監(jiān)督索引號53250301435001000

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂新型工業(yè)化和內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，推進(jìn)實(shí)施工業(yè)、商務(wù)、信息化發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，推進(jìn)信息化與工業(yè)融合。

2.組織實(shí)施工業(yè)、商務(wù)和信息化行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場培育等方面的政策建議，組織實(shí)施地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

3.指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，監(jiān)測分析市域工業(yè)、商務(wù)和信息化運(yùn)行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理，產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員有關(guān)工作。

4.負(fù)責(zé)信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)、無線電應(yīng)急處置工作。推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，負(fù)責(zé)提出工業(yè)、商務(wù)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向（含利用外資和境外投資）、市財(cái)政專項(xiàng)資金安排意見。擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)。指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

5.負(fù)責(zé)工業(yè)、商務(wù)和信息化行業(yè)管理。指導(dǎo)和推進(jìn)物流業(yè)發(fā)展。開展工業(yè)、商務(wù)和信息化的對外經(jīng)濟(jì)合作與交流。

6.承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任。加快推進(jìn)光電子、生物化工、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

7.指導(dǎo)中小企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

8.擬訂能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、商業(yè)、信息化的能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策。負(fù)責(zé)工業(yè)、商業(yè)和信息節(jié)能工作并組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)新型墻體材料革新和新型墻體材料發(fā)展工作。

9.建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系。監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況。協(xié)調(diào)實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。

10.執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策。推進(jìn)我市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作。

11.指導(dǎo)外商投資工作、分析研究外商投資情況。做好外商投資服務(wù)工作。參與擬定利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī) 、規(guī)章及合同、章程的情況。

12.協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟(jì)合作工作，執(zhí)行對外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對外承包工程、勞務(wù)合作，設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理。

13.統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，組織制定有關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題。推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門的信息互聯(lián)互通和重要信息資源開發(fā)利用。組織協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展，促進(jìn)信息資源共享。協(xié)調(diào)推進(jìn)政府信息公開工作。

14.依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間邊境地區(qū)無線電管理事宜，配合上級主管部門做好無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)助無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制。

15.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值417.85億元，同比增長8.0%，規(guī)上工業(yè)增加值同比增長8.5%

2.完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額161.3億元，同比下降2.2%。

3.完成外貿(mào)進(jìn)出口總額44200萬元，同比增長2%。

4.規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)消耗綜合能源123.59萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤（當(dāng)量值），同比下降4.55%，規(guī)上工業(yè)萬元產(chǎn)值能耗同比下降5.00%，萬元增加值能耗同比下降12.02%。

5.完成電子商務(wù)交易額20.46億元，同比增長21%，其中銷售額11.56億元，同比增長20%。

6.完成非公經(jīng)濟(jì)增加值1855380萬元，同比增長5.5%，占全市GDP的47.5%。

主要工作：一、主動(dòng)作為，疫情防控，幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。一是及時(shí)成立領(lǐng)導(dǎo)小組、建立疫情防控工作機(jī)制。二是竭盡全力，確保疫情期間應(yīng)急物資供給。為企業(yè)協(xié)調(diào)一次性口罩74100只、防霧霾口罩2660只、溫槍27只、消毒水800公斤、雙氧水8200公斤；幫助企業(yè)協(xié)調(diào)購買酒精235公斤、預(yù)定購買一次性醫(yī)用口罩134300只，有效保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。三是加大金融支持、幫助中小企業(yè)渡過難關(guān)。幫助 中小企業(yè)11戶，共計(jì)獲得銀行貸資款26166.9萬元。二、緊盯項(xiàng)目，強(qiáng)化服務(wù)，推進(jìn)工業(yè)、商貿(mào)加快發(fā)展。一是抓好一批企業(yè)技改服務(wù)工作，重點(diǎn)抓好紅河鋼鐵有限公司進(jìn)行煉鐵廠鋼坯生產(chǎn)線智能化信息化改造、3號高爐熱風(fēng)爐改造、創(chuàng)新平臺能力建設(shè)。安南邑淘汰落后產(chǎn)能新建雙膛懸掛缸石灰窯項(xiàng)目技改提升雨過鋪石料的 600T/d 雙膛懸掛鋼石灰窯項(xiàng)目、蒙自市城鄉(xiāng)高效配送項(xiàng)目、蒙自大物流園區(qū)、云南杭蕭鋼構(gòu)綠色裝配式產(chǎn)業(yè)基地二期、聚安實(shí)業(yè)食品海苔生產(chǎn)項(xiàng)目基地、振寶紙業(yè)年產(chǎn)6000萬只紙箱、1000萬只泡沫箱生產(chǎn)線建設(shè)、沙漠胡楊食品制作料生產(chǎn)項(xiàng)目、重慶美澄服裝生產(chǎn)項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行跟蹤服務(wù)，及時(shí)解決困難問題，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能和質(zhì)量提升。二是做好省州市穩(wěn)增長政策宣傳和解讀，加強(qiáng)企業(yè)政策指導(dǎo)抓好省政府穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行22條措施、州政府穩(wěn)增長促發(fā)展12條政策措施、市級穩(wěn)增長促發(fā)展17條措施等惠企政策的宣傳、解讀，進(jìn)一步堅(jiān)定企業(yè)發(fā)展信心。三、建體系、抓培訓(xùn)，推進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。建立電商服務(wù)體系，抓緊實(shí)施蒙自市電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)電商中心、直播間、產(chǎn)品展示區(qū)、分級分揀中心全面改造升級，抓實(shí)電商培訓(xùn)工作。利用園區(qū)培訓(xùn)基地、眾創(chuàng)空間等有利條件，組織開展形式多樣、內(nèi)容豐富的人才培訓(xùn)，累計(jì)培訓(xùn)2500人次，帶動(dòng)貧困戶120人。2020年電商培訓(xùn)200人，為電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及脫貧攻堅(jiān)注入強(qiáng)勁活力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2020年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制26人，事業(yè)編制9人；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員38人。其中：離休1人，退休37人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2020年度收入合計(jì)174,746,039.10元。其中：財(cái)政撥款收入174,746,039.10元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年總收入43,151,206.15元相比增加131,594,892.95元，增長304%。主要原因是追加預(yù)算撥入省、州、市級項(xiàng)目專項(xiàng)資金。增加省、州補(bǔ)助工業(yè)專項(xiàng)資金4,600,000.00元，中小企業(yè)資金800,000.00元，外貿(mào)專項(xiàng)資金1,019,800.00元，市級產(chǎn)業(yè)扶持資金33,461,138.94元。追加園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券資金100,000,000.00元。

