監(jiān)督索引號53250301447501000

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算 

目錄

 第一部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社概況

 一、主要職能

 二、部門基本情況

 第二部分  2020年度部門決算表

 一、部門收入支出決算總表

 二、部門收入決算表

 三、部門支出決算表

 四、部門財政撥款收入支出決算總表

 五、部門一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 六、部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 七、部門政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

 第三部分  2020年度部門決算情況說明

 一、部門收入決算情況說明

 二、部門支出決算情況說明

 三、部門一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 四、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 二、國有資產(chǎn)占有情況

 三、政府采購支出情況

 四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表   

 五、其他重要事項情況說明

 六、相關(guān)口徑說明

 第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中共蒙自市委、蒙自市人民政府關(guān)于《蒙自市人民政府機構(gòu)改革方案》和《蒙自市人民政府機構(gòu)改革實施意見》的通知。蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，為市人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和部份生活資料的供應(yīng)工作（對行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、多種所有制企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和推進社有企業(yè)改革、組織實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和生活資料供應(yīng)等），農(nóng)副產(chǎn)品收購，組織農(nóng)民成立專業(yè)合作社，綜合服務(wù)社及農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展新型農(nóng)村合作經(jīng)濟組織等職能。同時加掛鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站、村委會組建農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。職能與以前年度基本無變動。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年度重點工作任務(wù)介紹。蒙自市供銷合作社聯(lián)合社圍繞突出服務(wù)“三農(nóng)”為重點，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強主營業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，為蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人），其他人員0人，主要是四級調(diào)研員1人，正科1人，一級主任科員2人，副科2人，二級主任科員1人，三級主任科員1人，工勤人員3名）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人（其中：歸口管理的行政單位離退休7人（在本單位發(fā)放退休工資）；事業(yè)單位離退休10人（含參公管理人員已納入社保基金發(fā)放工資）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件） 

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度收入合計2,559,387.21元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入536.42元。其中：財政撥款收入2,559,923.63元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比2019年度收入合計2,806,463.24元,減少246,539.61元。其中：財政撥款收入2,806,463.24元，占總收入的100.00%；主要原因是人員工資變動和在職人員減少所制。

二、支出決算情況說明

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度支出合計2,559,923.63元。其中：基本支出2,501,695.03元，占總支出的97.73%；項目支出58,228.60元，占總支出的2.27%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比2019年度支出合計2,821,893.72元，減少261,970.09元。其中：基本支出2,616,810.72元，占總支出的92.73%；項目支出205,083.00元，占總支出的7.27%。主要減少的原因是在職人員減少和項目資金的減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,501,695.03元。與上年對比，2019年事業(yè)單位等正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,616,810.72元，減少115,115.69元，主要減少的原因是在職人員減少，2020年內(nèi)共退休3人。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2440132.55元，占基本支出的97.54%;辦公費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費61,562.48元，占基本支出的2.46%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出58,228.60元。與上年對比，2019年項目支出205,083.00元，減少146,854.40元，主要減少的原因是上級補助的財政資金減少。具體項目開支及開展工作是①申報全國供銷總社農(nóng)民專業(yè)合作社示范社1個；②申報省級農(nóng)民專業(yè)合作社示范社1個；③申報州級農(nóng)民專業(yè)合作社示范社1個；④建設(shè)鄉(xiāng)村級電商服務(wù)站2個；⑤維護紅河農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)站4個；⑥合作社推廣供銷社標(biāo)識1個；⑦改造提升基層社1個；⑧帶動農(nóng)戶全覆蓋發(fā)展合作社4個；⑨鄉(xiāng)村流通人才培訓(xùn)100人；⑩基層社“三會”制度建設(shè)8個。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,559,923.63元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比，2019年度支出合計2,821,893.72元，減少261,970.09元。其中：基本支出2,616,810.72元，占總支出的92.73%；項目支出205,083.00元，占總支出的7.27%。主要減少的原因是項目資金的減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,500.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于個人績效工資。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出633,112.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.73%。主要用于蒙自市供銷社歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休人員的差額工資和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，遺屬補助（死亡撫恤費）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1,795,165.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.13%。主要用于在職在崗人員工資及福利支出。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出130,146.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.08%。主要用于在職在崗人員住房公積金補助。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元， 0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00元， 0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0元的主要原因是沒有友聯(lián)單位和業(yè)務(wù)開展。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出80,374.08元，與上年2019年年機關(guān)運行經(jīng)費支出98,009.48元，減少17,635.40元，主要原因是辦公費和差旅費的減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額276,278.39元，其中，流動資產(chǎn)68,496.10元，固定資產(chǎn)207,781.29元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少210,599.68元，其中;流動資產(chǎn)減少186,077.40元，固定資產(chǎn)減少24,522.28元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋315平方米，賬面原值1,038,790.91元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、農(nóng)村電子商務(wù)是指利用互聯(lián)網(wǎng)、計算機、多媒體等現(xiàn)代信息技術(shù)，為從事涉農(nóng)領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營主體提供在網(wǎng)上完成產(chǎn)品或服務(wù)的銷售、購買和電子支付等業(yè)務(wù)交易的過程。通過網(wǎng)絡(luò)平臺嫁接各種服務(wù)于農(nóng)村的資源，拓展農(nóng)村信息服務(wù)業(yè)務(wù)、服務(wù)領(lǐng)域，使之兼而成為遍布縣、鎮(zhèn)、村的三農(nóng)信息服務(wù)站。作為農(nóng)村電子商務(wù)平臺的實體終端直接扎根于農(nóng)村服務(wù)于三農(nóng)，真正使三農(nóng)服務(wù)落 地，使農(nóng)民成為平臺的最大受益者。

二、紅農(nóng)信息網(wǎng)站（是紅河州農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)的簡稱）是一個面向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營者和廣大鄉(xiāng)村農(nóng)戶的專業(yè)化農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，網(wǎng)站以“為農(nóng)服務(wù)”為宗旨，運用現(xiàn)代信息手段，為全州各級、各部門及農(nóng)產(chǎn)品加工企 業(yè)和農(nóng)民提供信息指導(dǎo)，引導(dǎo)全州農(nóng)業(yè)資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化配置，使農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營積極參與 國內(nèi)國際兩個市場的競爭，推動全州農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。

三、“兩社一會”是指農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社（包括農(nóng)村便民商店和便民超市等）和行業(yè)協(xié)會（包括農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人協(xié)會、農(nóng)資消費者協(xié)會和日用消費品協(xié)會等）。

四、農(nóng)民專業(yè)合作社是指在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)上，同類農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營者或者同類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的提供者、利用者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟組織。其成員為主要服務(wù)對象，提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)。

五、財政撥款收入是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

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