監(jiān)督索引號(hào)53250301133401000

蒙自市城市綜合執(zhí)法局2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市城市綜合執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市城市綜合執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)規(guī)范城市管理的職責(zé)。負(fù)責(zé)國(guó)家及省、州、市有關(guān)城市管理的方針、政策和城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行，并實(shí)施監(jiān)督檢查。

2、承擔(dān)城市管理中市政基礎(chǔ)設(shè)施和市政公用設(shè)施的維修、維護(hù)、修繕、改造及應(yīng)急搶險(xiǎn)的責(zé)任。協(xié)助和參與制定環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、燃?xì)獾扰c城市管理有關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃。

3、承擔(dān)組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、綜合考評(píng)城市管理執(zhí)法城市管理執(zhí)法工作的職責(zé)。負(fù)責(zé)行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市基礎(chǔ)設(shè)施管理、市政公用設(shè)施管理、戶外廣告設(shè)置管理、燃?xì)夤芾淼确矫娣伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，依法拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建（構(gòu)）筑物或設(shè)施。制定市政設(shè)施、燃?xì)夤芾怼⒊枪軋?zhí)法的行業(yè)管理制度和規(guī)章。

4、負(fù)責(zé)編制城市管理和維護(hù)經(jīng)費(fèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算。負(fù)責(zé)市政設(shè)施、戶外廣告、城管執(zhí)法、燃?xì)夤芾淼哪甓裙芾碣Y金、維護(hù)資金、維修資金、專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理和使用監(jiān)督。依據(jù)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)城市管理有關(guān)行政性收費(fèi)用的征收管理工作。

5、負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)占用城市道路（廣場(chǎng)）、戶外廣告（店招）設(shè)置、挖掘城市道路等方面的行政審批事項(xiàng)。負(fù)責(zé)城市建筑垃圾拉運(yùn)、處置等方面的許可、審批事項(xiàng)。

6、負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)部門做好城市基礎(chǔ)設(shè)施、燃?xì)夤艿赖冉ǔ珊蟮尿?yàn)收和移交工作。承擔(dān)城市公用設(shè)施建成后移交后的日常管養(yǎng)和維修維護(hù)職責(zé)。

7、負(fù)責(zé)城管執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行政執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。參與全市性重大執(zhí)法活動(dòng)、專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)的組織和部署。負(fù)責(zé)對(duì)城市管理綜合行政執(zhí)法人員行政不作為或亂作為、不依法行政或處罰不當(dāng)?shù)男袨樽龀黾m正或查處。

8、承擔(dān)推進(jìn)全市長(zhǎng)效化、數(shù)字化、精細(xì)化城市管理任務(wù)。負(fù)責(zé)依托全市城市管理信息平臺(tái)，對(duì)全市城市管理工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)“12319”呼叫業(yè)務(wù)的受理、分解、下達(dá)、派遣指令、責(zé)任認(rèn)定、跟蹤督辦及相關(guān)工作。

9、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重要節(jié)日、重大活動(dòng)期間的市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、城管執(zhí)法等方面保障工作。負(fù)責(zé)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案的制定，并組織實(shí)施。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.打好蒙自市創(chuàng)建全國(guó)文明城市收官之戰(zhàn)，城市精細(xì)管理水平實(shí)現(xiàn)新提升。

(1)是落實(shí)門前“五包”，取締“馬路市場(chǎng)”

打造五條“門前五包”示范街，對(duì)存在違規(guī)現(xiàn)象的商戶進(jìn)行清理宣傳，對(duì)門前五包示范路商戶簽訂門前五包責(zé)任書957份。2020年取締早街、世發(fā)街、龍井路、文瀾西路等四個(gè)“馬路市場(chǎng)”，設(shè)置了馬站亭、大樹寨兩個(gè)臨時(shí)疏導(dǎo)點(diǎn)，清理占道經(jīng)營(yíng)（流動(dòng)攤販、出店經(jīng)營(yíng)等）現(xiàn)象28618起，處罰78起。

(2)是規(guī)劃非機(jī)動(dòng)車停車位，整治亂停亂放

持續(xù)對(duì)非機(jī)動(dòng)車亂停亂放現(xiàn)象進(jìn)行了治理，共治理亂停亂放車輛3790輛，2020年，共計(jì)先行保存亂停亂放非機(jī)動(dòng)車777輛，抄學(xué)城市管理?xiàng)l例684人，罰款129300元，施劃停車位9869平方米。

