090.26元，主要用于價(jià)格認(rèn)證中心職工人員工資及日常公用支出；

（3）2010450事業(yè)運(yùn)行255837.87元，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展中心職工人員工資及日常公用支出；

（4）2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出7547862.21元，主要用于項(xiàng)目前期及發(fā)改工作日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（5）2013816食品安全監(jiān)管2025元，主要用于糧油食品安全抽檢支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,611,928.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%。具體支出科目：

（1）2080501行政單位離退休310308.23元，主要用于行政單位離休人員離休費(fèi)支出；

（2）2080502事業(yè)單位離退休348元，主要用于事業(yè)退休職工日常公用支出；

（3）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出510981.28元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

（4）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出194950.02元，主要用于退休職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

（5）2080801死亡撫恤595341.4元，主要用于職工撫恤金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出16,481,854.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的42.33%。具體支出科目：

（1）2110302水體14300000元，主要用于水流域生態(tài)環(huán)境治理；

（2）2111001能源節(jié)約利用1465000元，主要用于水源環(huán)境保護(hù)工程支出；

（3）2111407能源行業(yè)管理16854.3元，主要用于能源行業(yè)管理行政支出；

（4）2119901其他節(jié)能環(huán)保支出700000元，主要用于河道生態(tài)治理項(xiàng)目前期費(fèi)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出550,025.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.41%。具體支出科目：

2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生550025.59元，主要用于美麗縣城建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出7,382,270.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.96%。具體支出科目：

2139999其他農(nóng)林水支出7382270元，主要用于溶巖地區(qū)石漠化治理。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出327,576.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%。具體支出科目：

2210201住房公積金327576元，主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出997,791.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。具體支出科目：

（1）2220101行政運(yùn)行602746.02元，主要用于糧食和物資儲(chǔ)備人員工資及日常公務(wù)支出；

（2）2220102一般行政管理事務(wù)26845.8元，主要用于糧食和物資儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)支出；

（3）2220105糧食信息統(tǒng)計(jì)10700元，主要用于糧食信息統(tǒng)計(jì)工作支出；

（4）2220106糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)257500元，主要用于軍糧供應(yīng)企業(yè)補(bǔ)助；

（5）2220199其他糧油事務(wù)支出100000元，主要用于對(duì)糧油企業(yè)檢測(cè)設(shè)備配置補(bǔ)助。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

（三）政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

抗疫特別國(guó)債安排（類）支出22,654,437.00元，占政府基金預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。具體支出科目：

2340103糧食安全22,654,437.00元，主要用于蒙自市糧食物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目基本建設(shè)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為375,000.00元，支出決算為6,027.50元，完成預(yù)算的1.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,312.50元，完成預(yù)算的8.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,715.00元，完成預(yù)算的1.31%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格內(nèi)部控制管理，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少7,720.04元，下降56.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6,790.04元，下降83.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少930.00元，下降16.47%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少原因?yàn)閱挝患訌?qiáng)內(nèi)部控制管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,312.50元，占21.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出4,715.00元，占78.22%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,312.50元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1,312.50元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于價(jià)格認(rèn)證中心車輛維修費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)4,715.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4,715.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門調(diào)研、工作檢查等相關(guān)工作的接待餐費(fèi)支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出329,388.23元，比上年減少94,772.43元，下降22.34%，主要是公用支出減少致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常辦公支出及在職公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局部門資產(chǎn)總額23,911,032.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,710,366.00元，固定資產(chǎn)1,092,048.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程20,306,858.08 元，無(wú)形資產(chǎn)53,760.00元，其他資產(chǎn)（政府儲(chǔ)備物資）748,000.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,902,665.61元，其中固定資產(chǎn)增加223,941.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)18項(xiàng)，賬面原值82426元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,057,462.50元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,056,940.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出522.50元。授予中小企業(yè)合同金額1,057,462.50元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301130301111