二、支出決算情況說明

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2020年度支出合計(jì)176,334,677.83元。其中：基本支出5,681,837.34元，占總支出的3.22%；項(xiàng)目支出170,652,840.49元，占總支出的96.78%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年總支出42,866,313.79元相比增加133,468,364.04元，增長311.36%。主要原因是追加預(yù)算撥入省、州、市級項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,681,837.34元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,330,078.40元，占基本支出的93.81%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)351,758.94元，占基本支出的6.19%。與上年基本支出9,241,044.56元相比減少了3，559，207.22元。主要原因是人員減少，離休人員減少3人，臨時(shí)工4人，行政人員1人，事業(yè)人員1人，減少人員經(jīng)費(fèi)支出151,845.50元，減少馬朝發(fā)、馬應(yīng)文經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金3,430,800.00元。公用經(jīng)費(fèi)比上年減少593，889.13元，主要原因是減少工會(huì)經(jīng)費(fèi)125，000.00元，勞務(wù)費(fèi)用30，843.88元，差旅費(fèi)77，150.41元，其他交通費(fèi)40，973.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出170,652,840.49元。與上年33，625，269.23元相比增加137，027，571.26元，主要原因是加大園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新增加債券專項(xiàng)資金100,000,000.00元，加大工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持投入增加招商引資資金42,857,268.09元，增加安置滯滇湖北籍旅客住宿企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金200,000.00元，增加住房保障支出291,763.00元，增加工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金673,349.43元。節(jié)能降耗、能源體系建設(shè)支出比上年減少1,044,000.00元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少1,170,811.47元，減少商業(yè)服務(wù)及補(bǔ)償支出4,559,424.32元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76,334,677.83元，占本年支出合計(jì)的43.29%。與上年42,866,313.79元相比增加33，468，364.04元，主要原因是追加預(yù)算撥入省、州、市級項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出63,356,334.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.00%。主要用于招商引資獎(jiǎng)勵(lì)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金補(bǔ)助，創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費(fèi)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出200,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于安置滯滇湖北籍旅客住宿企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,170,811.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.53%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，離休人員工資，喪葬撫恤費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出9,495,385.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.44%。主要用于行政在職人員工資福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，無線電監(jiān)管，工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助，擴(kuò)能增效獎(jiǎng)勵(lì)、專精特新中小企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、新納規(guī)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1,820,382.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.38%。主要用于事業(yè)在職人員工資福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，電子商務(wù)補(bǔ)助、過橋米線品牌宣傳，外資進(jìn)出口專項(xiàng)補(bǔ)助，商貿(mào)專項(xiàng)補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出291,763.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。主要用于住房公積金單位補(bǔ)助部分的支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為190，000.00元，支出決算為19,928.21元，完成預(yù)算的10.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,928.21元，完成預(yù)算的10.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算是根據(jù)工作計(jì)劃測算，由于工作實(shí)際變動(dòng)造成差異，開展節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建，厲行節(jié)約。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少11,729.50元，下降37.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少6,100.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,357.50元，下降14.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,272.00元，下降100.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，本年沒有出國支出，本年沒有公務(wù)接待支出，加強(qiáng)公務(wù)用車運(yùn)行調(diào)度管理，減少公務(wù)用車次數(shù)，開展節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,928.21元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,928.21元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19,928.21元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展工業(yè)、商務(wù)、信息化、節(jié)能降耗、應(yīng)急管理等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出351,758.94元，比上年945,648.07元減少593，889.13元。主要原因是減少工會(huì)經(jīng)費(fèi)120，000.00元，勞務(wù)費(fèi)30，843.88元，差旅費(fèi)77，150.41元，其他交通費(fèi)40，976.00元，其他費(fèi)用324，918.84元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、駐村扶貧經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門資產(chǎn)總額1，468，498.9元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1，332，955.19元，固定資產(chǎn)1，172，891.00元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)11，000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1，812，860.24元，其中固定資產(chǎn)減少132，685.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

 三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額4，883.95元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出4，883.95元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、財(cái)政撥款預(yù)算收入:指單位本年從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款 。

二、基本支出，指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

三、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括節(jié)能減排支出、無線電專項(xiàng)支出、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、工業(yè)項(xiàng)目前期費(fèi)、納規(guī)升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

監(jiān)督索引號53250301435001111