(3)是拆除違規(guī)廣告，規(guī)范管理秩序

對(duì)違規(guī)室外廣告牌進(jìn)行拆除整改，2020年，共拆除127塊。其中，強(qiáng)制拆除111塊，拆除面積6210.685平方米；自行拆除16塊，拆除面積977.4平方米。

(4)是規(guī)范文明養(yǎng)犬

發(fā)布《蒙自市文明養(yǎng)犬的通告》，組織人員到社區(qū)進(jìn)行宣傳；安裝設(shè)置文明養(yǎng)犬警示牌44塊、清便工具清洗點(diǎn)4個(gè)、清便工具箱4個(gè)，建設(shè)一個(gè)流量犬只收容站。2020年以來(lái)共勸導(dǎo)不文明養(yǎng)犬行為2505起，處罰攜犬只外出未牽系不文明養(yǎng)犬行為71起，其中警告17起，罰款28起，圈套收容流浪犬16條。

(5)是打造主題示范街區(qū)

改造示興盛路、文萃路主題示范街區(qū)商鋪門面及門頭店招，2020年，完成145家商戶門頭店招改造。結(jié)合“文明蒙自”主題、“蒙自因我文明”主題，進(jìn)行特色化的改造建設(shè)，全方位提升興盛路創(chuàng)文宣傳工作質(zhì)量、提升興盛路創(chuàng)文硬件實(shí)力。

(6)是充實(shí)城市管理力量，加強(qiáng)城管衛(wèi)生監(jiān)督員隊(duì)伍建設(shè)。

招聘530名城管衛(wèi)生監(jiān)督員，對(duì)標(biāo)對(duì)表開展市容秩序整治工作。

2.堅(jiān)持和健全治塵長(zhǎng)效機(jī)制，藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)奪得新勝利。

(1)是開展建筑及施工工地?fù)P塵專項(xiàng)檢查。2020年以來(lái)，我局日常巡查過(guò)往建筑拉運(yùn)車輛6389輛，打擊違法違規(guī)行為147起，處罰金額265250元；日常巡查施工工地1344次，處罰21起，罰款5244431.15元；制止、撲滅露天焚燒行為350起，處罰4起，罰款2500元；清理建筑垃圾27000余方，處罰9起，罰款14700元。

(2)是強(qiáng)化秸稈焚燒管控。2020年，我局共制止、撲滅露天焚燒行為251起。

(3)是開展油煙、噪音整治行動(dòng)。對(duì)餐飲店、酒吧、燒烤攤、娛樂(lè)行業(yè)等進(jìn)行檢查。2020年以來(lái)，共回復(fù)信訪件228件，噪音檢測(cè)60余家。處罰18起，罰款41100元。

3.《紅河哈尼族彝族自治州蒙自城市管理?xiàng)l例》宣傳工作情況。

2020年，發(fā)放宣傳資料6297份；加強(qiáng)與社區(qū)、小區(qū)聯(lián)系合作，開展法律法規(guī)宣傳進(jìn)社區(qū)、進(jìn)小區(qū)、進(jìn)企業(yè)活動(dòng)，提高市民城市綜合執(zhí)法相關(guān)法律法規(guī)知曉率。

4.持續(xù)推進(jìn)法治政府建設(shè)，做好依法治市工作。

(1)是持續(xù)推進(jìn)行政執(zhí)法“三項(xiàng)”制度。對(duì)我局權(quán)責(zé)清單進(jìn)行再次梳理，梳理公示行政處罰權(quán)584項(xiàng)。二是加強(qiáng)對(duì)行政處罰案件審核，2020年，審核各科室、中隊(duì)報(bào)審行政處罰案60件，對(duì)送審案件中屬于重大行政執(zhí)法決定的，組織召開集體討論研究7件。

(2)是做好規(guī)范性文件制定清理工作。一是嚴(yán)格按照程序依法制定規(guī)范性文件，做好《蒙自市城市建筑垃圾管理實(shí)施辦法》和《紅河哈尼族彝族自治州蒙自城市管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的起草工作。二是做好規(guī)范性文件清理工作，共清理規(guī)范性文件3件，清理意見已按時(shí)報(bào)市政府辦。

(3)是組織開展2020年度行政執(zhí)法案卷評(píng)查工作。組織開展2020年度行政執(zhí)法案卷評(píng)查工作。按照一般程序辦理并結(jié)案的行政處罰案卷抽取21份，嚴(yán)格按照《云南省行政執(zhí)法案卷評(píng)查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)》開展評(píng)查。

(4)是做好執(zhí)法人員執(zhí)法證件申領(lǐng)和管理工作，完成我局執(zhí)法人員信息在云南省行政執(zhí)法證件管理信息系統(tǒng)錄入工作。組織9名人員參加紅河州2020年度第一批行政執(zhí)法人員網(wǎng)上考試，通過(guò)8人，通過(guò)率88.9%。

5.加快城管信息化建設(shè)，“智慧城管”轉(zhuǎn)型取得新進(jìn)展。

(1)是依托智慧蒙自平臺(tái)，共受理市民反映各類問(wèn)題共計(jì)2698件，處理智慧蒙自平臺(tái)接報(bào)件9769件，辦結(jié)率98%，及時(shí)率85.61%，滿意率100%。

(2)是開展了渣土車管理系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，將山水公司渣土車納入智慧城管監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行管理。對(duì)渣土車進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管。

(3)是完成蒙自市綜合執(zhí)法局信息化平臺(tái)建設(shè)，對(duì)各個(gè)案件進(jìn)行歸并匯總保存，加快辦案效率和案件回復(fù)及時(shí)率。

6.創(chuàng)新和加強(qiáng)“網(wǎng)格化管理”，城管執(zhí)法隊(duì)伍展現(xiàn)新作為。

(1)是扎實(shí)推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革工作。成立城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法中隊(duì)和智能監(jiān)控中心，規(guī)范辦案程序，統(tǒng)一辦案流程。

(2)是建立城市精細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)體系。全面推進(jìn)以市容網(wǎng)格單元管理為主要內(nèi)容的運(yùn)作模式，構(gòu)建“基層單位、中隊(duì)和工作人員”三級(jí)網(wǎng)絡(luò)組織體系，將管理目標(biāo)任務(wù)細(xì)化分解到責(zé)任科室、中隊(duì)和具體責(zé)任人。

7.堅(jiān)持不忘初心、牢記使命，城管系統(tǒng)黨建跨出新步伐。

(1)是黨組堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)，圍繞黨管意識(shí)形態(tài)的原則，全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。局黨組書記作為第一責(zé)任人，旗幟鮮明的站在意識(shí)形態(tài)工作第一線，親自主抓。班子其他成員按照“一崗雙責(zé)”要求，對(duì)分管職責(zé)范圍內(nèi)的意識(shí)形態(tài)工作負(fù)直接責(zé)任。機(jī)關(guān)支部書記認(rèn)真抓好落實(shí)，層層傳導(dǎo)壓力，不折不扣地把意識(shí)形態(tài)工作落到實(shí)處。

(2)是加強(qiáng)理論武裝。深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和習(xí)近平總書記關(guān)于貫徹新發(fā)展理念、做好經(jīng)濟(jì)工作和統(tǒng)計(jì)工作的重要論述，大力抓好理論武裝學(xué)習(xí)。

(3)是統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控，加大機(jī)關(guān)黨建工作力度。組建市城市綜合執(zhí)法局疫情防控應(yīng)急戰(zhàn)斗隊(duì)，到疫情防控一線開展志愿服務(wù)活動(dòng)。堅(jiān)持建立健全黨建工作制度，將黨風(fēng)廉政建設(shè)納入年度績(jī)效考核。持續(xù)開展慰問(wèn)生活困難黨員、老黨員工作，走訪慰問(wèn)老黨員5人，發(fā)放慰問(wèn)金2500元。

(4)是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。成立黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步強(qiáng)化了基層各部門作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律建設(shè)。

8.完善監(jiān)督檢查機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。

(1)是建立完善日常巡查督辦機(jī)制，采取不定時(shí)巡查督查，監(jiān)督指揮平臺(tái)時(shí)時(shí)監(jiān)控，真正達(dá)到全方位，全時(shí)段監(jiān)控到位。

(2)是對(duì)工作崗位上的不文明行為進(jìn)行監(jiān)督，采取明察暗訪的方式對(duì)人員著裝、在崗在位、是否遵守交通規(guī)則、是否文明執(zhí)法等行為進(jìn)行監(jiān)督，并作了公示、通報(bào)，以績(jī)效掛鉤，有效約束了執(zhí)法隊(duì)員和協(xié)勤人員的不良行為。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2020年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市城市綜合執(zhí)法局沒有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2020年度收入合計(jì)29,251,731.54元。其中：財(cái)政撥款收入28,417,731.54元，占總收入的97.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入834,000.00元，占總收入的2.85%。與上年對(duì)比，本年收入增加13688240.85元，增加87.98%，增加原因：今年創(chuàng)文期間創(chuàng)文項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較大，主要用于：衛(wèi)生監(jiān)督員工資、示范街整頓、非機(jī)動(dòng)車畫線、建筑垃圾清運(yùn)、商戶門頭補(bǔ)助金、建臨時(shí)垃圾處理站等。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2020年度支出合計(jì)30,115,885.09元。其中：基本支出18,899,688.56元，占總支出的62.76%；項(xiàng)目支出11,216,196.53元，占總支出的37.24%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比，本年支出增加15334900.26元，增加103.75%，增加原因：今年創(chuàng)文期間創(chuàng)文項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較大，主要用于：衛(wèi)生監(jiān)督員工資、示范街整頓、非機(jī)動(dòng)車畫線、建筑垃圾清運(yùn)、商戶門頭補(bǔ)助金、建臨時(shí)垃圾處理站等。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市城市綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,899,688.56元。與上年對(duì)比，本年支出增加4118703.73元，增加27.86%，主要原因:改造辦公樓、增加和對(duì)講業(yè)務(wù)。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,350,083.07元，占基本支出的44.18%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)10,549,605.49元，占基本支出的55.82%。  

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市城市綜合執(zhí)法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,216,196.53元。與上年對(duì)比，本年支出增加11043676.53元，增加原因：今年創(chuàng)文期間創(chuàng)文項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較大，主要用于：衛(wèi)生監(jiān)督員工資、示范街整頓、非機(jī)動(dòng)車畫線、建筑垃圾清運(yùn)、商戶門頭補(bǔ)助金、建臨時(shí)垃圾處理站等。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：創(chuàng)文期間衛(wèi)生監(jiān)督員工資10702116.6元；建犬只收容站280000元；創(chuàng)文項(xiàng)目支出234079.93元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,324,918.42元，占本年支出合計(jì)的97.37%。與上年對(duì)比支出增加14543933.59元，增加98.4%，主要原因:改造辦公樓、增加和對(duì)講業(yè)務(wù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出6,845,814.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.34%。主要用于：郵電費(fèi)51840元；勞務(wù)費(fèi)2075000元；維修費(fèi)1205558.71元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)2864680.85元；其他交通費(fèi)402700元；公務(wù)用車費(fèi)302元；其他商品和服務(wù)支出245732.6元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,016,089.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.46%。主要用于：職工養(yǎng)老金及職業(yè)年金、工傷生育險(xiǎn)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出16,830,917.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的57.39%。主要用于職工人員經(jīng)費(fèi)支出；協(xié)勤工資、五險(xiǎn)支出；單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出4,107,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.01%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出525,098.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.79%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為500000.00元，支出決算為258,649.26元，完成預(yù)算的51.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為257,959.26元，完成預(yù)算的63.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為690.00元，完成預(yù)算的0.73%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少開支，節(jié)約成本。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少112,123.74元，下降30.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少102,040.74元，下降28.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10,083.00元，下降93.60%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：車輛減少、節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出257,959.26元，占99.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出690.00元，占0.27%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出257,959.26元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出115,187.83元，購(gòu)置車輛1輛。購(gòu)置車輛原因：2020年報(bào)廢公務(wù)用車3輛，導(dǎo)致本單位車輛不足開展本單位日常工作需求，因此購(gòu)置車輛1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出142,771.43元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)690.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出690.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局到我局考察、學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9,758,638.82元，與上年對(duì)比增加1974866.45元,增加25.37%。主要原因：今年增加創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于創(chuàng)文期間衛(wèi)生監(jiān)督員工資、協(xié)勤人員工資及五險(xiǎn)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、辦公費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額8002659.43元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6779544.93元，固定資產(chǎn)1223114.5元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加162452.03元，其中固定資產(chǎn)增加621631.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值145454.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值84788.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2100元；出租房屋50平方米，賬面原值43424.16元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入38501.52元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額9439248.21元，其中：政府采購(gòu)貨物支出158180.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出9281068.21元。授予中小企業(yè)合同金額9422298.21元，占政府采購(gòu)支出總額的99.82%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算：是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

（二）財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301133401111